目??錄

第一部分 隨州市城鄉規劃局高新技術產業園區分局（概況）

一、主要職責

二、基本情況

第二部分 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城鄉規劃局高新技術產業園區分局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市城鄉規劃局高新技術產業園區分局概況

一、主要職責

1、負責高新區集中建設區內總體規劃、片區控制性詳細規劃的組織編制、初審及報批工作。

2、負責高新區范圍內市政道路工程、給排水工程、公共服務設施等專項規劃的組織編制、初審及報批工作。

3、負責組織淅河鎮村莊規劃編制工作。

4、負責高新區范圍內建設項目選址的初審及上報工作。

5、負責高新區范圍內用地規劃條件的擬定、初審及上報工作。

6、負責高新區范圍內建設項目用地規劃許可、工程規劃許可、規劃條件核實的初審及上報工作。

7、負責高新區范圍內修建性詳細規劃、建設工程設計方案的初審、專家審查、規委會審查及上報工作。

8、負責處理高新區范圍內信訪維穩涉及規劃解釋的相關工作。

9、配合市局完成市級國土空間規劃編制工作，組織淅河鎮國土空間總體規劃編制、評審及上報工作。

10、承接市自然資源和規劃局2021年8月賦權項目的審核工作，并按程序報管委會審批：①高新區范圍內工業項目的建設用地規劃許可、建設工程規劃許可、規劃條件核實；②高新區范圍屬城市開發邊界內的鄉村建設規劃許可證核發。

二、基本情況

我局于2017年09月成立，法人代表：肖先超，單位法定地址：隨州市交通大道11號。2017年9月7日，根據隨編[2017]55號文件精神，城鄉規劃局高新區分局按公益一類事業單位設立，正科級，核定人員編制5名，截止2021年12月31日，事業編制5人，實有人員5人。

第二部分 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況。

2022年收入預算總額為331.07元，其中：經費撥款（補助）54.32萬元，占收入預算總額的16.4％；其他收入276.76萬元，占收入預算總額的83.6％。因新成立單位無上年數據。

（二）支出預算情況。

2022年支出預算總額為331.07萬元，因新成立單位無上年數據。

按支出功能科目劃分，主要用于：

1．社會保障和就業5.78萬元，占支出預算總額的1.75％；

2．醫療衛生2.69萬元，占支出預算總額的0.81％；

3．住房保障支出4.31萬元，占支出預算總額的1.3％；

4．城鄉社區支出90.24萬元，占支出預算總額的27.26％；

5．國土海洋氣象等事務228.05萬元，占支出預算總額的68.88％。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出49.32萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資17.72萬、津貼補貼3.63萬、績效工資10.18萬元、在職五項獎5萬、養老保險5.78萬元、住房公積金4.31萬、醫療保險費2.69萬）

2．商品和服務支出4.9萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.32萬元、印刷費0.04萬元、電費0.2萬元、水費0.05萬元、郵電費0.3萬元、物業管理費0.09萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.03萬元、會議費0.23萬元、培訓費0.12萬元、公務接待費0.28萬元、工會經費1.21萬元、福利費0.5萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他商品與服務支出0.05萬元）

3．對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4．其他支出0.1萬元。（主要是 購買辦公設備，其中： 設備購置費0.1萬元等）

預算支出比去年增加（或減少）的原因：因新成立單位無上年預算數。

（三）財政撥款支出情況。

2022年支出預算總額為331.07萬元，人員支出49.32萬元，公用經費5萬元，其他收入：276.75萬元。因新成立單位無上年預算數。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金支出，因新成立單位無上年預算數。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明。

2022年公用經費支出年初預算安排：辦公費0.32萬元、印刷費0.04萬元、電費0.2萬元、水費0.05萬元、郵電費0.3萬元、物業管理費0.09萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.03萬元、會議費0.23萬元、培訓費0.12萬元、公務接待費0.28萬元、工會經費1.21萬元、福利費0.5萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他商品與服務支出0.05萬元，資本性支出0.1萬元，合計5萬元。因新成立單位無上年預算數。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。因新成立單位無上年預算數。

（八）國有資產占用情況

2022年單位沒有國有資產占用情況，改革新單位無上年數。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

部門“三公”經費年初預算總額1.28萬元，其中公務車運行維護費1萬元，公務接待費0.28萬元。

2022年單位“三公”經費年初預算安排1.28萬元，因新成立單位無上年預算數。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化

公務接待費0.28萬元，因新成立單位無上年預算數

公務用車運行維護費1萬元，因新成立單位無上年預算數

公務用車購置費0萬元，因新成立單位無上年預算數

第三部分??隨州市城鄉規劃局高新技術產業園區分局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標1．空間規劃， 2：城鄉規劃與社區管理的日常運行日常運行；

年度目標1．空間規劃 ，2：城鄉規劃與社區管理的日常運行日常運行

長期目標1：空間規劃，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在全區范圍內開展國土空間規劃編制工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

長期目標2：城鄉規劃與社區管理的日常運行日常運行，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，維護機關正常運行，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標1．空間規劃 ，2：城鄉規劃與社區管理的日常運行日常運行，具體指標設置為：

年度目標1：空間規劃，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在全區范圍內開展國土空間規劃編制工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

年度目標2：城鄉規劃與社區管理的日常運行日常運行，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，維護機關正常運行，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：空間規劃項目

1、“空間規劃項目”主要內容是：在全區范圍內開展國土空間規劃編制工作。2022年預算安排208萬元，其中：208萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：在全區范圍內開展國土空間規劃編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，在全區范圍內開展國土空間規劃編制工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

項目2：城鄉規劃與社區管理的日常運行

1、“城鄉規劃與社區管理的日常運行”主要內容是：按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，維護機關正常運行，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。