隨州市不動產登記中心2022年部門預算

目?? 錄

第一部分????隨州市不動產登記中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市不動產登記中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市不動產登記中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市不動產登記中心2022年預算績效情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????隨州市不動產登記中心概況

一、部門主要職責

隨州市不動產登記中心具體承擔曾都區東城辦事處、西城辦事處、南郊辦事處、北郊辦事處(明珠路以南)、城南新區管委會及隨州高新區(淅河鎮)、大洪山風景名勝區(長崗鎮)區域不動產登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證工作，負責不動產權屬爭議調處、不動產登記檔案、不動產登記信息平臺建設等工作。

二、部門基本情況

2015年05月15日，隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2015】6號文件，整合不動產登記職責，設立不動產登記機構。設立隨州市不動產登記局，為財政局全額撥款的公益一類事業單位，相當正科級，隸屬市國土資源局管理。2015年08月14日，隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2015】17號文件，明確市不動產登記局職責和人員編制，2017年10月16日隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2017】59號文件，隨州市不動產登記局正式更名為隨州市不動產登記中心。核定人員編制43名，其中原產權所劃轉編制25名，市國土資源局下屬事業單位劃入人員編制18名。市不動產登記中心現有人員63人，其中在職在編人員41名，退休人員11名，人事代理人員10名，勞務派遣1名。

第二部分??隨州市不動產登記中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

我中心2022年預算總收入1966.78萬元，其中一般公共預算撥款收入852.54萬元，政府性基金預算撥款收入45萬元，上級補助收入184.43萬元，上年結轉收入884.81萬元，較上年預算安排的2109.77萬元減少了142.99萬元，同比減少6.8%。主要原因是不動產互聯網+項目已安合同約定支付相關費用，項目經費減少。

(二)支出預算情況

2022年支出總計1966.78萬元，上年支出總計2109.77萬元，同比減少142.99萬元，。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業支出89.45萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出。　

2．衛生健康支出22.17萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。　

3．城鄉社區支出45萬元：主要用于單位基本支出與項目支出。　

4．自然資源海洋氣象等支出1767.27萬元：主要用于單位基本支出和項目支出。

5．住房保障支出42.89萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。　

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出569.61萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資154.65萬、津貼補貼28.35萬、績效工資76.59萬元、獎金198.57萬元、養老保險47.81萬元、住房公積金35.48萬、醫療保險費22.17萬、其他社保支出6萬元）

2．商品和服務支出118.31萬元：主要用于單位人員日常公用經費、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費12.91萬元、印刷費12.31萬元、水費0.3萬元、電費2.87萬元、郵電費2.65萬元、物業管理費3.77萬元、差旅費7萬元、因公出國（境）費用2.1萬元、維修（護）費0.23萬元、會議費0.94萬元、培訓費2.32萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費12萬元、委托業務費8萬元、工會經費10.54萬元、福利費25.24萬元、公務用車運行維護費4.7萬元、其他商品與服務支出8.94萬元）

3．對個人和家庭的補助支出35.64萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4．資本性支出2.32萬元：主要是購買辦公設備

預算支出比去年減少的原因：預算支出比上年減少142.99萬元，同比減少6.8％，減少的主要原因是項目支出減少。

(三)財政撥款支出情況

2022年財政撥款總支出為1299.07萬元。其中:一般公共預算撥款852.54萬元，政府性基金預算撥款45萬元。上年結轉401.53萬元，相較上年1229.97萬元增加了69.1萬元，同比增加5.6%，增加原因是2022年財政足額預算人員經費和2022年根據全國性的增資政策，人員工資有所增長。

(四)政府性基金情況

2022年政府性基金收入45萬元，與上年減少35萬元，同比減少33%，主要減少原因是政府性基金撥款減少，政府性基金主要用于我中心2022年測繪服務、公證服務項目。

(五)國有資本經營預算情況

2022年我中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費預算支出為118.31萬元，其中辦公費12.91萬元、印刷費12.31萬元、水費0.3萬元、電費2.87萬元、郵電費2.65萬元、物業管理費3.77萬元、差旅費7萬元、因公出國費2.1萬元、維護費0.23萬元、會議費0.94萬元、培訓費2.32萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費12萬元、委托業務費8萬元、工會經費10.54萬元、福利費25.24萬元、公務用車運行維護費4.7萬元、其他商品服務支出8.94萬元。相較上年109.68萬元增加了8.63萬元，同比增加7.9%，增加主要原因是我中心人員增加和不動產辦件業務量增加，相關印刷費有所增加。

(七)政府采購情況

2022年政府采購預算總支出為90.65萬元，用于不動產登記系統平臺的日常維護、數據整合項目、測繪服務項目，公正服務項目和新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程，相較2021年374.3萬元減少了283.65萬元，同比減少了76%，主要減少原因是不動產登記平臺和檔案室庫房建設政府采購減少。其中：貨物類采購32.65萬元，服務類采購58萬元。

(八)國有資產占用情況

2022年國有資產總額為982.19萬元，其中流動資產734萬元，比上年增加18.59萬元，同比增加2.6%，主要原因是資金結余增加導致。非流動資產248.18萬元(車輛3輛，原值116.48萬元，凈值42.74萬元;通用設備273件，原值157.98萬元，凈值71.58萬元;家具278套，原值55.38萬元，凈值37.32萬元;無形資產1套，原值2.2萬元，凈值0.92萬元;在建工程95.62萬元)，比上年增加115.26萬元，同比增加86.71%，主要原因是在建工程增加導致變化較大。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費財政預算總支出為8.3萬元。相較上年12萬元減少了3.7萬元，同比減少31%。整體減少原因是因公出國暫無計劃，公務接待次數減少和公務用車派出次數減少。其中:

因公出國(境)費2.1萬元，相較上年減少2.9萬元，同比減少58%;減少原因是新冠肺炎疫情影響，暫無出國計劃;

公務接待費1.5萬元，相較上年減少0.5萬元，同比減少25%;減少原因是招待次數減少;

公務用車運行維護費4.7萬元，相較上年減少0.3萬元，同比減少6%，減少原因是公務用車派出次數減少公務用車維護費降低。

我中心2022年無公務車購置計劃，所以未安排公務車購置預算。

第三部分??隨州市不動產登記中心2022年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標是保障好市不動產登記系統的信息化建設運行維護、完善公益性測繪和公益性繼承公證等工作；年度目標是保障好市不動產登記系統信息化建設運行維護、完善公益性測繪和公益性繼承公證、完成兩權登記發證和檔案室庫房建設等工作。

長期目標：保障好市不動產登記系統的信息化建設運行維護、完善公益性測繪和公益性繼承公證等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成市不動產登記系統的信息化建設運行維護、公益性測繪和公益性繼承公證等工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：社會效益、提高不動產登記系統平臺的使用效率，縮短辦證時間，為業務人提供符合要求的測繪服務和公證服務，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準；

年度目標：年度目標是保障好市不動產登記系統信息化建設運行維護、完善公益性測繪和公益性繼承公證、完成兩權登記發證和檔案室庫房建設等工作：

產出指標：數量指標，完成市不動產登記系統的信息化建設運行維護、公益性測繪和公益性繼承公證、兩權登記發證，檔案室庫房建設等工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：社會效益、提高不動產登記系統平臺的使用效率，縮短辦證時間，為業務人提供符合要求的測繪服務和公證服務，完成規定范圍內的兩權發證，建設好檔案室庫房并投入使用，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

二、 重點項目績效目標編制情況

(一)、不動產系統平臺軟件開發升級和維護

1、“不動產系統平臺軟件開發升級和維護”主要內容是：完成2022年度信息化建設運行維護等工作。2022年預算安排173.6萬元，其中：資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。

2、項目績效總目標是：完成2022年度信息化建設運行維護等工作。?　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

(二)、新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程

1、“新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程”主要內容是：2022年完成檔案室庫房的建設。2022年預算安排760萬元，其中：資金來源為上級部門撥款和結轉資金。

2、項目績效總目標是：2022年完成檔案室庫房的建設。?　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：時效指標，及時并且保質保量完成檔案室庫房的建設，指標設立依據是行業標準；

效益指標：社會效益指標，完成檔案室庫房的建設并投入使用，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

(三)、測繪服務

1、“測繪服務”主要內容是：根據全國不動產登記工作的要求，國土資源廳辦公室關于轉發規范不動產權籍調查有關工作的通知，對于需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等工作的，不動產登記機構應當提請政府落實經費，統一組織實施。預算為30萬元，資金來源為政府性基金撥款。

2、項目績效總目標是：完成2022年測繪工作任務。?　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：時效指標，完成測繪工作任務，指標設立依據是行業標準；

產出指標：社會效益指標、對于符合要求的測繪任務，不收取權利人測繪費，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

(四)、公證服務

1、公證服務主要內容是:依據《司法部、財政部關于建立健全政府購買法律服務機制的意見》對于不動產登記業務過程中需公正的由第三方出具具有法律效益的公證書。通過公開招投標，確定第三方公證機構，與其簽訂合同，由第三方按照要求出具的公證書輔助不動產登記業務的辦理。預算為40萬元、資金來源為政府性基金撥款。

2、公證服務績效目標是:嚴格按要求出具具有法律效益的公證書，為辦理不動產登記業務提供所需資料。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，完成公證工作任務，指標設立依據是行業標準；

產出指標：質量指標、出具合法合規的公證書，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

(五)、農村集體土地確權登記發證工作

1、農村集體土地確權登記發證工作主要內容是:根據全國不動產登記工作的要求，國土資源廳辦公室關于轉發規范不動產權籍調查有關工作的通知，對于需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等工作的，不動產登記機構應當提請政府落實經費，統一組織實施、我中心成立至少4個發證專班，依次到隨州市各個鄉鎮約260個村開展發證工作。預算為122萬元，資金來源為結轉資金。

2、農村集體土地確權登記發證工作績效目標是:2022年底完成隨州市內農村宅基地、集體建設用地和農村房屋、建筑物、構筑物所有權登記工作。

3、農村集體土地確權登記發證工作績效指標設置情況：

產出指標：時效指標，完成農村確權發證工作任務，指標設立依據是行業標準；

效益指標：社會效益指標、上門為群眾一站式服務辦理業務，指標設立依據是行業標準

效益指標：生態效益指標、優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財政經費撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、納入預算管理的非稅收入:是指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

3、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“非稅收入”等以外的收入。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6、其他支出:不屬于以上類型的支出。