目????錄

第一部分　?隨州市國土整治局（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分　?隨州市國土整治局2022年部門預算情況說明

????一、2022年部門預算收支情況說明

????二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州市國土整治局2022年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市國土整治局2022年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市國土整治局概況

一、部門主要職責

負責全市國家和省級土地整治項目立項審批、現場踏勘、中介機構信用評價、規劃設計方案的審查評審、項目實施方案審批、招投標方案審批、施工實施過程中的監管、規劃設計變更審批、竣工驗收等工作。負責儲備補充耕地指標，建立占補平衡指標儲備庫，承擔市級占補平衡任務。參與編制全市土地整治規劃和年度計劃，承擔土地整治項目實施監管，負責耕地質量監測與評價工作，組織土地整治項目信息報備及核查工作。承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市國土整治局是隸屬于隨州市自然資源和規劃局的公益一類事業單位，內設三科一室，核定編制人數9人，現有在職在編職工9人，勞務派遣人員2人，共計11人。

第二部分?　隨州市國土整治局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市國土整治局收入預算總額為207.56萬元，比上年度預算收入總額209.96萬元減少2.4萬元，減少比例1.14％，主要原因是嚴格控制，節約開支。其中：經費撥款（補助）109.95萬元，占收入預算總額的52.97％；政府性基金財政撥款80萬元，占收入預算總額的38.55％；上年結轉資金17.6萬元，占收入預算總額的8.48％。

（二）支出預算情況

2022年隨州市國土整治局支出總計207.56萬元（上年支出總計209.96萬元，同比減少2.4萬元，同比減少1.14％），主要原因是嚴格控制，節約開支，包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業支出12.06萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出。　

2．衛生健康支出5.66萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。　

3．城鄉社區支出97.6萬元：主要用于單位基本支出與項目支出。　

4．自然資源海洋氣象等支出81.29萬元：主要用于單位基本支出。

5．住房保障支出10.94萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。　

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出145.88萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2．商品和服務支出60.67萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3．對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4．資本性支出1萬元，主要是用于購買辦公設備。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市國土整治局財政經費撥款支出預算合計109.95萬元，其中人員支出100.95萬元，日常公用支出9萬元。比上年度預算安排總額（99.45萬元）增加10.5萬元，增加比例10.56％，主要原因是較上年增加了1名在職人員。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市國土整治局政府性基金預算合計97.6萬元，其中基本支出62.6萬元，項目支出35萬元，比上年度預算總額安排（97.66萬元）減少0.06萬元，減少比例0.06％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年隨州市國土整治局一般公共預算財政撥款公用經費支出年初預算總額9萬元，包括印刷費1萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬、公務接待費0.5萬元、工會經費3萬元、公務用車運行維護費1.5萬元。較上年預算8萬元增加了1萬元，增加比例11.11％，主要原因是增加了1名在職人員。

（七）政府采購情況

2022年隨州市國土整治局政府采購年初預算總額32.5萬元（其中服務預算28.5萬元、購買貨物預算4萬元），其中面向小微企業31.5萬元，　比上年預算總額（20.5萬元）增加12萬元，增加比例58.54％，主要原因是項目采購支出增加。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額77.14萬元，較上年56.8萬元增加20.34萬元萬元，增加比例為35.81％，主要原因是結余資金較上年增加。其中流動資產69.97萬元，較上年44.6萬元增加11.38萬元，增加比例為20.33％，主要原因是結余資金較上年增加；非流動資產7.16萬元，較上年12.2萬元減少5.04萬元，減少比例為41.31％，主要原因是處置部分固定資產和計提折舊導致。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

部門“三公”經費年初預算總額2.00萬元，其中公務車運行維護費1.50萬元，公務接待費0.50萬元。

2022年單位“三公”經費年初預算安排2.0萬元，比上年減少1.0萬元，減少比例為33.33％，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化

公務接待費0.5萬元，比上年無變化

公務用車運行維護費1.5萬元，比上年減少1.0萬元，減少比例為40％

公務用車購置費0萬元，主要原因是：2022年無預算購置公務車。

第三部分?　隨州市國土整治局2022年部門預算表

第四部分?　隨州市國土整治局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標：1.積極推進全域國土綜合整治工作；2.加快推動占補平衡項目建設；3.切實做好驗收備案項目的核查。年度目標：1.落實“三個一批”措施要求，加快全市土地整治項目立項、申報驗收、備案進度；2.做好后期管護，確保新增耕地真實可信；3.做好全域國土綜合整治跟蹤指導及宣傳報道。

長期目標：積極推進全域國土綜合整治工作，加快推動占補平衡項目建設，切實做好驗收備案項目的核查。

具體指標設置為：

產出指標：（1）數量指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，完成上級下達的目標任務,指標值為100%，指標設立依據是根據往年經驗；（2）時效性指標：嚴格按工期完成建設任務，指標值為100%，指標設立依據是預算文本規定的工期。

效益指標：通過實施土地整治項目，增加耕地面積，提高耕地質量，改善項目區群眾生產生活條件，指標設立依據是達到驗收合格標準。

年度目標：申報全域國土綜合整治項目1-3個，立項占補平衡、提質改造（旱改水）項目5000畝，做好市級占補平衡項目的后期管護。

產出指標：（1）數量指標：按照職能職責，完成年初下達的申報全域國土綜合整治項目1-3個，立項占補平衡、提質改造（旱改水）項目5000畝的目標任務,指標值為100%，指標設立依據是根據往年經驗；（2）時效性指標：嚴格按工期完成建設任務指標值為100%，指標設立依據是預算文本規定的工期。

效益指標：通過實施土地整治項目，增加耕地面積，提高耕地質量，改善項目區群眾生產生活條件，開展全域國土綜合整治助推美好環境與幸福生活共同締造，指標設立依據是達到驗收合格標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目：土地整治項目核查

1、“土地整治項目核查”主要內容是：對全市已驗收土地整治項目進行核查。2022年預算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標是：通過核查，及時發現后期管護不到位問題，確保新增耕地穩定耕作。。?　

3、項目績效指標設置情況：

指標設置情況是：

產出指標：?按照年初任務完成了土地整治項目核查監管相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標依據為依據為行業標準。

效益指標：積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉村振興、服務區域發展、服務災后重建和生態文明建設提供了重要平臺支撐；通過占補平衡項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標依據為依據為行業標準。

滿意度指標;通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標依據為行業標準。

第五部分?　名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。