隨州市隨城山森林公園管理處2022年預算公開

目??錄

第一部分??隨州市隨城山森林公園管理處（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨城山森林公園管理處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市隨城山森林公園管理處2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市隨城山森林公園管理處2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市隨城山森林公園概況

一、部門主要職責

編制森林公園的規劃設計、組織調查和項目報批、監督管理森林公園的建設保護與合理開發利用，負責森林公園范圍內的森林資源保護、綠化樹木和綠地管護、森林防火等。

二、基本情況

隨州市隨城山森林公園位于隨州市曾都區南郊辦事處及城南新區隨城山一帶，距市區3公里。規劃面積約10305畝，其中林地面積7717畝，森林覆蓋率72.2％。隨城山森林公園為公益性森林公園，公園建成后免費向市民開放，公園有良好的森林資源和生態功能，具有觀賞、休憩、娛樂、科普教育等功能。

根據2013年12月2日隨州市委機構編制委員會《關于設立隨州市隨城山森林公園管理處的通知》（隨編發［2013］52號）文件精神，設立隨城山森林公園管理處，為全額撥款事業單位，核定編制2人，正科級單位。森林管護的具體工作采取政府購買服務的方式解決。2015年4月20日《市委機構編制委員會辦公室關于市林業局所屬事業單位分類的批復》（隨編辦發［2015］35號）文件，在市直事業單位分類改革中，隨城山森林公園管理處被劃分為公益一類事業單位。現屬市自然資源和規劃局二級單位，目前森林公園有2名在編在崗工作人員，無離退休人員。

第二部分??隨州市隨城山森林公園2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

森林公園2022年度收入272.27萬元。其中：一般公共預算撥款收入220.93萬元（人員經費21.93萬元、公用經費2萬元、納入預算管理的非稅收入197萬元），上級補助收入11萬元，其他收入13.34萬元，上年非稅收入結轉27萬元。比上年預算收入（393.48萬元）減少了121.21萬元，減少了30.8%。主要是因為：自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算經費125萬元分三年完成，2022年預算50萬元，減少了75萬元，而林業防災減災松材線蟲防治由于連續4年防治，病枯死疫木逐年減少，除治資金比去年減少46.21萬元。

（二）支出預算情況

森林公園2022年度支出272.27萬元。其中按支出經濟分類：工資福利支出31.56萬元，占支出預算總額的11.6％；商品和服務支出240.7萬元，占支出預算總額的88.4％。按支出功能分類：社會保障和就業支出2.61萬元，占支出預算的0.96 %：衛生健康支出1.21萬元，占支出預算的0.44 %：農林水支出266.1萬元，占支出預算的97.74 %；住房保障支出2.34萬元，占支出預算的0.86%。比上年度預算總支出393.48萬元減少121.21萬元，減少比例30.8％，主要原因是:自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算經費125萬元分三年完成，2022年預算了50萬元，減少了75萬元，而林業防災減災松材線蟲防治由于連續4年防治，病枯死疫木逐年減少，除治資金比去年減少46.21萬元。

（三）財政撥款支出情況

市隨城山森林公園2022年財政撥款支出年初預算總額為247.73萬元，其中：社會保障和就業支出2.61萬元，衛生健康支出1.21萬元，農林水支出241.77萬元，住房保障支出2.34萬元，比上年度財政撥款預算支出總額365.1萬元減少117.37萬元，減少比例32.15％。主要原因是:自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算經費125萬元分三年完成，2022年預算了50萬元，減少了75萬元，而林業防災減災松材線蟲防治由于連續4年防治，病枯死疫木逐年減少，除治資金比去年減少46.21萬元。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市隨城山森林公園管理處無政府性基金情況。

（五）無國有資本經營預算情況

2022年隨州市隨城山森林公園管理處無國有資本經營情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年隨城山森林公園預算公用支出費用2萬元，主要用于辦公費0.37萬元、印刷費0.05萬元、水費0.02萬元、電費0.15萬元、物業管理費0.35萬元、差旅費0.4萬元、維修費0.01萬元、培訓費0.11萬元、會議費0.09、公務接待費0萬元、工會經費0.2萬元、福利費0.2萬元，其他商品和服務支出0.13萬元。較上年預算安排的公用經費2萬元對比無增減變化，增減比率0%。

（七）政府采購情況

2022年政府采購計劃總額50萬元（自然保護地總體規劃編制費用，此項目采購待國家林業和草原局批復后實施），為服務類政府采購，面向小微企業服務類采購金額50萬元，份額比例100%。今年政府采購支出和去年（305萬元）減少了255萬元，減少了83.6%。主要因為：一是自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算經費125萬元分三年完成，2022年預算了50萬元，比上年減少了75萬元；二是林業防災減災—松材線蟲病三年績效防治2021年政府采購支出，屬于一次性采購、公開招標、分三年實施，因此該項目今年無采購支出。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月30日本單位資產總額27.69萬元，其中流動資產27.61萬元，固定資產凈值0.083萬元。較上年資產總額14.3萬元相比增加13.39萬元，增加了48.36%。主要因為是：去年松材線蟲病績效防治項目資金按照合同約定預留20%防治資金，待達到預期績效防治效果后給予支付，因此資金沒有及時支付形成了結轉，造成了流動資產增加；固定資產減少了0.04，主要是計提固定資產折舊，造成固定資產減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨城山森林公園“三公”經費年初預算安排0萬元。與去年0.1萬元減少0.1萬元，減少比例100％，主要原因壓縮了公務接待費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費0.0萬元，公務接待費比上年相比減少0.1萬元，同比減少100%，主要原因是：進一步壓縮和規范三公經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是單位無公務用車購置預算安排。

第三部分??隨州市隨城山森林公園2022年部門預算表

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備注：2022年本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：一是完善生態保護體系。維護和穩定現有生態公益林面積6580畝，生態公益林面積管護合格度及兌付率達100%；加強森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內，確保林業生態安全。二是病蟲害預報準確率及當期任務防治完成率達到90%以上，成災率控制在4‰以內，有效的控制疫情擴散蔓延，阻止疫情擴散，爭取達到基本無疫情的防治目標。

年度目標為：1、搞好森林公園內的松材線蟲病預防除治工作，林業有害生物成災率控制在4‰以內。2、做好森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。3、完成森林公園內生態公益林管護工作任務，生態公益林管護合格度達到100%。

長期目標1：維護和穩定現有生態公益林面積，加強森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質量和效益。

1、加大森林資源管護力度，進一步鞏固生態建設成果，完善生態保護體系，生態公益林管護面積達到100%。2、病蟲害預報準確率及當期任務防治完成率達到90%以上，有效的控制疫情擴散蔓延，確保林業生態安全。3、森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。

2、具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積6580畝；病蟲害預報準確率≥85%；指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

效益指標：有效地保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度，生態公益林補償兌付公示率達100%。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

滿意度指標：

生態公益林管護及補償到位率服務對象滿意度100%，松材線蟲病防治服務對象滿意度90%以上。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

二、重點項目績效目標編制情況說明

2022年項目共計4個，合計資金 235萬元。其中當年一般公共預算197萬元，上年結轉一般公共預算27萬元，單位資金11萬元 。分別為：1、林業防災減災—松材線蟲病預防除治經費項目152萬元，全部為一般公共預算（當年125萬元，結轉27萬元）；2、省級生態公益林補償資金11萬元，資金來源為上級轉移支付；3、森林資源管護及森林防火工作經費22萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。4、自然保護地設計編制和勘界立標項目50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總體目標是：有效地保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度。1、搞好森林公園內的松材線蟲病預防除治工作，林業有害生物成災率控制在4‰以內。2、做好森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。3、完成森林公園內生態公益林管護工作任務，生態公益林管護合格度達到100%。

項目指標設置情況：

項目1：林業防災減災—松材線蟲病預防除治經費

主要內容是：加強松材線蟲病的預防和除治工作，2022年申請預算資金125萬元主要投向及工作任務：1、清理病死及感染樹木：清理枯死疫木所需除治費用約需資金92萬元；2、生物防治—釋放花絨寄甲：約需資金30萬元；3、松材線蟲病除治疫木質量核查驗收費用3萬元。

2022年預算安排125萬元，其中：125萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：有效控制松材線蟲疫情蔓延，爭取達到省局制定的基本無疫情的防治目標。林業有害生物防治當期任務完成率90%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：病蟲害預報準確率≥85%

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

效益指標：松材線蟲病疫情持續好轉

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

滿意度指標：松材線蟲病防治公眾滿意度90%以上。

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

項目2：省級生態公益林補償資金

主要內容是：完成森林公園內生態公益林6580畝管護工作任務，2022年申請預算資金11萬元，主要投向及工作任務：將6580畝生態公益林管護補償資金兌付給各村集體。

2022年預算安排11萬元，其中：11萬元省級生態公益林補償資金來源為上級轉移支付。

年度目標1：完成森林公園內生態公益林6580畝管護工作任務，生態公益林管護合格度及補償兌付率均達到100%。

具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積6580畝。

指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

效益指標：生態公益林補償公示率達100%。

指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

滿意度指標：生態公益林管護及補償到位率公眾滿意度100%指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

項目3：森林資源管護及森林防火工作經費

主要內容是：做好森林公園園區內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。一、提高認識，切實加強組織領導；二、齊抓共管，層層落實防火責任；三、工作措施：加強防火巡護力度、加強火源管控、加強宣傳力度。做到冒煙就查，發現違規用火行為，立即堅決制止，杜絕一切火源點。

2022年預算安排22萬元，其中：22萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：有效預防森林火災發生，維護森林公園內生態安全和人民群眾生命財產安全，森林火災受害率控制在0.9‰以內。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：森林資源管護及防火面積6580畝。

指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

效益指標：有效地保護森林資源，保護生物多樣性，提高生態防護能力，促進生態環境的進一步好轉。

指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

滿意度指標：森林資源管護及森林防火公眾滿意度90%以上。

指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

項目4：自然保護地設計編制和勘界立標

主要內容是：總體規劃編制（自然保護地總體規劃編制費用，此項目待國家林業和草原局批復后實施），2022年申請預算資金50萬元，主要投向及工作任務:總體規劃編制。

2022年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

年度目標1：2022年待國家林業和草原局批復后實施第一季度進行招投標，中標單位立即收集與保護地相關的各項基礎資料，包括管理體制、機構編制；自然保護地范圍內的地形圖，保護地范圍界線、主體功能區生態紅線圖、適量數據等資料，并于年度前完成隨城山森林公園自然保護地總體規劃編制工作。

具體指標設置為：

產出指標：數據庫建設率及成果整理率均達100%。

指標設立依據是：根據《省林業局辦公室關于印發湖北省自然保護地勘界立標工作方案的通知》（鄂林辦保[2019]85號）及《省自然資源廳和省林業局關于印發湖北省自然保護地整合優化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然資發【2020】14）

效益指標：科學規劃、合理利用、有效保育自然資源、保護生物多樣性100%。

指標設立依據是：根據《省林業局辦公室關于印發湖北省自然保護地勘界立標工作方案的通知》（鄂林辦保[2019]85號）及《省自然資源廳和省林業局關于印發湖北省自然保護地整合優化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然資發【2020】14）

滿意度指標：改善人居環境，筑牢生態安全屏障，確保人與自然和諧發展，公眾滿意度100%。

指標設立依據是：根據《省林業局辦公室關于印發湖北省自然保護地勘界立標工作方案的通知》（鄂林辦保[2019]85號）及《省自然資源廳和省林業局關于印發湖北省自然保護地整合優化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然資發【2020】14）

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

（四）專業名詞解釋：

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、政府性基金收入：指財政預算安排當年的專款專用資金。

3、納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指由市局統籌安排的森林植被恢復費專用資金。

4、上級補助收入：本單位指每年省財政下達的省級生態公益林補償資金，屬延續性項目。

5、基本支出：指保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等 ）。

6、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。