中共隨州市委組織部（匯總）2021年部門決算公開

第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委組織部（匯總）2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、國有資產占用情況說明

六、政府性基金收支情況說明

七、國有資本經營支出情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市委組織部（匯總）2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分?? ?隨州市委組織部（匯總）部門概況

一、部門主要職責

(一)負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。研究制定全市黨建宏觀方面重要文件，建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

(三)負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。

(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與拔尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。

(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

(七)統一管理市委機構編制委員會辦公室。

(八)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，將市公務員局并入市委組織部，市委組織部統一管理公務員工作。調整后，市委組織部在公務員管理方面主要職責包括：統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施，指導全市公務員隊伍建設和績效管理，負責全市公務員管理交流合作等。

內設機構16個：辦公室、調研室（法規科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設規劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部教育科、干部監督科、市委人才辦。調整后，市委組織部行政編制31名。截至2021年12月31日，實有在職人員27人，以錢養事2人，退休人員4人。

市委組織部直屬事業單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職人員1人；黨員教育中心，編制4名，在職人員1人，退休人員1人。

市委組織部管理的公益一類事業單位1個，隨州市組織工作綜合信息中心，核定人員編制4名，2021年2月在職人員1名。??

第二部分?? 隨州市委組織部（匯總）2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

隨州市委組織部（匯總）年初預算收入926.16萬元，其中財政撥款收入919.4萬元、其他收入5.84萬元、上年結轉和結余0.92萬元。本部門2021年度決算收入總計1292.35萬元，其中財政撥款收入1219.22萬元、上年結轉和結余73.13萬元，收入合計較上年決算989.66萬元，增加302.69萬元，增幅30.59％，主要原因是2021年度領導班子換屆，新增項目支出導致。決算收入較年初預算財政收入增加366.19萬元，增加39.54％，主要原因是2021年度領導班子換屆，新增項目支出導致。

隨州市委組織部（匯總）年初預算支出926.16萬元，2021年度支決算出總計1128萬元（基本支出741.99萬元，其中人員經費696.16萬元，占比61.72%，公用經費45.83萬元，占比4.06%；項目支出386.01萬元，占比34.22%），較上年決算支出915.23萬元，增加212.77萬元，增幅23.25％，主要原因是新增項目支出導致。決算支出較年初預算支出增加201.84萬元，增幅21.79％，主要原因是新增項目支出導致。

隨州市委組織部（匯總）本年財政撥款支出1128萬元，其中基本支出741.99萬元，較年初預算755.4萬元減少13.41萬元，下降1.78%，主要原因是人員變動減少導致；項目支出386.01萬元，較年初預算164萬元增加222.01萬元，上升135.37％，主要原因是人才工作經費項目經費等增加及付智慧黨建工作尾款賠付款項目導致導致。

二、“三公”經費支出說明

市委組織部匯總（含直屬單位）：本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.9萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費1.9萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費5萬元），決算數為6.03萬元，完成預算的87.39%，決算數較上年的19.79萬元減少13.76萬元，減幅69.53%，主要原因是嚴格執行八規定精神，節約開支。其中：

（一）2021年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，與上年無變化。

（二）2021年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為1.9萬元，決算數為1.31萬元（公務接待19批次，173人次），決算數較上年9.59萬元減少8.28萬元，減幅86.34%，主要原因是去年接待省調研組2個月導致。

（三）2021年度本部門公務用車保有量2臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為5萬元，決算數為4.72萬元，決算數較上年10.2萬元減少5.48萬元，減幅53.73％。主要原因是受疫情影響，公務車出行較多。

三、機關運行經費支出說明

2021年，市委組織部門匯總（含直屬單位）運行經費45.83萬元（其中辦公費0.82萬元，電費3.29萬元，郵電費0.13萬元，差旅費0.33萬元，維修（護）費1.68萬元，公務接待費1.22萬元，勞務費0.07萬元，工會經費11.52萬元，福利費17.72萬元，公務用車運行維護費4.72萬元，其他交通費用0.35萬元，其他商品和服務支出0.42萬元、資本性支出辦公設備購置3.56萬元），與上年57.3萬元相比減少11.47萬元，下降20.02%，較年初預算數94.89萬元減少49.06萬元，減少51.7%，主要原因是嚴格控制，節約開支。

四、政府采購支出說明

2021年，市委組織部門匯總無政府采購支出。

五、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市委組織部門匯總共有公務用車2輛，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、政府性基金收支情況說明

2021年度本部門位無政府性基金預算收支情況。

七、國有資本經營支出情況說明

2021年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。

八、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況根據預算績效管理要求，我部門組織對2021一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金386.01萬元。總體來看，項目立項程序規范，績效目標基本合理，管理制度比較健全，總體執行有效，資金使用合規。產出較好，效益明顯。組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，全年預算執行率95.5分，年度主要工作績效目標完成情況良好。因聯系服務群眾項目（79萬元）于2021年12月市財政局批復下來，導致未及時支付外，其他項目已較好地完成，今后，我們將舉一反三，強化預算執行工作，規范完善管理。

九、其他情況說明

2021年隨州市委組織部（匯總）有財政專項支出386.01萬元，明細情況如下：

第三部分隨州市委組織部（匯總）2021年部門決算公開表

部門本年度無政府基金財政撥款收支。

部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。