目錄

第一部分?中共隨州市委老干部局（本級(jí)）概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分?中共隨州市委老干部局（本級(jí)）2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購(gòu)支出說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收入支出說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 中共隨州市委老干部局（本級(jí)）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 中共隨州市委老干部局（本級(jí)）概況

一、單位主要職責(zé)

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計(jì)劃，并付諸實(shí)施;

(二)按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作;

(三)有組織有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用;

(四)組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);

(五)組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動(dòng)，豐富精神文化生活;

(六)按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部提高待遇、發(fā)放護(hù)理費(fèi)的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動(dòng)，召開座談會(huì)、情況通報(bào)會(huì)，組織老干部參加重要會(huì)議和重大活動(dòng);

(八)加強(qiáng)調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老干部工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯(lián)系關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作等。

二、單位基本情況

中共隨州市委老干部局為正處級(jí)單位，作為隨州市委的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、服務(wù)科、活動(dòng)科和調(diào)研科。人員情況：機(jī)構(gòu)改革后核定行政編制10人，在編在崗10人，退休2人工資由市社保局統(tǒng)一發(fā)放。

第二部分、中共隨州市委老干部局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

市委老干部局(本級(jí))年初預(yù)算收入451.79萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入451.79萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本部門2021年度決算收入總計(jì)375.86萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入340.64萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.22萬(wàn)元，收入合計(jì)較上年決算341.97萬(wàn)元，增加33.89萬(wàn)元，增幅9.91%，主要原因是項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致。

市委老干部局(機(jī)關(guān))年初預(yù)算支出451.79萬(wàn)元，2021年度支決算出總計(jì)356.99萬(wàn)元(基本支出256.36萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)231.40萬(wàn)元，占比64.82%，公用經(jīng)費(fèi)24.96萬(wàn)元，占比6.99 %;項(xiàng)目支出100.63萬(wàn)元，占比28.19%)，較上年決算支出306.42萬(wàn)元，增加50.57萬(wàn)元，增幅16.50%，主要原因是項(xiàng)目增加導(dǎo)致。決算支出較年初預(yù)算支出減少94.8萬(wàn)元，減幅20.98%，主要原因是老年大學(xué)及關(guān)心下一代項(xiàng)目資金未打到單位。

本年財(cái)政撥款支出356.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算451.79萬(wàn)元減少94.8萬(wàn)元，減幅20.98%，主要原因：老年大學(xué)及關(guān)心下一代項(xiàng)目資金未打到單位;較去年305.96萬(wàn)元增加51.03萬(wàn)元，增加16.68%，主要原因：老干部局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加導(dǎo)致。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元(其中因公出國(guó)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元)，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年的0.72萬(wàn)元，減少0.58萬(wàn)元，減幅80.56%。其中：

(一)2021年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)情況。因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

(二)2021年度本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元(3批次18人次)，決算數(shù)較上年0.72萬(wàn)元減少80.56%。主要原因是：按要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

(三)2021年度本單位公務(wù)用車保有量0臺(tái)，未新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

(四)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較上年增加0%，較上年無(wú)變化。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

(1)市委老干部局(機(jī)關(guān))2021年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出24.96萬(wàn)元(較預(yù)算26.24萬(wàn)元減少1.28萬(wàn)元，減幅4.88%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支)，主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)0.79萬(wàn)元、水費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)0.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.04、工會(huì)會(huì)費(fèi)3.91萬(wàn)元、福利費(fèi)8.11萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.48萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)支出4.77萬(wàn)元。較去年18.99萬(wàn)元增加5.97萬(wàn)元，增加23.92%，主要原因是按新規(guī)定提升人均商品和服務(wù)支出導(dǎo)致。

四、政府采購(gòu)支出情況說明

市委老干部局(機(jī)關(guān))2021年度未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，未進(jìn)行政府采購(gòu)。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年度無(wú)政府性基金收支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說明

2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，市委老干部局(機(jī)關(guān))未保留公務(wù)車，價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是用于保障老干部待遇和開展老干部活動(dòng)，2021年度預(yù)算資金為375.86萬(wàn)元，全部由財(cái)政撥款落實(shí)，由市財(cái)政局社保科審核撥付使用。老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由老干部局和所屬二級(jí)單位（市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）共同使用，其中老干部局實(shí)際撥付107萬(wàn)元，實(shí)際使用100.63萬(wàn)元。

老干部的政治、生活待遇和服務(wù)管理工作落實(shí)到位;積極引導(dǎo)發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用,組織老干部開展政治理論學(xué)習(xí),做好老干部的思想政治工作,協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動(dòng),豐富老干部的精神文化生活，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期效益。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步，我單位將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項(xiàng)目資金支出。合理、科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項(xiàng)目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支審批報(bào)銷制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的監(jiān)督，控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3、提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與管理水平，完善項(xiàng)目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步充實(shí)可量化的績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強(qiáng)化整改措施的落實(shí)，不斷提升項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

九、其他情況說明

2021年老干部局本級(jí)由財(cái)政專項(xiàng)支出100.63萬(wàn)元，項(xiàng)目明細(xì)如下：

第三部分、中共隨州市委老干部局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

本部門本年度無(wú)政府性基金收支，此表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，此表無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)的職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

8.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

9.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。