目錄

第一部分隨州市城市管理執法規劃大隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市城市管理執法規劃大隊2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市城市管理執法規劃大隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分 隨州市城市管理執法規劃大隊概況

一、部門主要職責

(一)負責貫徹執行規劃管理有關方針、政策和法律、法規、規章。

(二)負責研究制定年度計劃及實施細則，經批準后貫徹落實。

(三)負責中心城區(不包括曾都區、高新區的規劃管控區域)經省人民政府批準的城市規劃管理方面的相對集中行政處罰權工作。

(四)負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

隨州市城市管理執法規劃大隊屬于市城市管理執法委員會二級單位，事業人員編制40人。實有人數51名(含協管員11名)，其中領導職數1正3副。共設置綜合科、法規科、拆違應急中隊、東城中隊、西城中隊、南郊中隊、北郊中隊、城南新區中隊8個內設機構。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為617.4萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少0.62萬元，下降7.6%，主要原因是減少了人員工資、社保、醫療及住房公積金等收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計615.43萬元，與2021年度相比，收入合計減少10.17萬元，下降1.6%。其中:財政撥款收入588.93萬元，占本年收入95.7%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入26.5萬元，占本年收入4.3%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計617.4萬元，與2021年度相比，支出合計減少50.62萬元，降低7.6%。其中:基本支出617.4萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為590.9萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少21.15萬元，降低3.5%。主要原因是減少了人員工資等支出。

1. 2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入588.93 萬元，比2021年度決算數增加19.3萬元。增加主要原因是財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，增加本單位財政撥款預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本單位本年和上年沒有政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本單位本年和上年沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出590.91萬元，占本年支出合計的95.7%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少19.14萬元，降低3.1%。主要原因是減少了人員工資等支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出590.91萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)53.52萬元，占9.1%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出(類)27.23萬元，占4.6%。主要是用于基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出(類)464.9 萬元，占78.7 %。主要是用于本單位基本支出。

4.住房保障支出(類)45.25萬元，占7.7%。主要是用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為409.52萬元，支出決算為590.91萬元，完成年初預算的144.3%。其中:

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為43.71萬元，支出決算為53.52萬元，完成年初預算的122.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加本單位財政撥款預算。

2. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為19.95萬元，支出決算為27.23萬元，完成年初預算的136.5%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加本單位財政撥款預算。

3. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。年初預算為307.3萬元，支出決算為464.9萬元，完成年初預算的151.3%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加本單位財政撥款預算。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為38.57萬元，支出決算為45.25萬元，完成年初預算的117.3%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，最加本單位預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出590.91萬元，其中:

人員經費542.07萬元，主要包括:基本功資137.06萬元、津貼補貼35萬元、獎金123.84萬元、伙食補助費0.32萬元、績效工資77.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.52萬元、職工基本醫療保險繳費27.23萬元、住房公積金45.25萬元、其他工資福利支出42.24萬元。

公用經費48.84萬元，主要包括:辦公費2.49萬元、印刷費0.17萬元、郵電費1.01萬元、物業管理費0.04萬元、差旅費0.01萬元、專用燃料費16.02萬元、勞務費4萬元、委托業務費3.07萬元、工會經費10.8萬元、福利費0.65萬元、公務用車運行維護費8.78萬元、其他商品和服務支出1.79萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.78萬元，支出決算為8.78萬元，完成預算的100%。較上年減少3萬元，降低25.5%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因:很好地控制三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，

2.公務用車購置及運行費預算為8.78萬元，支出決算為8.78萬元，完成預算的100%;較上年增加0萬元，增長0%。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出8.78萬元。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為8輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年減少0萬元，降低0%。其中:外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元，接待對象無，沒有相關工作的開展。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額51.59萬元，其中:政府采購貨物支出25.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.24萬元。授予中小企業合同金額51.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額35.57萬元，占授予中小企業合同金額的69%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，單位共有車輛8輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

本單位2022年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

根據預算績效管理要求，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度隨州市城市管理執法規劃大隊整體績效自評得分88分，績效評價等級為:良好;其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分68分

績效目標完成情況分析:

隨州市城市管理執法規劃大隊2022年度績效目標設定為四個，目標一(20分)拆除違法建設，目標二(20分)護航重點工程，目標三(20分)解決群眾訴求，目標四(20分)憲法法律宣傳。

目標一(20分)拆除違法建設:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是:對常規巡查中發現未經行政許可的違法建設進行拆除。全年查處中心城區范圍內違法建設及歷史遺留問題800多起，拆除違法建設面積27600多平方米，巡查發現率96%(目標值98%，滿分10分，扣除1分，得9分)。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是:因巡查及時、管控到位，為中心城區廣大市民營造了良好的人居環境。但偏遠地帶及死角地段還存在零星建(構)筑物存在。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是:隨著發現率、拆除率的不斷提高，群眾對規劃執法這支隊伍的滿意度逐漸升。但處理違法建設的時效性還有待進一步提高。

目標二(20分)護航重點工程:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是:護航重點工程建設及美麗鄉村建設。密切配合年度重點拆遷地段的評估工作，確保政府拆遷工程良性發展。全年共對多處重點工程進行執法管控，制止20余起備料行為，拆除10多起搶建行為，拆除面積達747平方米。管控率達96%(目標值98%，滿分10分，扣除1分，得9分)。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是:為市政府重點拆遷工程順利推進發揮積極作用，大大減少政府拆遷成本。但因時間緊迫，對包裝改造地段深入調研做得不夠。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是:棚戶區改造及美麗鄉村建設，因城管執法隊伍的及時介入，減少很多不必要的政府賠償，受到市城投公司及工程指揮部的一致好評。但因相關法律的普及程度不夠，少數拆遷戶因謀取私利，對執法者有不配合、不滿意的情況出現。

目標三(20分)解決群眾訴求:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是:聯合自然資源和規劃局，嚴格按照隨規〔2015〕22號文件精神，實地踏勘并共同解決民眾訴求61起。全年，大隊共接到并回復來電來訪、12345市長熱線、陽光信訪案件共計153起;處置省、市信訪機構交辦案件62起。對群眾投訴的孔家坡社區違法建設集中立案查處，拆除面積4574平方米。群眾投訴案件的處置回復率達98%(目標值100%，滿分8分，扣除1分，得7分)。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是:暢通信訪渠道，及時處理群眾生產、生活難題和訴求，得到轄區市民的一致好評。但偶爾存在處理態度強硬、處理方式死板，造成周邊群眾不解，出現為民解憂事項多次上訪的情形。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是:按照既定程序及時處理信訪投訴、為群眾解難題辦實事的同時，出現被投訴人不解、上訪等情形，對群眾滿意度造成一定影響。

目標四(20分)憲法法律宣傳:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是:結合國家憲法日，在繁華街道發放宣傳單500余份，法律法規書籍200余冊，積極引導群眾樹立守法意識。群眾知曉率85%(目標值90%，滿分8分，扣除1分，得7分)。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是:營造濃厚法律宣傳氛圍，為群眾主動參與規劃執法工作奠定思想基礎。但因宣傳方式單一，宣傳次數有限，群眾的法律意識還未達到理想值。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是:執法宣傳到位，得到了管理相對人的積極配合，群眾滿意度不斷攀升。但因法律文書規定得較為廣泛，不夠具體和全面，造成某些群眾對執法行為的不認同。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位2022年度無項目支出，無項目績效自評結果。

(三)績效評價結果應用情況

本單位2022年度無項目支出，無項目績效評價結果應用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2022年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分 ??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要是用于人員的養老保險支出。2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要是用于人員基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指為單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):

是用于本部門為職工繳納的住房公積金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分附件

一、2022年度隨州市城市管理執法規劃大隊整體績效評價報告

(一)《2022年度隨州市城市管理執法規劃大隊整體績效自評結果》的摘要版??

(二)《2022年度隨州市城市管理執法規劃大隊整體部門自評表》

二、2022年度隨州市城市管理執法規劃大隊項目績效評價報告

2022年度隨州市城市管理執法規劃大隊無項目支出。

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