隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開(kāi)說(shuō)明

目??錄

第一部分?隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分?隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

四、政府采購(gòu)支出情況

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分 隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、部門主要職能

根據(jù)隨州市編制委員會(huì)辦公室下達(dá)中心的主要職責(zé)是:“承擔(dān)統(tǒng)一征地中相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)工作”。近年來(lái)，市征地事務(wù)服務(wù)中心承辦了落戶我市的國(guó)家、省市大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地報(bào)件報(bào)批及我市其他征地相關(guān)服務(wù)工作。

二、部門基本情況

隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心無(wú)機(jī)構(gòu)變化。隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。中心實(shí)有人數(shù)9人。其中在職人員7人、正式退休工作人員2人。

第二部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

本部門年初預(yù)算收入110.96萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入61萬(wàn)元、政府性基金49.96萬(wàn)元。本部門2021年度決算收入總計(jì)312.87萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入78.96萬(wàn)元、政府性基金45萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.91萬(wàn)元，收入合計(jì)較上年決算299萬(wàn)元，增加13.87萬(wàn)元，增幅4.64%，主要原因是增人增資，按新規(guī)定增加了商品和服務(wù)支出。決算收入較年初預(yù)算財(cái)政收入增加201.91萬(wàn)元，增加18.97%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。

本部門年初預(yù)算支出110.96萬(wàn)元，2021年度支決算出總計(jì)131.94萬(wàn)元(基本支出131.94萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)119.39萬(wàn)元，占比90.49%，公用經(jīng)費(fèi)12.55萬(wàn)元，占比9.51%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%)，較上年決算支出110.09萬(wàn)元，增加21.85萬(wàn)元，增幅19.85%，主要原因是增人增資，按新規(guī)定增加了商品和服務(wù)支出。決算支出較年初預(yù)算支出增加20.98萬(wàn)元，增幅18.91%，主要原因是增人增資，按新規(guī)定增加了商品和服務(wù)支出。

本年財(cái)政撥款支出106.89萬(wàn)元，較年初預(yù)算110.96萬(wàn)元減少4.07萬(wàn)元，減幅3.67%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支;較去年支出94.45萬(wàn)元增加12.44萬(wàn)元，增幅13.17%，主要原因是增人增資，按新規(guī)定增加了商品和服務(wù)支出。其中基本支出106.89萬(wàn)元，較年初預(yù)算109.47萬(wàn)元減少2.58萬(wàn)元，減幅2.36%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算10.5萬(wàn)元減少10.5萬(wàn)元，減幅100%，主要原因?yàn)?021年度無(wú)項(xiàng)目開(kāi)支。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元(其中因公出國(guó)0萬(wàn)元，公務(wù)接待0萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.26萬(wàn)元)，決算數(shù)為0.25萬(wàn)元(其中因公出國(guó)0萬(wàn)元，公務(wù)接待0萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬(wàn)元)，完成預(yù)算的96.15%，決算數(shù)較上年的0.45萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減幅44.44%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。其中:

(一)2021年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)情況。因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

(二)2021年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元(0批次，0人次)，決算數(shù)較上年0萬(wàn)元無(wú)變化。

(三)2021年度本部門公務(wù)用車保有量1臺(tái)，未新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

???????(四)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元，減少0.01萬(wàn)元。較上年0.45萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減幅44.44%。主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.64萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元，水電費(fèi)0.01萬(wàn)元，電費(fèi)0.21萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.18萬(wàn)元，福利費(fèi)5.10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.25萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.07萬(wàn)元。較預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元增加4.64萬(wàn)元，增幅154.67%，主要原因是按新規(guī)定增加了商品和服務(wù)支出，去年使用自有資金部分支出。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2021年政府采購(gòu)支出總額1.56萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額1.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

本年度本部門政府性基金預(yù)算收入49.96萬(wàn)元，決算收入45萬(wàn)元，決算支出37.66萬(wàn)元。較上年31.5萬(wàn)元增加6.16元，增幅19.56%，主要原因是今年政府性基金支出增加。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，執(zhí)法類用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2021年隨州市國(guó)土征地事務(wù)服務(wù)中心“346國(guó)道隨州市十崗至任家臺(tái)段改建工程”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)上均完成設(shè)定目標(biāo)任務(wù)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)《2021年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得98分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題:找到我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目及金額執(zhí)行。

2021年度隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮或重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)好的工作項(xiàng)目，調(diào)減或取消績(jī)效評(píng)價(jià)差的工作項(xiàng)目，提高資金使用率。預(yù)算編制時(shí)，根據(jù)年度內(nèi)可預(yù)見(jiàn)、常年性的工作任務(wù)確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差。

九、其它情況說(shuō)明

市征地事務(wù)服務(wù)中心2021年有財(cái)政專項(xiàng)沒(méi)有財(cái)政專項(xiàng)支出。

第三部分隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算表

????????本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。