隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ??名詞解釋

第一部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

主要開展殘疾人就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)和分散按比例安置殘疾人就業(yè)工作;配合殘聯(lián)完成康復(fù)任務(wù)和其他業(yè)務(wù);對殘疾人進行康復(fù)醫(yī)療、教育、職業(yè)、社會等綜合康復(fù)服務(wù);宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識;開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調(diào)查;適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，適時開發(fā)、拓展服務(wù)項目 。

二、部門基本情況

隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具服務(wù)中心)是隨州市殘疾人聯(lián)合會直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，核定編制2名，其中主任1名，“以錢養(yǎng)事”崗位5個。無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。現(xiàn)有全額事業(yè)人員2名，其他人員9人。

第二部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

????2023年中心收入預(yù)算總額311.72萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入291.22萬元，其他收入17.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。較上年預(yù)算468.39萬元減少156.67萬元，同比上年減少33.45%。主要原因是:2023年隨州市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目支出減少。

(二)支出預(yù)算情況

2023年中心支出預(yù)算總額311.72萬元，按功能分類，其中:社會保障和就業(yè)309.83萬元，衛(wèi)生健康支出0.65萬元，住房保障支出1.24萬元。按支出經(jīng)濟分類：基本支出58.72萬元、項目支出253萬元。按資金性質(zhì)分類，財政撥款支出291.22萬元，其他收入安排支出17.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬元。較上年預(yù)算468.39萬元減少156.67萬元，同比上年減少33.45%。主要原因是:2023年隨州市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目支出減少。

(三)財政撥款支出情況

2023年中心財政撥款支出291.22萬元，其中:社會保障和就業(yè)289.33萬元，衛(wèi)生健康支出0.65萬元，住房保障支出1.24萬元。較上年預(yù)算456.36萬元減少165.14萬元，同比上年減少36.19%。主要原因是:2023年隨州市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目支出減少。

(四)政府性基金情況

2023年中心沒有使用政府性基金預(yù)算支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費1萬元，其中郵電費0.6萬元、公務(wù)接待費0.13萬元、福利費0.07、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元，較上年預(yù)算持平無增減。

(七)政府采購情況

2023年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額51.72萬元。其中政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購貨物預(yù)算11.72萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。較上年預(yù)算214.02萬元減少162.3萬元，同比上年減少75.83%。主要原因:減少康復(fù)中心政府采購工程預(yù)算等。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額330.13萬元較上年338.09萬元減少7.96萬元，同比上年減少2.35%，主要原因:流動資產(chǎn)減少。

其中流動資產(chǎn)為3.6萬元，較上年減少56.91萬元，同比上年減少94.05%，主要原因:2023年度以支定收沖減結(jié)余零余額用款額度減少。

非流動資產(chǎn)326.53萬元，較上年增加277.58萬元增加48.95萬元，同比上年增加17.63%，主要原因:補記以前年度固定資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.63萬元，比上年4.09萬元減少了0.46萬元，同比減少11.25%，主要原因:過緊日子壓減接待與車輛支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有出國考察交流;

公務(wù)接待費0.63萬元，比上年1.09萬元減少0.46萬元，同比上年減少42.20%,主要原因:減少公務(wù)接待壓縮經(jīng)費支出;

公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:過緊日子壓減支出。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有購置公車。

????????????????????????第三部分??市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

???????????????????第四部分市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)整體支出績效目標:一是強化就業(yè)服務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)方式，多措并舉促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè);二是持續(xù)推進殘疾人按比例就業(yè)，做好2023年度殘疾人按比例就業(yè)聯(lián)網(wǎng)認證“跨省通辦”和用人單位安殘補貼獎勵工作;三是做好殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)實名制統(tǒng)計管理工作，加快殘疾人就業(yè)信息化建設(shè);四是做好政策落實和就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，聚焦重點群體，做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶，促進殘疾人多種形式就業(yè);五是加強就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)。大力推廣使用就業(yè)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，組織好全省就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽;六是繼續(xù)做好盲人醫(yī)療按摩人員考試工作和盲人醫(yī)療按摩人員國家級和省級繼續(xù)教育培訓(xùn)。七是推進康復(fù)中心配套裝修工程項目實施。加強溝通配合，協(xié)調(diào)建設(shè)過程中遇到的問題和困難，完成康復(fù)中心配套裝修工程項目結(jié)算審計。

(二)長期目標1:完成省就業(yè)、康復(fù)、輔具中心確定的任務(wù)目標。

產(chǎn)出指標:殘疾人就業(yè)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)完成錄入率100%，做好應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。指標設(shè)立依據(jù)是:省目標任務(wù)。

效益指標:應(yīng)屆殘疾人畢業(yè)生就業(yè)率100%，指標設(shè)立依據(jù)是:省目標任務(wù)。

長期目標2:配合完成康復(fù)中心配套裝修工程項目。

產(chǎn)出指標:康復(fù)中心配套裝修工程結(jié)算審計，殘疾人康復(fù)服務(wù)環(huán)境得到改善。標設(shè)立依據(jù)是:康復(fù)中心建設(shè)要求。

（三）年度目標1:完成殘疾人就業(yè)服務(wù)與培訓(xùn)目標任務(wù)，扶持帶動殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

產(chǎn)出指標:殘疾人就業(yè)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)完成錄入率100%，做好應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。指標設(shè)立依據(jù)是:省目標任務(wù)。

年度目標2:幫助有輔具需求的殘疾人進行適配，補償功能，減輕功能障礙，融入社會生活。

產(chǎn)出指標:各類輔助器具發(fā)放數(shù)量≥500件(套)，適配輔具的合格率≥92%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

效益指標:殘疾人輔具適配服務(wù)水平得到提高。指標設(shè)立依據(jù)是:歷史標準。

年度目標3:配合完成康復(fù)中心配套裝修工程項目。

產(chǎn)出指標:康復(fù)中心配套裝修工程結(jié)算審計，殘疾人康復(fù)服務(wù)環(huán)境得到改善。標設(shè)立依據(jù)是:康復(fù)中心建設(shè)要求。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具支出項目主要內(nèi)容:一是按照目標任務(wù)結(jié)合實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加強就業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，多渠道促進殘疾人實現(xiàn)就業(yè)，完成各項工作任務(wù);二是按照市場導(dǎo)向，創(chuàng)新培訓(xùn)形式豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提高職業(yè)技能，提升就業(yè)能力;三是開展康復(fù)輔具需求調(diào)查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現(xiàn)人人享有康復(fù)服務(wù)的目標。

項目績效目標1:加強就業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，多渠道促進殘疾人實現(xiàn)就業(yè)，完成各項工作任務(wù)。

項目指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)個數(shù)≥15人，殘疾人就業(yè)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)率得到提高。

項目績效目標2:開展康復(fù)輔具需求調(diào)查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現(xiàn)人人享有康復(fù)服務(wù)的目標。

產(chǎn)出指標:各類輔助器具發(fā)放數(shù)量≥500件(套)，適配輔具的合格率≥92%。

效益指標:殘疾人輔具適配服務(wù)水平得到提高。

指標設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)《中華人民共和國殘疾人保障法》。

(二)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目主要內(nèi)容:根據(jù)康復(fù)中心實際需要，加快推進康復(fù)中心項目配套設(shè)施建設(shè)。殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)建設(shè)及輔具機構(gòu)建設(shè)規(guī)范化，殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)服務(wù)能力和水平得到提升、康復(fù)訓(xùn)練更加全面，殘疾兒童接受服務(wù)的質(zhì)量更高效。

項目績效目標:根據(jù)康復(fù)中心實際需要，加快推進康復(fù)中心項目配套設(shè)施建設(shè)。

項目指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:康復(fù)中心配套裝修工程結(jié)算審計，殘疾人康復(fù)服務(wù)環(huán)境得到改善。

指標設(shè)立依據(jù)是:康復(fù)中心建設(shè)要求、康復(fù)輔具機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)要求。

?????????????????????????????第五部分??名詞解釋

2081104 社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

2081105 社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

2081199社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于其他殘疾人事業(yè)支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人醫(yī)療方面的支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補貼。