目?? 錄

第一部分??隨州市規(guī)劃展覽館（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市規(guī)劃展覽館2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市規(guī)劃展覽館2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市規(guī)劃展覽館2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市規(guī)劃展覽館概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市規(guī)劃展覽館是全面反映隨州規(guī)劃發(fā)展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現(xiàn)“圣地車都、神韻隨州”建設(shè)的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當(dāng)代人建設(shè)隨州創(chuàng)造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、部門基本情況

隨州市規(guī)劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局，是由隨州市機構(gòu)編制委員會下文成立的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)正科級，核定人員編制3名，另核定勞務(wù)派遣人員2名。到2022年底，實有人數(shù)6名。

第二部分??隨州市規(guī)劃展覽館2021年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年，我館收入預(yù)算總額為255.38萬元，較上年增加6.43萬元，增加了2.58%，原因為1、人員經(jīng)費增加（人員工資逐年增加）2、有上年結(jié)轉(zhuǎn)的市委組織部返還的黨費。其中，收到公共預(yù)算財政撥款235.56萬元，較上年增加1.97萬元，增加了0.84%；其他收入19.77萬元，比上年增加了4.41萬元，原因是今年市財政局承擔(dān)了事業(yè)單位的部分獎金。

（二）支出預(yù)算情況

2022年，我館支出預(yù)算總額為255.38萬元, 比上年增加了6.43萬元，增加了2.58%，主要原因為在職人員工資增加。其中按支出經(jīng)濟分類：基本支出55.38萬元，比上年增加6.43萬元，增加了13.14%；項目支出200萬元，與上年持平。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出3.87萬元，較上年增加0.17萬元，增加了4.59%；衛(wèi)生健康支出1.79萬元，較上年增加0.23萬元，增加了14.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出246.24萬元，較上年增加5.79萬元，增加了14.31%；住房保障支出3.47萬元，較上年增長0.23萬元，增加了7.10%。增加原因為逐年工資增加，財政局增加撥款。

（三）財政撥款支出情況

2022年，我館的財政撥款支出預(yù)算數(shù)為235.56萬元，比上年增加1.97萬元，增加了0.84%。原因為財政局增加經(jīng)費撥款數(shù)。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年，本單位公用經(jīng)費為3萬元，與上年持平。其中維修（護）費為1.98萬元，比上年增加了1.98萬元，增加了100%，；福利費0.02萬元，比上年減少0.28萬元，減少了93.33%；辦公設(shè)備購置費1萬元，比上年增加1萬元，增加了100%。變化原因為：今年有購買辦公設(shè)備的打算，合理的安排了公用經(jīng)費的支出。

（七）政府采購情況

2022年，政府采購總額為85萬元。面向中小企業(yè)采購金額85萬元，占政府采購總額100%。其中政府采購貨物預(yù)算為0萬元，比上年減少0.35萬元，減少了100%；政府采購工程預(yù)算0萬元，與上年無增減；政府采購服務(wù)預(yù)算85萬元，比上年增加9.65萬元，增加了12.81%。由于展館的物業(yè)服務(wù)將于3月14日到期，我館將對接下來的三年的物業(yè)管理服務(wù)進行政府采購，預(yù)算金額為85萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本單位截止2021年底，資產(chǎn)總額為3954195.21元，較上年增加3200128.28元，增加了424.38%。主要原因為1、今年有年初財政撥付但是后來不能使用的獎勵工資經(jīng)費被財政收回；2、今年支付了2019年提檔升級項目尾款，有對應(yīng)的固定資產(chǎn)入賬；3、支付了2018年總規(guī)大模型宣傳的項目經(jīng)費，有對應(yīng)的固定資產(chǎn)入賬。其中流動資產(chǎn)合計48937.5元，較上年減少43002.18元，減少了47.77%，主要為其他應(yīng)收款凈額；非流動資產(chǎn)合計3905257.71元，比上年增加了3243130.46元，增加了489.8%，主要為固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。增加的原因為：1、今年支付了2019年提檔升級項目尾款，有對應(yīng)的固定資產(chǎn)入賬；2、支付了2018年總規(guī)大模型宣傳的項目經(jīng)費，有對應(yīng)的固定資產(chǎn)入賬。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2022年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算無安排，比上年減少0.1萬元，減少了100%。主要原因是近幾年均未產(chǎn)生公務(wù)接待費用，因此減少此項預(yù)算開支。

其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0.1萬元，減少100%，主要是壓減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市規(guī)劃展覽館2022年部門預(yù)算表

備注：規(guī)劃展覽館在2022年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

備注：規(guī)劃展覽館在2022年無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為做好日常接待和政務(wù)接待工作、保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)、及時更新展館內(nèi)的展項充分發(fā)揮城市展示窗口的作用。年度目標(biāo)為完成年度各項接待、設(shè)備正常運行、完成布展更新。

2、長期目標(biāo)為做好日常接待和政務(wù)接待工作、保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)、及時更新展館內(nèi)的展項充分發(fā)揮城市展示窗口的作用，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)（每年接待場次＞30場）：接待游客數(shù)量；政務(wù)接待場次；其他日常接待場次。（2）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)（服務(wù)群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設(shè)。（3）產(chǎn)出進度指標(biāo)（資金是否在四月份之前下達）：資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率；資金在規(guī)定時間內(nèi)到位率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責(zé)接待。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)（年底布展內(nèi)容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度（服務(wù)對象滿意率≥80%），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

3、年度目標(biāo)為完成年度各項接待、設(shè)備正常運行、完成布展更新，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)（每年接待場次＞30場）：接待游客數(shù)量；政務(wù)接待場次；其他日常接待場次。（2）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)（服務(wù)群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設(shè)。（3）產(chǎn)出進度指標(biāo)（資金是否在四月份之前下達）：資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率；資金在規(guī)定時間內(nèi)到位率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責(zé)接待。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)（年底布展內(nèi)容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度（服務(wù)對象滿意率≥80%），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

1、運行經(jīng)費項目主要內(nèi)容是：維護展館的正常運行，交納日常水電物業(yè)費、維護維修各類設(shè)備，完成當(dāng)年的布展更新任務(wù)等。2022年預(yù)算安排200萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）完成年度各項接待任務(wù)；（2）確保館內(nèi)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；（3）完成今年的布展更新任務(wù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)（每年接待場次＞30場）：接待游客數(shù)量；政務(wù)接待場次；其他日常接待場次。（2）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)（服務(wù)群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設(shè)。（3）產(chǎn)出進度指標(biāo)（資金是否在四月份之前下達）：資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率；資金在規(guī)定時間內(nèi)到位率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責(zé)接待。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)（年底布展內(nèi)容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度（服務(wù)對象滿意率≥80%），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。