目?? 錄

第一部分??隨州市自然資源和規劃局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市自然資源和規劃局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市自然資源和規劃局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市自然資源和規劃局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市自然資源和規劃局概況

一、部門主要職責

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水、自然保護地等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、林業、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家、省自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定實施各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。組織實施林業及其生態保護的政策措施，組織指導植樹造林和天然林保護、退耕還林、古樹名樹保護。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度， 監督占用耕地補償制度執行情況。

（九）負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導縣（市、區）、鄉（鎮）國土空間規劃編制工作。

（十）負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

（十一）負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

（十二）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理市級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（十三）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

（十四）負責森林資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額，審批并監督木材憑證采伐、憑證運輸。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，對應由國家、省、市批準的征（占）用林地進行初審。指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。

（十五）負責陸生野生動植物資源的監督管理。依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

（十六）負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、濕地公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園、濕地公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和管理等工作。指導、監督開展森林防火巡護、火源管理、監測預警、防火設施建設等工作。指導森林公安工作。

（十七）組織全市林業產業體系建設，指導公益林和商品林的培育。承擔林業應對氣候變化的相關工作，指導林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。組織指導農村林業發展，維護林業經營者權利。組織實施林業資源優化配置及木材利用政策措施。監督實施相關林業產業標準，落實林業改革相關工作，指導林業產業扶貧等相關工作。

（十八）負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對縣（市、區）政府落實自然資源、林業和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、林業、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

（十九）負責科技發展工作。制定并實施自然資源、林業和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源、林業和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流。

（二十）承擔市相關議事機構的日常工作。

（二十一）完成上級交辦的其他任務。

（二十二）職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。加快建立自然保護地體系，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合。

二、部門基本情況

2022年納入隨州市自然資源和規劃局部門預算管理單位共19個：隨州市自然資源和規劃局、隨州市國土資源局高新技術產業園區分局、隨州市國土資源執法監察支隊、隨州市國土整治局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務服務中心、隨州市不動產登記中心、隨州市自然資源和規劃信息中心、隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局、隨州市林業技術推廣中心、隨州市森林病蟲害防治檢疫站、隨州市國有大洪山林場、隨州市隨城山森林公園管理處、隨州市林木種苗管理站、隨州市森林火災預防中心、隨州市城市規劃勘測設計研究院、隨州市規劃展覽館、隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局、隨州市城鄉規劃局高新技術產業園區分局。

隨州市自然資源和規劃局2022年度系統匯總實有人數572人，在職人數364人，其中行政人數38人、行政工人2人、事業在職人數290人、聘用人數34人，離休人數1人，退休人數207人。

第二部分??隨州市自然資源和規劃局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市自然資源和規劃局2022年度系統匯總收入預算總計14910.06萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）4849.85萬元，政府性基金財政撥款1380萬元，事業收入3210.57萬元，上級補助收入467.43萬元，其他收入2067.90萬元，上年結轉2934.31萬元。比上年度預算收入總額16191.94萬元減少1281.88萬元，減少比例7.92％。主要原因是2022年度預算匯總不再包含隨州市國土資源局城區分局、隨州市森林公安局預算數

（二）支出預算情況

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2022年度支出預算合計14910.06萬元，其中按部門預算支出經濟分類：工資福利支出6413.88萬元，占預算總支出43.02%；商品和服務支出6858.66萬元，占預算總支出46%；對個人和家庭的補助659.7萬元，占預算總支出4.42%；資本性支出977.82萬元；占預算總支出6.56%。按支出功能類：社會保障和就業支出1119.57萬元，占預算總支出7.51%；衛生健康支出209.4萬元，占預算總支出1.4%；城鄉社區支出2497.75萬元，占預算總支出16.75%；農林水支出2440.25萬元，占預算總支出16.37%；自然資源海洋氣象等支出7128.38萬元，占預算總支出47.81%；住房保障支出367.01萬元，占預算總支出2.46%；災害防治及應急管理支出1147.7萬元，占預算總支出7.7%。比上年度預算支出總額4679.38萬元減少1009.71萬元，減少比例21.58％ ，主要原因是減少了地質災害防治體系建設、隨州市自然保護地規劃編制及勘界立標項目支出。

（三）財政撥款支出情況

隨州市自然資源和規劃局2022年度系統匯總財政撥款支出年初預算安排合計8492萬元。其中：社會保障和就業支出621.43萬元，衛生健康支出156.47萬元，城鄉社區支出2154.86萬元，農林水支出1698.77萬元，自然資源海洋氣象等支出2548.09萬元，住房保障支出264.69萬元，災害防治及應急管理支出1047.7萬元。比上年度財政撥款預算支出總額9188.23萬元減少696.23萬元，減少比例7.58％。主要原因是2022年度預算匯總不再包含隨州市森林公安局預算數據，人員經費、公用經費減少。

（四）政府性基金情況

隨州市自然資源和規劃局2022年度系統匯總政府性基金預算合計1860.96萬元，其中：基本支出789.48萬元，項目支出1071.48萬元。比上年度預算安排總額3012.18萬元，減少了1151.22萬元，減少比例38.22％ 。主要原因是減少其他城市基礎設施配套安排的支出預算。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市自然資源和規劃局系統2022年度系統無國有資本經營預算，無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市自然資源和規劃局2022年度系統匯總預算機關運行費用356.23萬元，其中：辦公費27.71萬元，印刷費17.48萬元，水費2.64萬元，電費26.66萬元，郵電費10.68萬元，物業管理費9.07萬元，差旅費34.7萬元，因公出國（境）費用2.2萬元，維修（護）費10.48萬元，會議費4.59萬元，培訓費5.75萬元，公務接待費9.14萬元，專用材料費0.05萬元，專用燃料費0.05萬元，勞務費13.68萬元，委托業務費9.25萬元，工會經費42.68萬元，福利費41.64萬元，公務用車運行維護費38.15萬元，其他交通費33.23萬元，其他商品和服務支出16.4萬元。比上年預算安排386.98萬元減少了30.75萬元，減少比例7.95％，主要原因是進一步壓減公用支出。

（七）政府采購情況

隨州市自然資源和規劃局2022年度系統匯總政府采購年初預算金額總計2872.04萬元：其中服務類2640.64萬元，貨物類231.4萬元。比去年總計4080.2萬元減少了1208.16萬元，減少比例29.61％，主要原因是減少了有信息化建設、國家森林公園勘界立標、勘察業務等項目政府采購預算。
????（八）國有資產占用情況

截至2022年年初，隨州市自然資源和規劃局系統匯總資產總額22464.29萬元，流動資產15221.45萬元，固定資產凈值7242.84萬元（其中房屋構筑物36752.67平方米，原值6709.12萬元，單價200萬元以上大型設備無，汽車27輛原值518.22萬元）。資產總額比2021年度年初資產總額23137.67萬元減少673.38萬元，減少2.91％，主要原因是按照新政府會計制度，計提固定資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

隨州市自然資源和規劃局2022年度系統匯總三公經費預算合計66.49萬元， 比去年73.87萬元減少7.38萬元，減少比例9.99％，主要原因是因公出國（境）計劃減少。其中：

因公出國（境）費2.2萬元，比去年11.5萬元減少了9.3萬元，減少比例80.87％，減少原因是因公出國（境）計劃減少；

公務接待費10.64萬元，比去年10.39萬元增加了0.25萬元，增加比例2.41％，增加原因是預算的接待批次、人員增加；

公務用車運行維護費53.65萬元，比去年50.98萬元增加了2.67萬元，增加比例5.24％，增加原因是地質災害防治、林長制工作業務量增加導致用車次數增加；

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市自然資源和規劃局2022年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：2022年，市自然資源和規劃局將深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及省委十一屆十次會議、市第五屆黨代會精神，緊緊圍繞疫后重振和高質量發展大局，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持“穩中求進”工作總基調，保持“拼、搶、實’的狀態和作風，以“思想破冰”引領發展突圍，以“守正創新”破解發展難題，以“擔當善為”增強發展活力，在規劃編制、要素保障、生態建設、資源保護、精準服務、夯實基礎、黨建引領等方面全面升級，為爭當“四個示范”、奮力譜寫“漢襄肱骨、神韻隨州”建設新篇章提供強有力的自然資源和規劃支撐。

1、長期目標為：嚴格守住耕地保護紅線，筑牢糧食安全底線；提高自然資源開發水平、促進資源高效利用；加強自然資源資產管理，提高資源配置效率；發揮空間規劃引領作用，保障城市有序發展；實施全域生態保護修復，助推鄉村振興戰略；加強森林生態系統保護與建設，守好鄂北生態屏障；健全完善礦業權管理制度，發展綠色礦業經濟；促進基礎測繪全面升級，有力支撐城市發展；利用新一代信息建設，賦能自然資源治理；加快管理服務改革創新，完善頂層制度設計。

產出指標：數量指標績效目標完成率，指標值95％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值95％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值98％，指標設立依據時效指標達標。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值98％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標：經濟效益指標減少違法亂建、開采和空閑對自然資源損毀和浪費造成的經濟損失，指標值98％，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值95％，指標設立依據社會效益指標達標。生態效益指標協調經濟發展與自然資源保護問題，守住自然生態安全邊界，筑牢生態安全屏障，指標值90％，指標設立依據生態效益指標達標。可持續影響指標加強自然資源保護利用，促進人與自然和諧共生，指標值90％，指標設立依據可持續影響指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

2、年度目標為：加快推進國土空間規劃體系建設；推進村莊規劃與鄉村振興相結合；優化項目規劃審批服務；強化項目用地用林要素保障；加強用地保障制度創新；嚴格落實耕地占補平衡制度；持續加大存量土地處置力度；多措并舉加強自然資源執法監督；加強礦產地質災害治理；全面推進林長制落實落地。

產出指標：數量指標績效目標完成率，指標值98％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值95％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標：經濟效益指標減少違法亂建、開采和空閑對自然資源損毀和浪費造成的經濟損失，指標值98％，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值90％，指標設立依據社會效益指標達標。生態效益指標協調經濟發展與自然資源保護問題，守住自然生態安全邊界，筑牢生態安全屏障，指標值95％，指標設立依據生態效益指標達標。可持續影響指標加強自然資源保護利用，促進人與自然和諧共生，指標值95％，指標設立依據可持續影響指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、隨州市地質災害綜合防治體系建設

1、“隨州市地質災害綜合防治體系建設”主要內容是：通過開展巡查排查等日常地質災害防治及排危除險等工作，提高地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。2022年預算安排617.77萬元，其中：617.77萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：支持地質災害綜合防治體系建設，開展地質災害調查評價、監測預警、工程治理與避險搬遷、能力建設、信息化建設等工作，提升地質災害綜合防治能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標地質災害隱患點培訓／演練覆蓋率（％），指標值100％，指標設立依據《地質災害防治條例》。質量指標項目驗收合格率，指標值100％，指標設立依據《地質災害防治條例》。時效指標按時編制并啟動2022年度實施方案，指標值100％，指標設立依據《地質災害防治條例》。成本指標地質災害綜合防治投資，指標值617.77萬元，指標設立依據《地質災害防治條例》。

效益指標：經濟效益指標地質災害隱患識別能力較過去五年，指標值提高；指標設立依據《地質災害防治條例》。社會效益指標監測預警區地質災害防范能力，指標值提高，指標設立依據《地質災害防治條例》。生態效益指標生態環境，指標值良好，指標設立依據《地質災害防治條例》。可持續影響指標盡可能降低地質災害帶來的人員傷亡和財產損失，指標值人員傷亡降低，指標設立依據《地質災害防治條例》。

服務對象滿意度指標：實施區域受益人群滿意度，指標值≥90％，指標設立依據《地質災害防治條例》。

（二）、隨州市野生動植物保護和自然保護地監督管理工作

1、“隨州市野生動植物保護和自然保護地監督管理工作”主要內容是：開展自然保護地規劃編制和勘界立標、野生動植物保護、二級保護古樹體檢復壯相關工作。2022年預算安排107萬元，其中：107萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：滿足經濟社會發展和自然保護地監管、野生動植物保護、古樹保護工作需要。掌握全市自然保護地、陸生野生動植物、二級保護古樹動態狀況，為指導林業發展提供依據。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標數據庫建設率，指標值100％，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。質量指標成果整理率，指標值100％，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。時效指標按照預定進度完成率，指標值100％，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。成本指標按照預定成本完成，無資金浪費，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。

效益指標：經濟效益指標滿足經濟社會發展和自然保護地監管、野生動植物保護、古樹保護工作需要，指標值100％；指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。社會效益指標科學規劃、合理利用、有效保護野生動植物資源，指標值100％，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。環境效益指標生態效益改善人居環境，確保人與自然和諧發展，指標值100％，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。可持續影響指標掌握全市自然保護地、陸生野生動植物、二級保護古樹動態狀況，為指導林業發展提供依據，指標值100％，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。

服務對象滿意度指標：服務企業（戶）滿意率，指標值≥85％，指標設立依據《湖北省古樹名木保護管理辦法》。

（三）、“隨州市國土空間總體規劃（2020－2035年）、市自然資源‘十四五’規劃編制、生態保護紅線評估、相關專項規劃、詳細規劃和城市設計項目”

1、“隨州市國土空間總體規劃（2020－2035年）、市自然資源‘十四五’規劃編制、生態保護紅線評估、相關專項規劃、詳細規劃和城市設計項目”主要內容是：建立我市空間規劃體系，適應實施新時期國土空間用途管制的要求，形成全市可持續發展的空間藍圖，科學指導各類開發保護建設活動，及時提升國土空間治理體系和治理能力，促進隨州高質量發展。2022年預算安排500萬元，其中：500萬元資金來源單位資金。

2、項目績效總目標是：到2022年底，完成相關規劃編制工作，形成正式方案。建立我市三級三類國土空間規劃體系，適應實施新時期國土空間用途管制的要求，形成全市可持續發展的空間藍圖，科學指導各類開發保護建設活動，提升國土空間治理體系和治理能力，促進隨州高質量發展。強化區域協調，落實上位規劃要求。通過規劃引領發展，不斷提升人居環境和城市品位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標數據庫建設率，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。質量指標成果整理率，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。時效指標按照預定進度完成率，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。

效益指標：經濟效益指標滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值100％，指標設立依據《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕52號）。社會效益指標推進國家治理體系和治理能力現代化、促進經濟社會全面協調可持續發展，指標值100％，指標設立依據《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕52號）。環境效益指標科學規劃、合理利用、有效保護自然資源，指標值100％，指標設立依據《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕52號）。可持續影響指標實施創新驅動發展戰略、支撐新產業態發展、提高政府依法行政能力和自然資源管理服務水平，指標值100％，指標設立依據《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕52號）。

服務對象滿意度指標：全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值100％，指標設立依據強化區域協調，落實上位規劃要求。通過規劃引領發展，不斷提升人居環境和城市品位。

（四）、隨州市2022年度測繪單位資質和測繪產品質量檢查

1、“ 隨州市2022年度測繪單位資質和測繪產品質量檢查”主要內容是：對全市甲級以下測繪單位資質和測繪產品質量進行“雙隨機抽查”，抽檢力度達到35％以上，聘請相關專業人員參與抽查檢查，對全市所有測繪單位組織一次相關業務培訓。在全市會同相關部門開展“問題地圖”專項排查整治活動。2022年預算安排7萬元，其中： 7萬元資金來源單位資金。

2、項目績效總目標是：加強全市測繪地理信息質量管理，提高測繪地理信息成果質量水平，規劃測繪地理信息質量監督管理，促進測繪資質單位測繪地理信息質量提高。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標測繪成果抽查率，指標值100％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。質量指標成果整理率，指標值100％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。時效指標按照預定進度完成率，指標值100％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。

效益指標：經濟效益指標滿足經濟社會發展和測繪地理信息工作需要，指標值100％；指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。社會效益指標推進國家治理體系和治理能力現代化、促進經濟社會全面協調可持續發展，指標值100％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。環境效益指標科學規劃、合理利用、有效保護自然資源，指標值100％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。可持續影響指標實施創新驅動發展戰略、支撐新產業態發展、提高政府依法行政能力和自然資源管理服務水平，指標值100％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》

服務對象滿意度指標：服務企業（戶）滿意率，指標值≥85％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。

（五）、隨州市自然資源綜合管理

1、“ 隨州市自然資源綜合管理”主要內容是：開展自然資源黨建、綜合治理、鄉村振興、疫情防控、文明創建、宣傳等工作。2022年預算安排204.25萬元，其中：199.25萬元來源是政府性基金預算財政撥款， 7萬元資金來源單位資金。

2、項目績效總目標是：完善隨州市自然資源和規劃工作

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。成本指標預算超出率，指標值＜0％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標：經濟效益指標減少違法亂建、開采和空閑對自然資源損毀和浪費造成的經濟損失，指標值100％，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值100％，指標設立依據社會效益指標達標。生態效益指標協調經濟發展與自然資源保護問題，守住自然生態安全邊界，筑牢生態安全屏障，指標值100％，指標設立依據生態效益指標達標。可持續影響指標加強自然資源保護利用，促進人與自然和諧共生，指標值100％，指標設立依據可持續影響指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥90％，指標設立依據滿意度指標達標。

（六）信息化建設

1、“ 信息化建設”主要內容是：信息化項目建設及維護。2022年預算安排339.49萬元，其中： 262.45萬元資金來源政府性基金預算財政撥款，77.04萬元來源使用上年度財政撥款結轉。

2、項目績效總目標是：加強全市測繪地理信息質量管理，提高測繪地理信息成果質量水平，規劃測繪地理信息質量監督管理，促進測繪資質單位測繪地理信息質量提高。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標保障信息化系統穩定，指標值正常，指標設立依據系統正常運行。時效指標保障信息化系統時間，指標值1年，指標設立依據1年。成本指標信息化項目及維保費用，指標值339.49萬元，指標設立依據339.49萬元。

效益指標：經濟效益指標滿足經濟社會發展和測繪地理信息工作需要，指標值無效益；指標設立依據純服務無效益。

服務對象滿意度指標：服務企業（戶）滿意率，指標值≥85％，指標設立依據《隨州市基礎測繪“十四五”規劃》。

（七）、地質災害防治和礦產資源管理工作

1、“隨州市地質災害防治和礦產資源管理工作”主要內容是：組織編制“十四五”地質災害防治規劃、開展巡查排查等日常地質災害防治及排危除險等工作、開展礦業權人勘查開采信息公示實地核查。2022年預算安排279.8萬元，其中：134.8萬元資金來源一般政府性基金預算財政撥款、77.04萬元來源上年度財政撥款結轉、100萬元來源單位資金。

2、項目績效總目標是：通過組織編制“十四五”地質災害防治規劃，開展自然災害風險普查地質災害專項任務，開展巡查排查等日常地質災害防治及排危除險等工作，摸清隱患風險，提高地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。通過開展礦業權人勘查開采信息公示實地核查、儲量核實報告及礦產資源開發利用方案等各種方案報告的評審、露天礦山綜合整治等工作，更加全面掌握我市礦產資源現狀，更好地進行礦產資源管理工作，為推動我市經濟高質量發展和“漢襄肱骨，神韻隨州”建設作貢獻。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標①地質災害防治規劃文本、地質災害風險普查成果報告，指標值1，指標設立依據《地質災害防治條例》，②礦業權人勘查開采信息公示實地核查、儲量核實報告評審、年度報告評審、礦產資源開發利用及生態復綠方案評審、出讓收益評估、出讓等工作，指標值根據實際需求，指標設立依據《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》（自然資辦函［2020］966號）。質量指標項目驗收合格率，指標值100％，指標設立依據《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》（自然資辦函［2020］966號）。時效指標按期限完成各項任務，指標值100％，指標設立依據《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》（自然資辦函［2020］966號）。成本指標資金投入，指標值279.8萬元，指標設立依據《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》（自然資辦函［2020］966號）。

效益指標：經濟效益指標地質災害隱患識別能力較過去五年，指標值提高；指標設立依據《地質災害防治條例》。社會效益指標礦產資源管理能力，指標值提高，指標設立依據《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》（自然資辦函［2020］966號）。生態效益指標生態環境，指標值良好，指標設立依據《地質災害防治條例》。可持續影響指標盡可能降低地質災害帶來的人員傷亡和財產損失，指標值人員傷亡降低，指標設立依據《地質災害防治條例》。

服務對象滿意度指標：實施區域受益人群滿意度，指標值≥85％，指標設立依據《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》（自然資辦函［2020］966號）。

（八）、耕地質量等別更新評價、保護目標自查評估等

1、“ 耕地質量等別更新評價、保護目標自查評估等”主要內容是：負責組織縣（市、區）自然資源和規劃局開展工作，對縣級技術人員進行培訓，開展縣級成果檢查及匯總，并按時向省廳提交成果。對全市耕地保護情況等進行評估核查。2022年預算安排61.3萬元，其中：19.3萬元資金來源政府性基金預算財政撥款，42萬元資金來源上年度財政撥款結轉。

2、項目績效總目標是：確保全市耕地質量等別實時監測，對全市耕地質量等別進行科學分析。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標對全市耕地質量等別進行更新和監測評價，指標值合理化，指標設立依據《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知（鄂土資辦函〔2019〕61號）、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知（鄂政辦發〔1518〕37號）。時效指標耕地質量等別更新評價有效時間，指標值1年，指標設立依據《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知（鄂土資辦函〔2019〕61號）、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知（鄂政辦發〔1518〕37號）。成本指標核查費用，指標值61.3萬元，指標設立依據《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知（鄂土資辦函〔2019〕61號）、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知（鄂政辦發〔1518〕37號）。

效益指標：經濟效益指標科學編制全市耕地質量等別更新和監測評價成果，指標值無，指標設立依據《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知（鄂土資辦函〔2019〕61號）、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知（鄂政辦發〔1518〕37號）。

服務對象滿意度指標：服務企業（戶）滿意率，指標值≥85％，指標設立依據《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知（鄂土資辦函〔2019〕61號）、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知（鄂政辦發〔1518〕37號）。

（九）全民所有自然資源資產清查、價值評估

1、“ 全民所有自然資源資產清查、價值評估”主要內容是：按照統一行使全民所有自然資源資產所有者職責的要求，全面摸清土地、礦產、森林、草原、濕地、水等6類全民所有自然資源資產家底，接受人大對全民所有自然資源資產管理情況的監督，為全民所有自然資源資產管理提供支撐，保護全民所有自然資源資產安全，促進全民所有自然資源資產的節約集約利用，推動生態環境保護和恢復。按照省級統一安排，探索全民所有自然資源資產保值增值，結合隨州實際，適時啟動市本級自然資源資產價值評估、全民所自然資源資產報告編制工作。2022年預算安排107.65萬元，其中：58.5萬元資金來源政府性基金預算財政撥款，49.15萬元來源上年度財政撥款結轉。

2、項目績效總目標是：摸清市本級范圍內土地、礦產、森林、草原、濕地和水等6類全民所有自然資源資產，市級匯總工作。出自然資源資產價值評估、全民自然資源資產報告。編制隨州市本級2023年度國有建設用地供應計劃。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，指標值10，指標設立依據項目完成率100％。質量指標項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，指標值15，指標設立依據達到合格標準。時效指標項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，指標值10，指標設立依據按計劃完成。成本指標資金使用率，指標值10，指標設立依據按照預定成本完成，無資金浪費，資金使用率80％以上。

效益指標：經濟效益指標對經濟發展和自然資源工作的影響，指標值10；指標設立依據滿足對經濟發展和自然資源工作的需要。社會效益指標對社會發展和自然資源管理工作的影響，指標值15，指標設立依據滿足對社會發展和自然資源管理工作的需要。生態效益指標對生態環境發展和集約節約利用的影響，指標值10，指標設立依據滿足對生態環境發展和集約節約利用的需要。可持續影響指標長效管理情況，指標值10，指標設立依據滿足維持項目發展所需要的制度建設及維護費用等

服務對象滿意度指標：工作滿意度情況，指標值10，指標設立依據無不良社會影響。

（十）、林長制工作

1、“林長制工作”主要內容是：到2025年，全市森林覆蓋率達到53.7％，森林蓄積量達到2800萬立方米，濕地保護率達到57.96％，主要林業有害生物成災率、森林火災受害率均控制在國家和省規定范圍以內。到2035年，全市森林質量明顯提升，森林生態系統更加穩定、森林生態功能更加完善、森林生態效益更加顯現、生態承載能力顯著提高、生態產品供給能力全面增強，全市林業治理能力全面提升。2022年預算安排267.97萬元，其中：117萬元資金來源一般公共預算財政撥款、150.97萬元來源上年度財政撥款結轉。

2、項目績效總目標是：提升全市森林質量，使森林生態系統更加穩定、森林生態功能更加完善、森林生態效益更加顯現、生態承載能力顯著提高、生態產品供給能力全面增強，全市林業治理能力全面提升。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標林長巡林，指標值4次，指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。質量指標按質完成上級交辦工作，指標值100％，指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。時效指標按照預定進度完成率，指標值100％，指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。成本指標按照預定成本完成，無資金浪費，指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。

效益指標：經濟效益指標控制森林資源災害發生，促進經濟高效穩定發展。，指標值100％；指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。社會效益指標加強林長制知識宣傳、提高全民生態意識。指標值100％，指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。生態效益指標加強林長制知識宣傳、提高全民生態意識，指標值100％，指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。

服務對象滿意度指標：服務企業（戶）滿意率，指標值≥85％，指標設立依據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》（鄂辦文［2021］35號）。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1． 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2． 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3． 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4． 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5． 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1． 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2． 對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3． 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4． 其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5． 事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6． 其他支出：不屬于以上類型的支出。