目????錄

第一部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

根據隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責是：”承擔統一征地中相關的事務性、技術性服務工作”。近年來，市征地事務服務中心承辦了我市的國家、省市大型重點建設項目征地報件及我市其他征地相關服務工作。

二、部門基本情況

市國土資源局征地事務服務中心為公益一類事業單位。核定編制人數3人，實有人數7人，其中在職4人，退休3人。

第二部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年市國土資源局征地事務服務中心收入預算總額135.35萬元。比上年度預算收入總額（119.97萬元）增加15.38萬元，增長12.82％，主要原因為單位人員有變動。其中財政撥款73.33萬元（其中一般公共預算撥40.86萬元，政府性基金30萬元，上年結轉2.47萬元）；上年結轉結余62.02萬元。

（二）支出預算情況??

2022年市國土資源局征地事務服務中心支出預算總額135.35萬元。按支出經濟分類劃分：工資福利支出65.5萬元，占支出預算總額的48.4％；商品和服務支出8.09萬元，占支出預算總額的5.98％；對個人和家庭的補助61.75萬元。按支出功能劃分：社會保障和就業支出67.77萬元，占支出預算總額50.07％；衛生健康支出2.06萬元，占支出預算總額的1.52％；自然資源海洋氣象等支出61.46萬元，占支出預算總額的45.41％；住房保障支出4.06萬元，占支出預算總額的3％。比上年度預算支出總額（119.97萬元）萬元增加15.38萬元，增長12.82％，主要原因為單位人員有變動。

（三）財政撥款支出情況

2022年市國土資源局征地事務服務中心財政撥款經費撥款支出預算73.33萬元。比上年度財政撥款經費撥款支出預算總額（61萬元）增加12.33萬元，增長20.21％，增加的主要原因為單位人員有變動。其中社會保障和就業支出6.6萬元，占財政撥款預算支出的9%；衛生健康支出1.63萬元，占財政撥款預算支出的2.22%；城鄉社區支出30萬元，占財政撥款預算支出的40.91%；自然資源海洋氣象等支出31.89萬元，占財政撥款預算支出的43.49%；住房保障支出3.21萬元，占財政撥款預算支出的7.38%。

（四）政府性基金情況

2022年市國土資源局征地事務服務中心財政撥款政府性基金30萬元。比上年度財政撥款政府性基金支出預算總額（49.96萬元）減少19.96萬，減少39.95％，減少的主要原因為上年結轉資金較多。其中人員支出29.93萬元，公用支出0.07萬。

（五）國有資本經營預算情況

無，2022年預算使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位是事業單位，沒有機關運行經費，與上年持平無增減。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截止2021年12月31日，本部門資產總額240.72萬元。比上年度資產總額（250.94萬元）減少10.22萬，減少4.07％，減少的主要原因為為財政應返還額度減少。其中流動資產190.92萬元，較上年減少7.98萬元，降低4.01％，減少原因為財政應返還額度減少；非流動資產－固定資產49.8萬元，較上年減少2.23萬元，減少4.29％，減少的主要原因為固定資產計提折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022市國土資源局征地事務服務中心“三公”經費年初預算安排為0.4萬元。比上年度“三公”經費預算總額（1.4萬元）減少1萬元，降低71.43％，降低的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。其中：

2022年無公務接待費預算，2021年公務接待費預算為0.2萬元。降低的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

公務用車運行維護0.4萬元，比上年（1.2萬元）減少0.8萬元，降低66.67％，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無項目支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分??　隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標：在承擔跨區域項目建設及線型工程征地事務工作中，采取積極主動服務的方式，做好征地服務工作。

年度目標：加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化；改進工作作風，提升工作效能

長期目標：在承擔跨區域項目建設及線型工程征地事務工作中，采取積極主動服務的方式，做好征地服務工作。具體指標設置為：

產出指標：按照年初任務完成了征地事務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

效益指標：通過征地事務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

年度目標：加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化；改進工作作風，提升工作效能。具體指標設置為：

產出指標：按照年初任務完成了征地事務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

效益指標：通過征地事務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

二、重點項目績效目標編制情況

無，2022年無重點項目績效目標

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。