- 發布時間：2022-01-29 13:12
- 信息來源：
- 編輯：隨州市規劃勘測設計研究院
- 審核：陳剛
隨州市城市規劃勘測設計研究院2022年部門預算
目?? 錄
第一部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2022年預算績效情況
一、??部門整體績效目標編制情況說明
二、??項目績效目標編制情況說明
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院概況
一、部門主要職責
院經營范圍為:城市規劃設計、市政設計;工程測繪、沉降觀測、竣工測量;工程勘察、樁基檢測、樁基施工等工作任務。
二、部門基本情況
隨州市城市規劃勘測設計研究院隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是擁有城鄉規劃編制甲級、工程勘察甲級、工程測繪甲級的正科級公益二類事業單位。核定編制人員78人，現有在職人員82人。
第二部分2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年預算收入總額3229.07萬元，其中：公共財政預算財政撥款預算18.5萬元(財政撥款補助13萬元，行政事業單位資產收益撥款5.5萬元），事業收入3210.57萬元。較上年度預算收入總額（2628.18萬元）增加600.89萬元，同比增加22.86%，增加原因：事業收入增加。
(二)支出預算情況
? 2022年預算支出總計3229.07萬元，支出按經濟分類分工資福利性支出2370.41萬元、對個人和家庭補助支出69.30萬元、商品和服務支出691.83萬元、其他資本性支出97.53萬元;按功能分類分自然資源海洋氣象等支出2817.44萬元、社會保障和就業256.38萬元、醫療衛生52.93萬元、住房保障支出102.32萬元。較上年預算支出安排增加600.89萬元，同比增加22.86%，增加原因是2022年度預算安排了2020年度五項獎勵工資支出。
(三)財政撥款支出情況
本年財政撥款支出預算數18.5萬元，其中財政補助收入13萬元，非稅收入5.5萬元，主要是人員工資支出，與上年相同。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本單位沒有安排機關運行經費。
(七)政府采購情況
本年政府采購主要根據業務需要安排測繪專用儀器購置信息網絡及軟件購置，全部為貨物類采購，采購總額為93.1萬元，其中面向小企業54萬元，面向小微企業30.4萬元。政府采購金額比上年增加93.1萬元，增加100%，主要是因工作需要據實進行采購。
(八)國有資產占用情況
2022年初單位資產總額為13726.37萬元，主要由以下三部分構成:流動資產11789.35萬元，占資產總額的85.89%，主要為銀行存款及應收賬款、其它應收款;固定資產1871.79萬元，占資產總額的13.64%;無形資產65.23萬元，占資產總額的0.47%。比2021年初資產總額13590.23萬元，增加1%，基本與上年持平。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。
公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置費。
第三部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2022年部門預算表
收支總表 | |||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | ||
收??????入 | 支??????出 | ||
項????目 | 預算數 | 項????目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 18.50 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、科學技術支出 | 0.00 |
五、事業收入 | 3210.57 | 五、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、社會保障和就業支出 | 256.38 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 七、衛生健康支出 | 52.93 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、節能環保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城鄉社區支出 | 0.00 |
十、農林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十二、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十六、自然資源海洋氣象等支出 | 2817.44 | ||
十七、住房保障支出 | 102.32 | ||
十八、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
十九、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、債務還本支出 | 0.00 | ||
廿三、債務付息支出 | 0.00 | ||
廿四、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 3229.07 | 本年支出合計 | 3229.07 |
上年結轉結余 | 0.00 | 年終結轉結余 | 0.00 |
收????入????總????計 | 3229.07 | 支????出????總????計 | 3229.07 |
備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業收入不含教育收費收入，下同。 | |||
部門收入總表 | ||||||||||||||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
合計 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
601 | 隨州市自然資源和規劃局 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
601021 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門支出總表 | |||||||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
合計 | 3229.07 | 2700.07 | 529.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 256.38 | 256.38 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 256.38 | 256.38 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | |||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 57.42 | 57.42 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
22001 | 自然資源事務 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
2200129 | 基礎測繪與地理信息監管 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 102.32 | 102.32 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 102.32 | 102.32 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 84.68 | 84.68 | 0.00 | |||
2210202 | 提租補貼 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | |||
財政撥款收支總表 | |||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | ||
收??????入 | 支??????出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、本年收入 | 18.50 | 一、本年支出 | 18.50 |
(一)一般公共預算撥款 | 18.50 | (一)一般公共服務支出 | |
(二)政府性基金預算撥款 | (二)國防支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年結轉 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (五)科學技術支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | ||
(八)衛生健康支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探工業信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地區支出 | |||
(十七)自然資源海洋氣象等支出 | 18.50 | ||
(十八)住房保障支出 | |||
(十九)糧油物資儲備支出 | |||
(二十)國有資本經營預算支出 | |||
(廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
(廿二)預備費 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)轉移性支出 | |||
(廿五)債務還本支出 | |||
(廿六)債務付息支出 | |||
(廿七)債務發行費用支出 | |||
二、年終結轉結余 | |||
收?? 入?? 總?? 計 | 18.50 | 支?? 出?? 總?? 計 | 18.50 |
一般公共預算支出表 | ||||||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
合計 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
2200129 | 基礎測繪與地理信息監管 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算基本支出表 | ||||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | |||
部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
合計 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | |
301 | 工資福利支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | ||||
“三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金預算支出表 | ||||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
備注：2022年本單位無政府性基金支出
項目支出表 | |||||||||||
部門/單位:隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |||
601 | 隨州市自然資源和規劃局 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
601021 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
31 | 本級支出項目 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
42130022601T000000127 | 規劃業務支出 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000129 | 測繪業務支出 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
42130022601T000000132 | 勘察業務支出 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
42130022601T000000139 | 地形圖更新 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000149 | 信息化平臺建設 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000205 | 文明創建、綜治、黨建、平安法治、檔案整理 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
政府采購預算表 | |||||||||||||
預算13表 | 單位:元 | ||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 政府采購品目 | 功能科目 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 采購數量 | 單價(元) | 計量單位 | 采購金額 | ||
采購金額合計(元) | 其中面向中小企業(元) | 其中面向小微企業(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | ||||||||||
10 | 自然資源與生態環境科 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | |||||||||
601 | 隨州市自然資源和規劃局 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | |||||||||
601021 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 規劃業務支出 | [A02010899]其他計算機軟件 | [2200129]基礎測繪與地理信息監管 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 年初安排 | 事業收入資金 | 2 | 75000 | 150000.00 | 75000.00 | ||
601021 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 地形圖更新 | [A033410]測繪專用儀器 | [2200129]基礎測繪與地理信息監管 | [31002]辦公設備購置 | 年初安排 | 事業收入資金 | 1 | 15000 | 15000.00 | 15000.00 | ||
601021 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 信息化平臺建設 | [C020105]信息安全軟件開發服務 | [2200129]基礎測繪與地理信息監管 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 年初安排 | 事業收入資金 | 1 | 450000 | 450000.00 | 450000.00 | ||
601021 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 規劃業務支出 | [A02010104]臺式計算機 | [2200129]基礎測繪與地理信息監管 | [31002]辦公設備購置 | 年初安排 | 事業收入資金 | 8 | 9500 | 76000.00 | 64000.00 | ||
601021 | 隨州市規劃勘測設計研究院 | 地形圖更新 | [A033410]測繪專用儀器 | [2200129]基礎測繪與地理信息監管 | [31003]專用設備購置 | 年初安排 | 事業收入資金 | 1 | 240000 | 240000.00 | 240000.00 | ||
第四部分??預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
(一)績效目標值情況說明
1、部門整體績效目標為：加強對規劃編制和實施、土地利用現狀和管理、人口和交通等各類基礎數據的科學性建設，強化綜合分析和研究，探索互聯網等大數據在城市規劃中的應用，提升規劃編制的科學性。
2、長期目標：保障城市測繪、規劃編制的工常工作運轉。
產出指標：績效目標完成100%；質量達標率100%；完成及時率%；
效益指標：合理化利用社會資源，滿足社會發展需要；
滿意度指標：服務對象滿意度指標%。
3、年度目標：（1）保障院在職人員的正常辦公、生活秩序；（2）圍繞目標任務，突出規劃引領，扎實推進規劃編制工作；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（3）立足服務民生，提高服務質量。? ? ? ??
產出指標：績效目標完成100%；質量達標率100%；完成及時率%；
效益指標：合理化利用社會資源，滿足社會發展需要；
滿意度指標：服務對象滿意度指標%。
部門整體績效目標申報表 | |||||||
部門(單位) 名稱 | 隨州市城市規劃勘測設計研究院 | ||||||
填報人 | 席玲 | 聯系電話 | 3827896 | ||||
部門總體資金情況 | 總體資金情況 | 當年金額 | 占比 | 近兩年收支金額 | |||
2021年 | 2020年 | ||||||
收入構成 | 財政撥款 | 18.5 | 13 | 13 | |||
財政專戶管理資金 | |||||||
單位資金 | 3210.57 | 2615.18 | 2929.31 | ||||
合計 | 3229.07 | 100% | 2628.18 | 2912.31 | |||
支出構成 | 人員類項目支出 | 2439.71 | 1835.17 | 1572.96 | |||
運轉類項目支出 | 260.36 | 206.01 | 190.15 | ||||
特定目標類項目支出 | 529 | 587 | 1179.2 | ||||
合計 | 3229.07 | 100% | 2628% | 2912% | |||
部門職能概述 | 城市規劃設計、市政設計;工程測繪、沉降觀測、竣工測量;工程勘察、樁基檢測、樁基施工等工作任務。 | ||||||
年度工作任務 |
| ||||||
項目支出情況 | 項目名稱 | 支出項目類別 | 項目總預算 | 項目本年度預算 | 項目主要 | ||
規劃業務支出 | 本級項目支出 | 95 | 95 | 開展業務經費 | |||
勘察業務支出 | 本級項目支出 | 98 | 98 | 開展業務經費 | |||
測繪業務支出 | 本級項目支出 | 98 | 98 | 開展業務經費 | |||
文明單位創建、綜治、黨建、平安法治、檔案整理 | 本級項目支出 | 48 | 48 | 開展業務經費 | |||
地形圖更新 | 本級項目支出 | 95 | 95 | 開展業務經費 | |||
信息化平臺建設 | 本級項目支出 | 95 | 95 | 開展業務經費 | |||
整體績效總目標 | 長期目標(截止???? 年) | 年度目標 | |||||
目標1:加強對規劃編制和實施、土地利用現狀和管理、人口和交通等各類基礎數據的科學性建設，強化綜合分析和研究，探索互聯網等大數據在城市規劃中的應用，提升規劃編制的科學性。 | 目標1:保障院在職人員的正常辦公、生活秩序;??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????目票2:圍繞目標任務，突出規劃引領，扎實推進規劃編制工作;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????目標3:立足服務民生，提高服務質量 | ||||||
長期目標1: | 保障城市測繪、規劃編制的工常工作運轉 | ||||||
長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
產出指標 | 數量指標 | 績效目標完成 | 100% | 數量指標達標 | |||
質量指標 | 質量達標率 | 100% | 質量指標達標 | ||||
時效指標 | 完成及時率 | 100% | 時效指標達標 | ||||
成本指標 | 按照預定成本完成，無資金浪費 | 100% | 成本指標達標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 滿足社會發展需要 | 100% | 社會效益值達標 | |||
經濟效益 指標 | 合理化利用社會資源 | 100% | 經濟效益值達標 | ||||
生態效益指標 | 協調經濟發展，筑牢生態屏障 | 100% | 生態效益值達標 | ||||
可持續影響指標 | 加強城市規劃，促進人與自然和諧 | 100% | 可持續影響值達標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | 滿意度達標 | ||||
年度目標1: | 保障城市測繪、規劃編制的工常工作運轉 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 | ||
近兩年指標值 | 預期當年實現值 | ||||||
年 | 年 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 績效目標完成 | 100% | 數量指標達標 | |||
質量指標 | 質量達標率 | 100% | 質量指標達標 | ||||
時效指標 | 完成及時率 | 100% | 時效指標達標 | ||||
成本指標 | 按照預定成本完成，無資金浪費 | 100% | 成本指標達標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 滿足社會發展需要 | 100% | 社會效益值達標 | |||
經濟效益 指標 | 合理化利用社會資源 | 100% | 經濟效益值達標 | ||||
生態效益指標 | 協調經濟發展，筑牢生態屏障 | 100% | 生態效益值達標 | ||||
可持續影響指標 | 加強城市規劃，促進人與自然和諧 | 100% | 可持續影響值達標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | 滿意度達標 | ||||
備注:1.“支出項目類別”請選擇填報:其他運轉類項目、特定目標類項目。 | |||||||
二、重點項目績效目標編制情況
項目1-3:規劃、測繪、勘察業務支出
1、規劃、測繪、勘察項目這三個項目主要內容是:在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作。2022年預算安排291萬元，其中:291萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是:在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作，指標設立依據是行業標準;
效益指標:生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準
滿意度指標:優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準
項目2:文明單位創建、綜治、黨建、平安法治、檔案整理
1、“文明單位創建、綜治、黨建、平安法治、檔案整理”主要內容是:按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作。2022年預算安排48萬元，其中:48萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是:按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、鄉村振興、扶貧綜合治理工作，指標設立依據是行業標準;
效益指標:生態效益指標，維護機關正常運行，指標設立依據是行業標準
滿意度指標:優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。
項目:3地形圖更新
產出指標:數量指標，在日常測繪，規劃等日常工作所采用的坐標系統統一轉到2000坐標系上來;
效益指標:生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準
滿意度指標:優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準
第五部分??名詞解釋
1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5. 其他支出:不屬于以上類型的支出
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站，是否繼續？
您的瀏覽器版本太低！
為了更好的瀏覽體驗，建議升級您的瀏覽器！
政務服務便民熱線：0722-12345網站編輯部電話：0722-3319656
政府網違法和不良信息舉報電話：0722—3319656
政府網站標識碼：4213000001鄂ICP備 05001778號-1
鄂公網安備 42130202003352號
隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
