隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局

2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局概況

一、單位主要職責(zé)

受市自然資源和規(guī)劃局的委托，負(fù)責(zé)明珠路以北、氵厥 水河?xùn)|大堤以東范圍內(nèi)約93.6平方千米的城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪等日常監(jiān)督管理工作。

二、單位基本情況

隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局成立于2016年，隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局，是經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，核定人員編制3名，目前在職人數(shù)4名（其中勞務(wù)派遣人員1名）。

第二部分??隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局預(yù)算收入總額為82.49萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款36.16萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的43.84%％；其它收入26.75萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的32.43％；上年結(jié)轉(zhuǎn)19.58萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的23.73％。比上年度收入預(yù)算總額（85.05萬(wàn)元）減少2.56萬(wàn)元，減少了3.0%，原因是其它收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局支出預(yù)算總額共計(jì)82.49萬(wàn)元，按支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.16萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.83萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.96萬(wàn)元；住房保障支出3.54萬(wàn)元。比上年度支出預(yù)算總額（85.05萬(wàn)元）減少2.56萬(wàn)元，減少了3.0%，減少原因是壓減支出。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出59.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的72.38%，較上年減少9.34萬(wàn)元， 減少了13.53%，原因是壓減開(kāi)支；項(xiàng)目支出22.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的27.62%，較上年增加6.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)了40.62%，增加原因是單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。比上年度支出預(yù)算總額（85.05萬(wàn)元）減少2.56萬(wàn)元，減少了3.0%，減少原因是壓減支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年，我局的財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為36.16萬(wàn)元，總體比上年增加了1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)了3.11%，原因是工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.83萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.83萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.96萬(wàn)元；住房保障支出3.54萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類項(xiàng)目支出33.16萬(wàn)元，較上年增加了1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)了3.39%，原因是工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高；公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.0萬(wàn)元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2022年本單位無(wú)政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總金額為3萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.19萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.85萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.81萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元，其它商品服務(wù)支出0.03萬(wàn)元。與上年度公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算持平。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為24.46萬(wàn)元，較上年增加了6.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)了36.42%，原因是財(cái)政應(yīng)返還額度增加，主要由以下二部分構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn)21.44萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的87.65%，主要為財(cái)政應(yīng)返還額度及其它應(yīng)收款，較上年增加了7.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)了57.76%；非流動(dòng)資產(chǎn)3.02萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的12.35%，主要為固定資產(chǎn)，較上年減少了1.32萬(wàn)元，減少30.41%，原因是計(jì)提了固定資產(chǎn)折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年0.71萬(wàn)元減少了0.09萬(wàn)元，減少了10.11%，原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年0.19萬(wàn)元增加了0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)了5.26%，原因是生活標(biāo)準(zhǔn)提升，同時(shí)人員工資增加，故預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)會(huì)有少許增加；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元較上年0.7萬(wàn)元減少了0.1萬(wàn)元，減少了14.28%，原因是壓減公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

第三部分?? 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

備注：2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為緊緊圍繞市自然資源和規(guī)劃局中心工作，積極配合國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，扎實(shí)推進(jìn)“多規(guī)合一”，規(guī)劃審批不斷提質(zhì)提速，著力提升服務(wù)效能，加強(qiáng)批后監(jiān)管，突出依法行政，規(guī)劃管理嚴(yán)格規(guī)范。年度目標(biāo)為緊盯區(qū)域性中心城市建設(shè)目標(biāo)，科學(xué)編制規(guī)劃，高質(zhì)效推進(jìn)重大規(guī)劃編制，高品質(zhì)完善城市功能；高標(biāo)準(zhǔn)抓好“明珠新城”及周邊范圍城市設(shè)計(jì)、曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)提升發(fā)展概念規(guī)劃及地塊城市設(shè)計(jì)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)規(guī)劃要見(jiàn)成效，各項(xiàng)工作提檔升級(jí)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)為緊緊圍繞市自然資源和規(guī)劃局中心工作，積極配合國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，扎實(shí)推進(jìn)“多規(guī)合一”，規(guī)劃審批不斷提質(zhì)提速，著力提升服務(wù)效能，加強(qiáng)批后監(jiān)管，突出依法行政，規(guī)劃管理嚴(yán)格規(guī)范。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)完成率，指標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)。質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，指標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)。時(shí)效指標(biāo)完成及時(shí)率，指標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)時(shí)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)。成本指標(biāo)按照預(yù)定成本完成無(wú)資金浪費(fèi)，指標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)成本指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

效益指標(biāo)：緊緊圍繞“規(guī)劃有矩、服務(wù)無(wú)距”，從推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)民生工程等方面入手，創(chuàng)新服務(wù)舉措，全方位提升規(guī)劃服務(wù)水平，提高工作效能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度率，指標(biāo)值≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

3、年度目標(biāo)為緊盯區(qū)域性中心城市建設(shè)目標(biāo)，科學(xué)編制規(guī)劃，高質(zhì)效推進(jìn)重大規(guī)劃編制，高品質(zhì)完善城市功能；高標(biāo)準(zhǔn)抓好“明珠新城”及周邊范圍城市設(shè)計(jì)、曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)提升發(fā)展概念規(guī)劃及地塊城市設(shè)計(jì)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)規(guī)劃要見(jiàn)成效，各項(xiàng)工作提檔升級(jí)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)加強(qiáng)預(yù)算管理，搞好預(yù)算執(zhí)行率， 指標(biāo)值＞85％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)。質(zhì)量指標(biāo)提高工作質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初目標(biāo)，指標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃分局2022年重點(diǎn)工作。進(jìn)度指標(biāo)按時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)度，指標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)進(jìn)度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。成本指標(biāo)節(jié)約行政、項(xiàng)目成本，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，指標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)成本指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

效益指標(biāo)：實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建立動(dòng)態(tài)審批管理臺(tái)賬，確保項(xiàng)目在辦理規(guī)劃手續(xù)中節(jié)省時(shí)間、提高效率。堅(jiān)持做到接件即審，審?fù)昙磁昙窗l(fā)，為項(xiàng)目建設(shè)爭(zhēng)時(shí)間、搶速度，促使項(xiàng)目早開(kāi)工、早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：全心全意服務(wù)群眾，工作得到服務(wù)對(duì)象好評(píng)，指標(biāo)值≥80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)屬于常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。單位目標(biāo)責(zé)任考核、社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理、黨建工作、文明單位創(chuàng)建、檔案管理工作考核均達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出規(guī)劃引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)規(guī)劃編制工作；立足服務(wù)民生，提高規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量；加大管理力度，強(qiáng)化依法行政能力，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)年度目標(biāo)的滿意度達(dá)到較好水平。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)。保障分局在職人員的正常辦公、生活秩序，在支出預(yù)算編制上，人員支出按照配置定額，日常公用支出根據(jù)“總量控制，計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制，壓縮公務(wù)開(kāi)支。指標(biāo)設(shè)置依據(jù)：隨編辦【2016】1號(hào)文件。二是效益指標(biāo)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出的規(guī)范化、制度化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。三是滿意度指標(biāo)。服務(wù)滿意度（服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：建設(shè)單位及個(gè)人群眾滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

年度績(jī)效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)。組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策、成熟度高、帶動(dòng)性強(qiáng)、有利于促進(jìn)工作有序發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年度重點(diǎn)工作。二是效益指標(biāo)。按照2022年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。三是滿意度指標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：建設(shè)單位及個(gè)人群眾滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2、 商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

6、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

8、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。