隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2021年度決算公開說明

目錄

第一部分??隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分??隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2021年度單位決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金財政撥款收入支出說明

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

九、其它情況說明

第三部分??隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊部門概況

一、單位主要職能

合理利用土地、切實保護(hù)耕地、監(jiān)督檢查國土資源法律、法規(guī)、規(guī)章貫徹執(zhí)行情況、監(jiān)督檢查單位和個人國土資源使用的合法性、受理對國土資源違法行為的檢舉、控告、調(diào)查處理國土資源違法案件。

二、單位基本情況

隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊是隸屬于隨州市國土資源局的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三科一室，核定編制人數(shù)7人，5個在編人員，1個退休人員,單位實有人數(shù)10人。

第二部分??隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說明

本單位年初預(yù)算收入155.83萬元，其中財政撥款收入77.27萬元、政府性基金78.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本部門2021年度決算收入總計243.71萬元，其中財政撥款收入118.03萬元、政府性基金100.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.69萬元，收入合計較上年決算193.84萬元，增加49.87萬元，增幅25.73％，主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致。決算收入較年初預(yù)算財政收入增加87.88萬元，增加56.39％，主要原因是主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致。

本單位年初預(yù)算支出155.83萬元，2021年度支決算出總計217.68萬元（基本支出186.86萬元，其中人員經(jīng)費152.28萬元，占比69.96％，公用經(jīng)費34.58萬元，占比15.88％；項目支出30.82萬元，占比14.16％），較上年決算支出193.84萬元，增加23.84萬元，增幅12.30％，主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致。決算支出較年初預(yù)算支出增加61.85萬元，增幅39.69％，主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致。

本年財政撥款支出217.68萬元，較年初預(yù)算155.83萬元增加61.85萬元，增幅39.69％，其中基本支出186.86萬元，占財政撥款支出總額的85.84%；項目支出30.82萬元，占財政撥款支出總額的14.16%。主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致；較去年112.7萬元增加104.98萬元，增幅93.15％，主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致。

二、 關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2021年隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊“三公”經(jīng)費決算數(shù)為3.15萬元，年初預(yù)算數(shù)為4.37萬元（其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費0.37萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費4萬元），減少1.22萬元，完成預(yù)算的72.08％，決算數(shù)較上年的3.2萬元減少0.05萬元，減幅1.56％，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中：

（一）2021年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）決算數(shù)為0萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比無變化。

（二）2021年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待費決算數(shù)為0.09萬元（3批次，14人次），年初預(yù)算數(shù)為0.37萬元，減少0.28萬元，決算數(shù)較上年0.04萬元增加0.05萬元，增幅125％，主要原因是公務(wù)接待3次14人次。

（三）2021年度本部門公務(wù)用車保有量3臺（其中1臺早已報廢，正在走銷賬程序），未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（四）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為3.06萬元，年初預(yù)算數(shù)為4萬元，減少0.94萬元。決算數(shù)較上年3.16萬元減少0.1萬元，減幅3.16％。主要原因是：主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2021年度機關(guān)運行支出總額21.58萬元（較年初預(yù)算相比增加16.58萬元，主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致），其中:辦公費0.46萬元、水費0.15萬元、電費2.27萬元、郵電費1.29萬元、物業(yè)管理費1.56萬元、差旅費2.32萬元、公務(wù)接待0.05萬元、勞務(wù)費0.78萬元、委托業(yè)務(wù)費0.03萬元、工會經(jīng)費3.77萬元、福利費7.28萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費1.48萬元、其他商品和服務(wù)費0.14萬元。較上年16.11萬元增加5.47萬元，上升33.95%，主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致。

四、關(guān)于政府采購支出情況說明

隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2021年無政府采購支出。

五?、關(guān)于政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年本單位政府性基金預(yù)算收入78.56萬元，決算收入100.99萬元，決算支出99.82萬元。較上年49.43萬元增加50.39元，上升101.94％，主要原因是原城區(qū)分局機構(gòu)改革，相關(guān)支出隨人員變動到單位導(dǎo)致。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支情況說明

2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛（其中1臺早已報廢，正在走銷賬程序），其中，執(zhí)法類用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況2021年隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊“土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法和新開工項目用地清理”項目績效目標(biāo)，為了加強構(gòu)建執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)上均完成設(shè)定目標(biāo)任務(wù)。

（1）資金到位情況分析。

2021年度項目財政撥款資金全部到位。

（2）資金執(zhí)行情況分析。

財政撥款資金實際執(zhí)行金額為30.82萬元。執(zhí)行率90.67%。

（3）資金管理情況分析。

進(jìn)一步規(guī)范人員經(jīng)費和公用經(jīng)費使用管理，加強業(yè)務(wù)項目經(jīng)費審查審核力度。資金使用管理強化績效意識，堅持資金的使用與績效目標(biāo)相匹配，嚴(yán)格按照單位制定的預(yù)算管理辦法和收支管理辦法執(zhí)行，資金的使用有完整的審批過程和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，項目資金的使用能夠與績效目標(biāo)同步。?

資金使用跟蹤檢查，由財政、審計部門對項目資金管理使用的重點環(huán)節(jié)采取全過程監(jiān)督，杜絕各項違規(guī)問題的發(fā)生

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實際得分為40分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實際得分為40分。

（二）、部門決算中項目績效自評結(jié)果????根據(jù)《2021年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2021年部門整體支出績效自評得95分，績效等級為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題：找到我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）資金到位情況分析。

2021年度項目財政撥款資金全部到位。

（2）資金執(zhí)行情況分析。

財政撥款資金實際執(zhí)行金額為243.71萬元。執(zhí)行率100%。

（3）資金管理情況分析。

進(jìn)一步規(guī)范人員經(jīng)費和公用經(jīng)費使用管理，加強業(yè)務(wù)項目經(jīng)費審查審核力度。資金使用管理強化績效意識，堅持資金的使用與績效目標(biāo)相匹配，嚴(yán)格按照單位制定的預(yù)算管理辦法和收支管理辦法執(zhí)行，資金的使用有完整的審批過程和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，項目資金的使用能夠與績效目標(biāo)同步。?

資金使用跟蹤檢查，由財政、審計部門對項目資金管理使用的重點環(huán)節(jié)采取全過程監(jiān)督，杜絕各項違規(guī)問題的發(fā)生

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實際得分為40分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實際得分為38分。偏離的主要原因為公租房小區(qū)管理還有待加強，相關(guān)法規(guī)制度需要繼續(xù)完善，滿意度有待提升。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

把績效評價結(jié)果作為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調(diào)減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預(yù)算編制時，根據(jù)年度內(nèi)可預(yù)見、常年性的工作任務(wù)確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差。

九、其他情況說明

2021年單位有財政專項支出30.82萬元，用于自然資源綜合監(jiān)管。

第三部分 隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2021年部門決算表

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。????6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉(zhuǎn)支出。

8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補貼。