目??錄

第一部分????隨州市林業技術推廣中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市林業技術推廣中心2022年預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分????隨州市林業技術推廣中心2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市林業技術推廣中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市林業技術推廣中心概況

一、部門主要職責

林業技術推廣中心主要職責：宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農業技術推廣法》及有關林業技術推廣的法律法規，起草全市有關林業技術推廣的配套規章；根據全市林業發展總體目標，擬定全市林業科技發展長遠規劃，基礎設施建設規劃和年度計劃并組織實施；負責全市林業科技技術推廣應用的組織、協調工作，組織開展林業技術的研究及培訓工作。

林業調查規劃設計院的主要職能：森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價；森林分類區劃界定；占用征收林地可行性報告編制；森林資源??規劃設計調查；實施方案編制；林業專項核查；林業作業設計調查；營造林規劃設計；林業數表編制；地方林業標準制定。

二、部門基本情況

隨州市林業技術推廣中心與隨州市林業調查規劃設計院是一套班子二塊牌子，為公益一類事業單位，編制人數5名，實有人數5名，其中高級工程師1名、中級工程師2名。

第二部分??隨州市林業技術推廣中心2022年預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算收入總計261.09萬元。其中財政撥款155.58萬元，上級補助收入4萬元，其他收入37.66萬元，上年結轉結余63.85萬元。今年預算總收入比上年預算收入增加109.09萬元，即增加了71.77％，主要是因為上年項目尚未完成，項目資金結轉結余，另外增加了項目支出預算。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總計261.09萬元。其中按支出經濟分類：工資福利支出89.51萬元，商品和服務支出171.58萬元。按支出功能分類：社會保障和就業支出6.64萬元，主要用于機關事業單位養老等支出；衛生健康支出3.07萬元，主要用于事業單位醫療支出；農林水支出245.45萬元，主要用于林業技術推廣、森林資源管理、其他林業支出等；住房保障支出5.94萬元：主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革支出。預算總支出比上年增加109.09萬元，同比增加71.77％，主要是今年林業項目預算增加。

（三）財政撥款收支預算情況

2022年預算財政撥款收入164.53萬元，其中預算基本支出60.58萬元，預算項目支出95萬元，比上年預算增加42.09萬元，即增加了37.08％。主要是今年項目預算支出有所增加。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市林業技術推廣中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年隨州市林業技術推廣中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

公用經費預計支出預算5萬元，其中辦公費0.3萬元、印刷費0.05萬元、水電費0.45萬元、郵電費0.05萬元、物業管理費0.7萬元、差旅費0.1萬元、維修（護）費0.03萬元、會議費0.05萬元、培訓費0.05萬元、公務接待費0.12萬元、專用燃料費0.05萬元、專用材料費0.05萬元、勞務費0.05萬元、委托業務費0.05萬元、工會經費0.75萬元、福利費1.4萬元、公務用車運行維護費0.35萬元、其他商品與服務支出0.4萬元。公用經費支出預算總額比上年度減少11.49萬元，減少69.68%，主要原因是嚴格財務管理，壓縮了部分日常公用支出。

（七）政府采購情況

2022年中心政府采購預算總額37.5萬元，其中政府采購服務預算20萬元，政府采購貨物預算17.5萬元，比上年增加24.4萬元，同比增加186.26％，主要是項目委托業務費用增加。

（八）國有資產占用情況

2021年年末中心資產總計478.62萬元，比上年增加464.08，萬元，同比增加3191.75％。其中：流動資產為63.79萬元，比上年增加55.28萬元，增加649.59％，主要為資金剩余結轉；固定資產為414.83萬元，比上年增加408.8萬元。主要因為原屬于隨州市綠野林業實驗苗圃（已注銷）資產，經市政府同意，轉入我單位導致。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費預算5．47萬元，比上年增加0.47萬元，增加9.4%，主要是公務用車運行費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化；

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；

公務用車運行維護費5．35萬元，比上年增加0.35萬元，同比增加7％，主要原因是：用于車輛加油，車輛長期在野外林地行駛，維修保養費用增加；

公務接待費0.12萬元，比上年增加0.12萬元，主要原因是：項目增加導致公務接待有所增加。

第三部分　隨州市林業技術推廣中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分　隨州市林業技術推廣中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1.部門整體績效目標：推廣先進林業技術，促進林業發展；根據年初制定的年度工作任務，開展各項調查監測和評估。

2.長期目標：推廣先進林業技術，促進林業發展。

（1）產出指標：項目完成率不低于90%。指標值確定依據：經驗標準。

（2）效益指標：有利于協調林業經濟與生態發展。指標值確定依據：經驗標準。

（3）滿意度指標：種植戶滿意度大于等于80%。指標值確定依據：經驗標準。

3.年度目標：開展林業技術推廣、試驗、示范，做好林長制相關工作。

（1）產出指標：項目完成率大于等于90%，全市森林質量有所提高。指標值確定依據：經驗標準。

（2）效益指標：林業科技推廣的輻射度有所提升。指標值確定依據：經驗標準。

（3）滿意度指標：種植戶滿意度不低于80%。指標值確定依據：經驗標準。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）林業科技推廣、試驗、示范項目

1. 項目主要內容。

開展林業科技宣傳、技術推廣和培訓。

2. 項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：積極開展2022年林業科技推廣、試驗、示范，為林農增收提供服務，促進林業發展。

（2）長期績效目標：一是產出指標，推廣、試驗、示范苗木成活率≥85%。指標設立依據：經驗標準。二是效益指標，林業科技推廣的輻射度逐步擴大，林業經濟與生態發展愈發協調。指標設立依據：經驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設立依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，推廣、試驗、示范苗木成活率≥85%。指標設立依據：經驗標準。二是效益指標，林業科技推廣的輻射度逐步擴大，林業經濟與生態發展愈發協調。指標設立依據：經驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設立依據：經驗標準。

（二）森林、濕地動態監測項目

1. 項目主要內容。

對各縣（市、區）進行技術指導和質量檢查以及數據庫建設和成果報告編制。核實森林資源檔案和全市全年森林變化數據，生成全年變化數據庫及成果數據庫。并開展全市森林資源年度變化情況分析。

2. 項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：完成全市森林、濕地資源動態監測，為考核縣市區涉林指標（覆蓋率、蓄積量）提供基礎數據,為林長制、河長制實施成效提供數據參考。

（2）長期績效目標：一是產出指標，完成120個森林蓄積量省控點的調查抽檢。指標設立依據：省林業局下達標準。二是效益指標，為林長制、河長制實施成效提供數據參考。指標設立依據：經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設立依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，衛片判讀疑似點的調查、省控點抽檢及全市抽檢符合技術規定中合格要求或以上。指標設立依據：省林業局下達標準。二是效益指標，有利于促進林業可持續發展。指標設立依據：經驗標準。三是滿意度指標，成果數據符合既定的考核及林草部門需求。指標設立依據：經驗標準。

（三）森林督查暨森林資源管理“一張圖”項目

1. 項目主要內容。

對各地進行技術指導和質量檢查；對各縣自查上報結果進行內業復核并匯總及對自查結果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核。

2. 項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：對各地進行技術指導和質量檢查；對各縣自查上報結果進行內業復核并匯總及對自查結果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核；數據庫建設和成果報告編制，銜接一張圖字段屬性一致性，整合并更新森林資源管理一張圖”數據庫；林地“一張圖”與國土三調數據對接。

（2）長期績效目標：一是產出指標，開展森林資源管理"一張圖"抽查，抽查率為變化圖斑總數的3%。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設置依據：經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設立依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，各縣市區上報數據通過驗收。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設置依據：經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設立依據：經驗標準。

（四）苗圃管護維護

1. 項目主要內容。

對林業苗圃進行管護維護，保證苗木正常生長。

2. 項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：開展林業先進實用技術應用、林木種苗新品種試驗示范推廣、苗木檢疫和去害處理；為全市義務植樹及城市綠化提供苗木。

（2）長期績效目標：一是產出指標，確保苗木成活率在85%以上。指標設置依據：經驗標準。二是效益指標，推廣林業先進實用技術，提高林農種植技術，有利于林業高質量發展。指標設置依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，確保苗木成活率在85%以上。指標設置依據：經驗標準。二是效益指標，推廣林業先進實用技術，提高林農種植技術，有利于林業高質量發展。指標設置依據：經驗標準。

（五）森林防火評估項目

1. 項目主要內容。

開展森林火災風險要素調查，重點隱患調查等；開展森林火災風險評估；利用森林火災風險普查軟件系統，建立分類型、分區域、分層級的市縣級森林火災普查數據庫。

2. 項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：摸清森林火災風險隱患底數，客觀認識森林火災風險水平，為相關部門有效開展森林火災防治和應急管理工作、切實保障社會經濟可持續發展提供權威的森林火災風險信息及科學決策依據。

（2）長期績效目標：一是產出指標，森林火災風險普查成果報告通過驗收。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，社會對森林火災風險認識水平逐步提高。指標設置依據：經驗標準。三是滿意度指標，成果數據符合既定的考核及林草部門需求。指標設立依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，森林火災風險普查成果報告通過驗收。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，社會對森林火災風險認識水平逐步提高。指標設置依據：經驗標準。三是滿意度指標，成果數據符合既定的考核及林草部門需求。指標設立依據：經驗標準。

（六）林長制監測評估

1. 項目主要內容。

開展林業相關監測、普查、評估等，嚴格森林保護，加強森林資源生態修復，加強森林資源災害防控。

2. 項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：按照山水林田湖草沙系統治理要求，開展各項檢測評估，為林長制的發展提供扎實的數據基礎。

（2）長期績效目標：一是產出指標，森林覆蓋率、森林蓄積量不低于省局要求指標。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，森林生態系統更加穩定、森林生態功能更加完善、森林生態效益更加顯現，人與自然和諧共生。指標設置依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，森林覆蓋率、森林蓄積量不低于省局要求指標。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，森林生態系統更加穩定、森林生態功能更加完善、森林生態效益更加顯現，人與自然和諧共生。指標設置依據：經驗標準。

（七）石漠化調查監測

?1. 項目主要內容。

對隨縣和曾都區進行石漠化調查技術指導和質量檢查跟蹤。以國土三調圖斑界限和地類為基準，對第三次石漠化調查空間數據進行融合處理，生成第四次石漠化調查區劃底圖；通過GIS進行數據管理與統計匯總。

2. 項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：以國土三調圖斑界限和地類為基準，采用計算機軟件對第三次石漠化調查空間數據進行融合處理，生成第四次石漠化調查區劃底圖；通過GIS進行數據管理與統計匯總，獲取石漠化狀況與動態變化信息。

（2）長期績效目標：一是產出指標，調查圖斑個數為2940個。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，科學推進石漠化等綜合治理，服務林草事業高質量發展。指標設立依據：經驗標準。三是滿意度指標，相關部門滿意度達90%以上。指標設立依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，調查圖斑個數為2940個。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，加快構建生態文明建設新格局，助力鄉村振興和美麗湖北建設。指標設立依據：經驗標準。三是滿意度指標，相關部門滿意度達90%以上。指標設立依據：經驗標準。

第五部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、基本支出：指保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

六、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。