隨州市土地收購儲備中心2021年度部門決算公開

目錄

第一部分?隨州市土地收購儲備中心單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分?隨州市土地收購儲備中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況

三、機關經費運行情況

四、政府采購支出情況

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其它情況說明

第三部分　隨州市土地收購儲備中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分　名詞解釋說明

第一部分　隨州市土地收購儲備中心單位概況

一、單位主要職責

隨州市土地收儲中心受市政府委托，負責全市國有土地經營；國有土地使用權的收購、儲備交易；城區內集體土地的征用。

二、單位基本情況

隨州市土地收購儲備中心于2001年4月成立，現為公益一類事業單位（副處級）。中心內設辦公室、收儲一部、收儲二部、交易部和財務部“一室四部”，現在位于編鐘大道傳媒中心辦公。本單位核定編制人數18人，現有干部職工26人，其中在職17人，退休4人，勞務派遣人員5人。

第二部分隨州市土地收購儲備中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

本部門年初預算收入484.24萬元，其中財政撥款收入214.24萬元、政府性基金270萬元、上年結轉和結余0萬元。本部門2021年度決算收入總計792.87萬元，其中財政撥款收入214.24萬元、政府性基金261萬元、上年結轉和結余317.63萬元，收入合計較上年決算數698.76萬元增加94.11萬元，增幅13.47％，主要原因是增加政府性基金收入。決算收入較年初預算財政收入增加308.63萬元，增幅63.73％，主要原因是結轉結余資金較多導致。

本部門年初預算支出484.24萬元，2021年度支決算出總計457.28萬元（基本支出367.65萬元，其中人員經費320.57萬元，占比70.1％，公用經費47.08萬元，占比10.3％；項目支出89.63萬元，占比19.6％），較上年決算支出415.91萬元，增加41.37萬元，增幅9.95％，主要原因是政府性基金安排的項目支出增加。決算支出較年初預算支出減少26.96萬元，減幅5.57％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

2021年度本年財政撥款支出457.28萬元，較年初預算484.24萬元減少26.96萬元，減幅5.57％，主要原因是嚴格控制，節約開支。其中基本支出367.65萬元，較年初預算402.73萬元減少35.08萬元，減幅8.71%，主要原因為嚴格控制，節約開支；項目支出89.63萬元，較年初預算81.51萬元增加8.12萬元，增幅9.96%，主要原因為根據項目實際需求。

二、“三公”經費支出情況

2021年隨州市土地收購儲備中心?“三公”經費支出決算數為4.04萬元（其中因公出國0萬元，公務接待0.18萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費3.85萬元），年初預算數為5.84萬元（其中因公出國0萬元，公務接待1萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費4.84萬元），減少1.8萬元，完成預算的69.18％，決算數較上年的4.87萬元減少0.83萬元，減幅17.04％，主要原因是嚴格控制，節約開支。其中：

（一）2021年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，較上年無變化。

（二）2021年度本部門國內公務接待費支出決算數為0.18萬元（3批次26人次），年初預算數為1萬元，減少0.82萬元，決算數較上年0萬元增加0.18萬元，增幅0％。

（三）公務用車運行維護費決算數為3.85萬元，年初預算數為4.84萬元，減少0.99萬元，決算數較上年的4.87萬元減少1.02萬元，減幅20.94％，主要原因是嚴格控制，節約開支。2021年度本部門公務用車保有量2臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置決算數為0萬元，年初預算數為0萬元，較上年無變化。

三、機關經費運行情況

本部門2021年度機關運行支出總額16.8萬元，其中：辦公費1.29萬元、水費0.08萬元、電費3.79萬元、差旅費0.79萬元、維修（護）費1.48萬元、公務接待費0.18萬元、勞務費0.91萬元、工會經費4.17萬元、福利費1.3萬元、公務用車運行維護費1.67萬元、其他交通費用1.13萬元。比年初預算數17萬元減少0.2萬元，下降1.19％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

四、政府采購支出情況

2021年度政府采購支出總額14.97萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.97萬元。授予中小企業合同金額14.97萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額14.97萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、政府性基金收支情況說明

本年度本單位政府性基金預算收入270萬元，決算收入261萬元，決算支出235.48萬元。較上年0萬元增235.48萬元，上升100％，主要原因是今年新增政府性基金支出。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2臺，全部為應急保障用車。無新增購置公務用車。單位價值 50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，2021年度整體預算數484.24萬元，執行數457.28萬元，完成預算94.43％。經評價，整體支出績效評價總分為98分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。具體情況如下：

本部門整體績效目標是：

長期目標：加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產經營能力。具體指標設置為：

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

年度目標：切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目。

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地交易相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地交易，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

2021年度隨州市土地收購儲備中心整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

2021年項目共計81.51萬元。分為檔案整理、密集架30萬元；扶貧駐村工作經費4.5萬元；收儲業務費43.01萬元；文明創建、綜治、黨建、平安法治4萬元。資金來源全部為政府性基金。

項目績效總目標是促進土地高效節約利用。

項目績效指標設置情況：

項目1：　檔案整理、密集架，項目全年預算數30萬元，執行數23.42萬元　，完成預算78.07％。

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

2021年檔案整理、密集架項目自評表

項目2：扶貧駐村工作經費，項目全年預算數4.5萬元，執行數4.5萬元，完成預算100％。

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

2021年扶貧駐村工作經費項目自評表

項目3：收儲業務費，項目全年預算數43.01萬元，執行數57.71萬元　，完成預算134.18％。

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

2021年收儲業務費項目自評表

項目4：文明創建、綜治、黨建、平安法治，項目全年預算數4萬元，執行數4萬元，完成預算100％。

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

2021年文明創建、綜治、黨建、平安法治項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

九、其他情況說明

隨州市土地收儲中心2021年財政專項支出89.63萬元；文明傳建、綜治、黨建、平安法治項目支出4萬元；扶貧駐村項目支出4.5萬元；檔案整理、密集架項目支出23.42萬元；收儲業務費項目支出57.71萬元。

第三部分?隨州市土地收儲中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分　名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。