目錄

第一部分隨州市城市管理執法渣土大隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市城市管理執法渣土大隊2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市城市管理執法渣土大隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市城市管理執法渣土大隊概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規和規章。

2、負責研究制定建筑垃圾處置規劃，年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責建筑垃圾方面科學技術的開發應用。

4、負責渣土運輸公司的運輸監管和建筑垃圾處置費征收的監管。

5、對違反城市建筑垃圾管理規定的行為，依據相關法律、法規、規章的規定進行查處。

6、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

隨州市城市管理執法渣土大隊屬于公益一類事業單位，人員編制16人，內設機構3個，分別為綜合科、渣土中隊和車輛中隊，實有在職正式工16人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為368.84萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少2.82萬元，下降0.8%，主要原因是2022年度與2021年度收、支總額基本一致。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計331.78萬元，與2021年度相比，收入合計增加12.55萬元，增長3.9%。其中:財政撥款收入275.02萬元，占本年收入82.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入56.76萬元，占本年收入17.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計368.84萬元，與2021年度相比，支出合計增加34.73萬元，增長10.4%。其中:基本支出368.84萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為312.07萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少15.93萬元，下降4.9%。主要原因是本年度控制了公用經費支出。

1. 2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入275.02 萬元，比2021年度決算數減少0.56萬元。減少主要原因是本年與上年基本一致。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加主要原因是本單位本年和上年沒有政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加(減少)主要原因是本單位本年和上年沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出312.07萬元，占本年支出合計的84.6%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加21.62萬元，增長7.4%。主要原因是本年度增加職工正常工資晉級和獎勵性工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出312.07萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)19.52萬元，占6.3%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出(類)14.4萬元，占4.6%。主要是用于基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出(類)249.81 萬元，占80.1 %主要是用于本單位基本支出。

4.住房保障支出(類)28.35萬元，占9%。主要是用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為274.3萬元，支出決算為312.07萬元，完成年初預算的113.8%。其中:

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為18.58萬元，支出決算為19.52萬元，完成年初預算的105.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是:因年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加本單位預算。

2. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為8.64萬元，支出決算為14.4萬元，完成年初預算的166.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:因年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加本單位預算。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。年初預算為230.38萬元，支出決算為249.81萬元，完成年初預算的108.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:因年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加本單位預算。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為16.7萬元，支出決算為28.35萬元，完成年初預算的169.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:因年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，增加本單位預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出312.07萬元，其中:

人員經費287.53萬元，主要包括:基本工資70.69萬元、津貼補貼13.91萬元、獎金88.33萬元、伙食補助費9.62萬元、績效工資31.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.52萬元、職工基本醫療保險繳費14.4萬元、住房公積金28.35萬元、其他工資福利支出11.65萬元。

公用經費24.54萬元，主要包括:辦公費0.26萬元、手續費0.02萬元、郵電費0.99萬元、公務接待費0.2萬元、專用材料費1.14萬元、專用燃料費7.7萬元、工會經費4.31萬元、福利費1.38萬元、公務用車運行維護費8.55萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.9萬元，支出決算為8.75萬元，完成預算的88.4%。較上年增加4.47萬元，增長104.4%。決算數小于預算數的主要原因:2022年因為疫情值守，執法隊員巡查時長減少，節約了油料和修理費用。決算數較上年增加的主要原因:本年度加大城管執法力度，增加執法車輛運維支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，

2.公務用車購置及運行費預算為9.4萬元，支出決算為8.55萬元，完成預算的91%;較上年增加4.27萬元，增長99.8%。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出9.4萬元。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費預算為0.5萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的40%，較上年增加0.2萬元，增長100%。其中:外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.2萬元，接待對象主要是潛江市城管局和神農架林區城管局，主要是開展考察城管工作。2022年共接待國內來訪團組2個，19人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額32.89萬元，其中:政府采購貨物支出14.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出18.02萬元。授予中小企業合同金額32.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額25.19萬元，占授予中小企業合同金額的76.6%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛5輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

本單位2022年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

根據預算績效管理要求，本單位組織開展了2022年度整體支出績效評價，從評價情況來看，評價情況來看，2022年度市城管綜合執法局渣土大隊整體績效自評得分92分，績效評價等級為:良好;其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分72分。

整體績效目標完成情況分析:

市渣土管理大隊2022年度績效目標設定為二個，目標1(40分)城區建筑渣土運輸管理;目標2(40分)渣土運輸公司管理。

目標1(40分)城區建筑渣土運輸管理:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分26分，扣4分，完成22分。具體情況是:完成全市建筑工地簽署安全生產責任書完成率100%，得滿分6分;道路整潔率100%，得滿分4分;建筑渣土按規定路線運輸率100%，得4分;渣土運輸漏撒率85%(目標值95%，滿分4分，扣2分)得2分;建筑渣土按規定時間運輸率95%，(目標值100%，滿分4分，扣2分)得2分;建筑工地出入口道路人工清掃率100%，得滿分4分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分14分，完成14分。具體情況是:對周邊環境影響是干凈整齊，得滿分6分;建筑垃圾清運率100%，得滿分4分;市民對城市道路衛生質量滿意度:基本滿意，得滿分4分。

目標2(40分)渣土運輸公司管理

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分28分，扣4分，完成24分。具體情況是:渣土運輸公司資質合格率100%，得滿分6分;渣土運輸車輛覆蓋密閉率100%，得滿分6分;渣土車輛運輸渣土投訴控制量9次(目標值≤10次，滿分4分，扣2分)得2分;渣土車輛漏撒投訴次數5次(目標值≤5次，滿分4分，扣2分)，得2分;渣土運輸車輛價格不穩定投訴率5%(目標值5%)，得滿分4分;渣土運輸過程中二次污染控制率100%，得滿分4分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分12分，完成12分。具體情況是:空氣質量為良，得滿分6分;對周邊環境的影響較小，得滿分6分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位2022年度無項目支出，無項目績效自評結果。

(三)績效評價結果應用情況

本單位2022年度無項目支出，無項目績效評價結果應用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2022年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要是用于人員的養老保險支出。2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要是用于人員基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指為單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):

是用于本部門為職工繳納的住房公積金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分附件

一、2022年度隨州市城市管理執法渣土大隊整體績效評價報告

(一)《2022年度隨州市城市管理執法渣土大隊整體績效自評結果》的摘要版

(二)《2022年度隨州市城市管理執法渣土大隊整體部門自評表》

二、2022年度隨州市城市管理執法渣土大隊項目績效評價報告

2022年度隨州市城市管理執法渣土大隊無項目支出。

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