隨州市黨員干部電化教育中心

2021年度決算公開

目? ??錄

第一部分 部門概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

按照《市財政局關于做好2021年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》(隨財函〔2021〕189號)精神，現將我委2021年度市級部門決算相關信息公開如下:

第一部分??隨州市黨員干部電化教育中心部門概況

一、單位主要職能

圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電話教育工作體系。承擔上級交辦的其它工作。

二、單位基本情況

隨州市黨員干部電化教育中心全額撥款事業編制4名，其中主任1名。

第二部分??隨州市黨員干部電化教育中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本單位年初預算收入49.34萬元，其中財政撥款收入43.5萬元、其他收入5.84萬元、上年結轉和結余0萬元。本部門2021年度決算收入總計95.66萬元，其中財政撥款收入78.86萬元、上年結轉和結余16.8萬元，收入合計較上年決算56.23萬元，增加39.43萬元，增幅70.12%，主要原因是項目資金增加導致。決算收入較年初預算財政收入增加46.32萬元，增幅93.88%，主要原因是項目資金增加導致及單位結轉結余資金較多導致。

本單位年初預算支出49.34萬元，2021年度支決算支出總計65.48萬元(基本支出27.16萬元，其中人員經費24.38萬元，占比37.23%，公用經費2.78萬元，占比4.25%;項目支出38.32萬元，占比58.52%)，較上年決算支出39.38萬元，增加26.1萬元，增幅66.28%，主要原因是項目增加導致支出增加。決算支出較年初預算支出增加16.14萬元，增幅32.71%，主要原因是項目增加導致支出增加。

本年財政撥款支出65.48萬元，其中基本支出27.17萬元，較年初預算26.5萬元增加0.67萬元，增幅2.53%，主要原因是增人增資導致；項目支出38.32萬元，較年初預算17萬元增加21.32萬元，上升125.41%，主要原因是付智慧黨建工作尾款賠付款項目導致支出增加。

二、 “三公”經費支出情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.10萬元(其中因公出國0萬元，公務接待費0.1萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元)，決算數為0.09萬元，完成預算的90%，決算數較上年的0萬元，增加0.09萬元，增幅0%，主要原因是:公務接待省組織部調研黨員教育培訓。其中:

(一)2021年度本單位無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)2021年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為0.10萬元，決算數為0.09萬元(2批次13人次)，決算數較上年0萬元，增加0.09萬元，增幅0%。主要原因是:公務接待2批次13人次導致。

(三)2021年度本單位公務用車保有量0臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(四)公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0萬元增0萬元，增幅0%，較上年無變化。

三、關于機關運行經費支出說明

本單位2021年度單位運行經費2.79萬元（較年初預算8.73萬元減少5.94萬元，減幅68.04%，主要原因是嚴格控制，節約開支），其中辦公費0.07萬元，電費0.14萬元，郵電費0.13萬元，差旅費0.28萬元，勞務費0.07萬元，工會經費0.78萬元，福利費0.55萬元，其他交通費用0.35萬元，其他商品和服務支出0.42萬元。較上年2.42萬元增加0.37萬元，增幅15.29%，主要原因是單位外出調研租車費導致其他交通費用增加導致。

四、政府采購支出情況說明

本單位2021年度執行政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元，政府采購服務類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

五、政府性基金預算收支情況說明

本年度本部門政府性基金預算收入0萬元，決算收入0萬元，決算支出0萬元。較上年0萬元增加0萬元，增加0%，較上年無變化。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元的通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對 2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，年初預算資金 38.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確，具體開展情況如下：

1.準備階段。?

隨州市黨員干部電化教育中心接到市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知后，高度重視，成立由分管財務領導擔任組長的績效評價小組，中心財務人員具體組織協調，從專業能力上為績效自評工作提供了強有力的保障。?

2.現場工作階段。?

評價小組成立后，首先評價小組成員對相關政策依據開展學習，對績效自評的重要性有深度了解，其次著手開展績效評價方案的制定工作。

由各科室提供相關績效資料，由財務人員收集、查閱、核實有關數據、資料，按照客觀真實、權責一致、注重實績等原則，對照年初制定的各績效指標目標值，進行績效的初步評價，形成初步評價意見及需要補充完善的資料報績效評價小組審核。?

3.分析評價階段。

評價小組此次分析評價主要以年初預算申報的績效目標為基礎，認真評價基礎數據和整理后的資料，根據公開公正、分級分類等原則，并結合項目決算數據，對項目本年實際的產出和效益進行分析，同時將預算績效目標的完成情況進行比較，詳細分析項目的成績與不足，分析形成評價結論。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.部門整體績效自評得分

2021年度隨州市黨員干部電化教育中心績效自評93.7分。

2.部門整體績效目標完成情況

（1）執行率情況。

執行率68.46%

（2）完成的績效目標。

產出指標共2個，設定總分為40分，實際得分為40分；數量指標共2個，設定總分為40分，實際得分為40分。

本單位無項目績效自評表

（三）績效自評結果擬應用情況

下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。?

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

九、其他情況說明

2021年財政專項支出38.32萬，主要用于黨員教育。

第三部分?隨州市黨員干部電化教育中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分、有關名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。