隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門主要職責

市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環(huán)境建設、社區(qū)殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。

6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。

8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市殘聯(lián)2023年度部門預算共包含殘疾人聯(lián)合會本級預算和殘疾人就業(yè)服務中心預算。其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關現(xiàn)有在編人員7人：參公人員7人（正處級2人，副處級1人，正科級3人，科員1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人），機關內(nèi)設辦公室、康復部、教育就業(yè)部；下屬單位（殘疾人就業(yè)服務中心）在職人員11人，其中事業(yè)編2人，其他人員9人。

第二部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年市殘聯(lián)收入預算總額1463.29萬元，其中：財政撥款收入1425.94萬元，政府性基金收入10萬，其他收入24.35萬元，上年其他結轉3萬元。較2022年預算安排的1480.26萬元減少了16.97萬元，同比減少1.15%。主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備項目等。

（二）支出預算情況

2023年隨州市殘聯(lián)支出預算總額1463.29萬元。具體：按功能分類：社會保障和就業(yè)1423.23萬元，衛(wèi)生健康支出11.09萬元，住房保障支出18.97萬元，其他支出10萬元。按支出經(jīng)濟分類，其中基本支出256.29萬元，項目支出1207萬元。較2022年1480.26萬元減少了16.97萬元，同比減少1.15%，主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（三）財政撥款支出情況

2023年度公共預算撥款支出預算1435.94萬元，具體按功能分類：社會保障和就業(yè)1395.88萬元，衛(wèi)生健康支出11.09萬元，住房保障支出18.97萬元。較2022年1467.73萬元減少了31.79萬元，同比減少2.17%，主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（四）政府性基金情況

隨州市殘聯(lián)2023年政府性基金預算撥款安排支出10萬元，與2022年預算13.5萬元減少3.5萬元，同比減少25.93%。主要是因為地方彩票公益金收入減少造成。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

隨州市殘聯(lián)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

隨州市殘聯(lián)2023年度機關運行經(jīng)費預算20.52萬元，其中：印刷費0.4萬元，水費0.12萬元，電費1.09萬元，郵電費0.68萬元，差旅費0.15萬元，維修（護）費0.28萬元，會議費0.2萬元，公務接待費0.48萬元，專用材料費0.4萬元，委托業(yè)務費1.4萬元，工會經(jīng)費2.15萬元，福利費5.98萬元，其他交通費用6.85萬元，其他商品和服務支出0.35萬元。較2022年度預算20.28萬元增加0.24萬元，同比增加1.18%。主要是因為行政支出更加細化。

（七）政府采購情況

2023年隨州市殘聯(lián)政府采購預算總額為51.72萬元，其中政府采購貨物預算11.72萬元，政府采購服務預算40萬元，政府采購工程預算0萬元。較2022年預算的234.98萬元安排減少183.26萬元，同比減少77.99%。主要原因是減少了康復中心政府采購工程預算等。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年隨州市殘聯(lián)沒有國有資產(chǎn)占用情況。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年隨州市殘聯(lián)“三公”經(jīng)費年初預算安排6.28萬元，比2022年安排的7.43減少了1.15萬元，同比減少15.48%，主要是厲行節(jié)約，壓減支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比2022年預算安排減少0.63萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年我單位無因公出國（境）計劃。

公務接待費3.28萬元，比2022年安排的3.8萬元減少了0.52萬元，同比減少了13.68%，主要原因是：今年細化了項目接待科目。

公務用車運行維護費3萬元，與2022年安排的3萬元一致無變化，主要原因是：二級單位公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無購車計劃。

第三部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為0-6歲殘疾兒童提供康復服務；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復中心建設；殘疾人文化體育。年度目標為為0-6歲殘疾兒童提供康復服務；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復中心建設；殘疾人文化體育。

2、長期目標1：為0-6歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目時效指標2023年12月31日，指標設立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目效益指標有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目時效指標2023年12月31日，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

長期目標3：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人就業(yè)，培訓率95%以上，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：就業(yè)殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標4：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標設立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標5：殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標6：殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人康復中心建設完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標7：殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人文化體育完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

3、年度目標1：為0-6歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：項目完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標：殘疾兒童康復服務水平有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：殘疾兒童家屬對康復服務的滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：服務滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標3：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：服務滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標4：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數(shù)達到95%以上，指標設立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標5：殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標6：殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標7：殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育服務滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

二、重點項目績效目標編制情況

1、殘疾人就業(yè)保障金項目主要內(nèi)容是：殘疾人康復服務、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、殘疾人扶貧解困、殘疾人職業(yè)康復、殘疾人文化體育、殘疾人專門協(xié)會、殘疾人信訪維穩(wěn)維權等項目。2023年預算安排1173萬元，其1173萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

3、項目績效指標設置情況：

（1）殘疾人康復服務

產(chǎn)出指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目時效指標2023年12月31日，指標設立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目效益指標有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（2）殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持

產(chǎn)出指標：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人就業(yè)，培訓率95%以上，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：就業(yè)殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（3）殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標設立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（4）殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（5）殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人康復中心建設完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（6）殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人文化體育完成時間2023年12月31日，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標設立依據(jù)是調(diào)查問卷。

第五部分 ?名詞解釋

20810501??行政事業(yè)單位離退休（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會按退休規(guī)定，向退休職工發(fā)放的退休費。

2081101???社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會的基本支出。

2081104???社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。

2081199???社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

2101101???醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的對隨州市殘疾人聯(lián)合會基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2210201???住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。