目錄

第一部分 中共隨州市委老干部局（匯總）部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其它情況說(shuō)明

第三部分 中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分 名詞解釋說(shuō)明

第一部分 中共隨州市委老干部局（匯總）概況

一、部門主要職能

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計(jì)劃，并付諸實(shí)施;

(二)按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作;

(三)有組織有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用;

(四)組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);

(五)組織和指導(dǎo)老干部開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動(dòng)，豐富精神文化生活;

(六)按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部提高待遇、發(fā)放護(hù)理費(fèi)的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)，召開(kāi)座談會(huì)、情況通報(bào)會(huì)，組織老干部參加重要會(huì)議和重大活動(dòng);

(八)加強(qiáng)調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問(wèn)題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老干部工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯(lián)系關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作等。

二、部門基本情況

1.中共隨州市委老干部局，內(nèi)設(shè)辦公室、服務(wù)科、活動(dòng)科和調(diào)研科，行政編制10人，在編在崗11人，退休2人。

2.中共隨州市委老干部局直屬參公事業(yè)單位1個(gè)：隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心，編制2人，在編在崗2人，退休人員0人。???

第二部分 中共隨州市委老干部局（匯總）2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

市委老干部局(含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心)年初預(yù)算收入501.01萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入501.01萬(wàn)元。本部門2021年度決算收入總計(jì)451.34萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入416.12萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.22萬(wàn)元，收入合計(jì)較上年決算401.54萬(wàn)元，增加14.58萬(wàn)元，增幅3.63%，主要原因是增資、調(diào)資追補(bǔ)、項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致。決算收入較年初預(yù)算財(cái)政收入減少49.67萬(wàn)元，減幅9.91%，主要原因是老年大學(xué)及關(guān)心下一代項(xiàng)目資金未打到單位。

市委老干部局(含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心)年初預(yù)算支出501.01萬(wàn)元，2021年度支決算出總計(jì)432.22萬(wàn)元(基本支出301.13萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)273.90萬(wàn)元，占比??63.37%，公用經(jīng)費(fèi)27.23萬(wàn)元，占比 6.30%;項(xiàng)目支出131.09萬(wàn)元，占比30.33 %)，較上年決算支出375.12萬(wàn)元，增加??57.10萬(wàn)元，增幅15.22%，主要原因是項(xiàng)目增加導(dǎo)致。決算支出較年初預(yù)算支出減少68.79萬(wàn)元，減幅13.73%，主要原因是老年大學(xué)及關(guān)心下一代項(xiàng)目資金未打到單位。

本年財(cái)政撥款支出445.89萬(wàn)元，較年初預(yù)算501.01萬(wàn)元減少55.12萬(wàn)元，下降11%，主要原因是老年大學(xué)及關(guān)心下一代項(xiàng)目資金未打到單位;較去年409.52萬(wàn)元增加36.37萬(wàn)元，增幅8.88%，主要原因是增資、調(diào)資追補(bǔ)、項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元(其中因公出國(guó)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元)，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年的0.72萬(wàn)元，減少0.58萬(wàn)元，減幅80.56%。其中：

(一)2021年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)情況。因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，較去年無(wú)變化。

(二)2021年度本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元(3批次18人次)，決算數(shù)較上年0.72萬(wàn)元減少0.58萬(wàn)元，減幅80.56%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，節(jié)約開(kāi)支。

(三)2021年度本單位公務(wù)用車保有量0臺(tái)，未新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

(四)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較上年0萬(wàn)元無(wú)變化。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

市委老干部局(含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心)2021年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出27.23萬(wàn)元(較預(yù)算29.72萬(wàn)元減少2.49萬(wàn)元，減幅8.38%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支)，主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)0.79萬(wàn)元、水費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)0.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.30萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.04、工會(huì)會(huì)費(fèi)3.91萬(wàn)元、福利費(fèi)8.37萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.48、其他商品及服務(wù)支出4.98萬(wàn)元。較去年20.79萬(wàn)元增加6.44萬(wàn)元，增幅30.98%，主要原因是按新規(guī)定增加人均日常公用導(dǎo)致。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

市委老干部局(含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心)2021年度未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，未進(jìn)行政府采購(gòu)。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

2021年度無(wú)政府性基金收支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，市委老干部局(含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心)未保留公務(wù)車，價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

整體支出績(jī)效從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2021年度老干部局（匯總）整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為107萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100.63萬(wàn)元，執(zhí)行率94.05%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織和指導(dǎo)開(kāi)展3次以上老干部活動(dòng)，內(nèi)容豐富、形式多樣；二是在重要節(jié)日對(duì)生活困難的離退休干部進(jìn)行困難補(bǔ)助：三是提高了離休干部的幸福指數(shù)。

附件：2021年度老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金30.46萬(wàn)元，執(zhí)行30.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)，提高效能，落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”完成率100.00%；二是加強(qiáng)離退休干部思想政治工作，發(fā)揮離退休干部的作用，離休干部滿意度幸福度高。

附件：2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

（三）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步，我單位將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項(xiàng)目資金支出。合理、科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項(xiàng)目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批報(bào)銷制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的監(jiān)督，控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3、提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與管理水平，完善項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步充實(shí)可量化的績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強(qiáng)化整改措施的落實(shí)，不斷提升項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

九、其他情況說(shuō)明

2021年老部干局（匯總）財(cái)政專項(xiàng)支出共計(jì)131.09萬(wàn)元，明細(xì)如下：

第三部分、中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

本部門本年度無(wú)政府性基金收支，此表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，此表無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分?名詞解釋說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)的職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

8.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

9.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。