目??錄

第一部分　隨州市國(guó)土資源局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局（概況）

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分　2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分

隨州市國(guó)土資源局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)高新區(qū)國(guó)土資源規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、建設(shè)用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報(bào)批、土地資源調(diào)查；土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、租賃作價(jià)入股、政府收購(gòu)、劃撥土地依法管理、耕地保護(hù)、土地開(kāi)發(fā)、調(diào)處土地權(quán)屬糾紛、查處違法案件及礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、登記審查報(bào)批管理、保護(hù)與合理利用。

二、基本情況

　我局于2000年2月成立，法人代表：尹兵，單位法定地址：隨州市交通大道11號(hào)。2021年2月3日，根據(jù)隨編辦發(fā)【2021】27號(hào)文件精神，經(jīng)2020年第四次市委編委研究，撤銷隨州市國(guó)土資源局城區(qū)分局，8名在編在職人員劃轉(zhuǎn)市國(guó)土資源局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局，截止2021年12月31日，事業(yè)編制23人，實(shí)有人員24人。

第二部分

2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況。

2022年收入預(yù)算總額為1129.17萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）279.64萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的24.8％；政府性基金收入80萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的7.1％。其他收入550.1萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的48.7％，上年結(jié)轉(zhuǎn)219.43萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的19.4％。收入與上年相比932.62萬(wàn)元增加196.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%，主要原因是：城區(qū)分局機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致單位結(jié)余較多。

（二）支出預(yù)算情況。

2022年支出預(yù)算總額為1129.17萬(wàn)元，與上年相比增加196.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%，主要原因是：城區(qū)分局機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致單位結(jié)余較多。

按支出功能科目劃分：

1．社會(huì)保障和就業(yè)33.07萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

2．醫(yī)療衛(wèi)生14.16萬(wàn)元，主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出；

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出288萬(wàn)元：主要用于單位基本支出與項(xiàng)目支出；

4．自然資源海洋氣象等支出82.55萬(wàn)元：主要用于單位基本支出；

5．住房保障支出27.39萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出；

6．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.43萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。　

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出256.64萬(wàn)元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資104.25萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼15.82萬(wàn)、獎(jiǎng)金22萬(wàn)元、績(jī)效工資45.7萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)30.84萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)14.16萬(wàn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.23萬(wàn)元、住房公積金22.65萬(wàn)）

2．商品和服務(wù)支出20.65萬(wàn)元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（印刷費(fèi)0.18萬(wàn)元、水費(fèi)0.25萬(wàn)元、電費(fèi)2.02萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修費(fèi)0.14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.13萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.47萬(wàn)元、福利費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元）

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬(wàn)元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4．其他支出849.53萬(wàn)元。（主要是項(xiàng)目支出及設(shè)備購(gòu)置支出，其中：??設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.35萬(wàn)元等）

預(yù)算支出比去年增加（或減少）的原因：預(yù)算支出比上年增加196.55萬(wàn)元，主要原因是：城區(qū)分局機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致單位結(jié)余較多，其中基本支出增加145.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加50.97萬(wàn)元。基本支出增加的主要原因是增人增資；項(xiàng)目支出增加的主要原因是新增設(shè)施農(nóng)用地備案項(xiàng)目。

（三）財(cái)政撥款支出情況。

2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額為279.64萬(wàn)元，其中人員支出257.64萬(wàn)元，公用支出22萬(wàn)元。與往年相比，基本持平。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預(yù)算支出總額288萬(wàn)元，資金用途是彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。比上年度預(yù)算安排總額60萬(wàn)元增加了228萬(wàn)元，增加380％。主要原因是結(jié)余土地出讓業(yè)務(wù)較多導(dǎo)致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明。

2022年公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算安排20.65萬(wàn)元：印刷費(fèi)0.18萬(wàn)元、水費(fèi)0.25萬(wàn)元、電費(fèi)2.02萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修費(fèi)0.14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.13萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.47萬(wàn)元、福利費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年單位政府采購(gòu)年初預(yù)算總額26萬(wàn)元（服務(wù)預(yù)算26萬(wàn)元），其中面向小微企業(yè)26萬(wàn)元。比上年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額（422萬(wàn)元）減少了396萬(wàn)元，減少比例為93.84％，主要原因是減少了項(xiàng)目采購(gòu)支出。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額2499.19萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)953.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值1794.52萬(wàn)元，累計(jì)折舊248.85萬(wàn)元，凈值1545.67萬(wàn)元，較上年增加424.63萬(wàn)元，上升20.47％，主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度較多導(dǎo)致。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額8.45萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元。

2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.45萬(wàn)元，比上年減0.55萬(wàn)元，同比減少6.11％，主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)變化；

公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元，主要原因是：新增項(xiàng)目支出導(dǎo)致；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬(wàn)元，比上年減0.95萬(wàn)元，同比減少11.88％，主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

第三部分??2022年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)1：自然資源利用和保護(hù)目標(biāo)，2：自然資源調(diào)查與確權(quán)登記；年度目標(biāo)1：自然資源利用和保護(hù)目標(biāo)，2：自然資源調(diào)查與確權(quán)登記。

長(zhǎng)期目標(biāo)1：自然資源利用和保護(hù)目標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，守好全區(qū)耕地保護(hù)紅線，加強(qiáng)永久基本農(nóng)田保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：堅(jiān)持耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，確保高新區(qū)耕地保護(hù)率；

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

長(zhǎng)期目標(biāo)2：自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證全區(qū)農(nóng)戶發(fā)證到位；

效益指標(biāo)：維護(hù)農(nóng)戶合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

年度目標(biāo)1：自然資源利用和保護(hù)目標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，守好全區(qū)耕地保護(hù)紅線，加強(qiáng)永久基本農(nóng)田保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：堅(jiān)持耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，確保高新區(qū)耕地保護(hù)率；

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

年度目標(biāo)2：自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證全區(qū)農(nóng)戶發(fā)證到位；

效益指標(biāo)：維護(hù)農(nóng)戶合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目1：自然資源利用和保護(hù)

1、“自然資源利用和保護(hù)”主要內(nèi)容是：守好全區(qū)耕地保護(hù)紅線，加強(qiáng)永久基本農(nóng)田保護(hù)。2022年預(yù)算安排73.5萬(wàn)元，其中：73.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：守好全區(qū)耕地保護(hù)紅線，加強(qiáng)永久基本農(nóng)田保護(hù)。??

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，守好全區(qū)耕地保護(hù)紅線，加強(qiáng)永久基本農(nóng)田保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：堅(jiān)持耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，確保高新區(qū)耕地保護(hù)率；

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

項(xiàng)目2：確權(quán)登記發(fā)證

1、“確權(quán)登記發(fā)證”主要內(nèi)容是：保證全區(qū)農(nóng)戶發(fā)證到位，維護(hù)農(nóng)戶合法權(quán)益。2022年預(yù)算安排480.47萬(wàn)元，其中：11.43萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，469.04萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證全區(qū)農(nóng)戶發(fā)證到位，維護(hù)農(nóng)戶合法權(quán)益。??

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證全區(qū)農(nóng)戶發(fā)證到位；

效益指標(biāo)：維護(hù)農(nóng)戶合法權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1．　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．　其他收入：指除　“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5．　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．　工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．　對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．　其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．　其他支出：不屬于以上類型的支出。