?

目 ???錄

第一部分? 隨州市城市管理執法高新區大隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市城市管理執法高新區大隊2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市城市管理執法高新區大隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市城市管理執法高新區大隊概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行國家、省、市有關城市管理政策和法律、法規、規章。

2、研究制定轄區范圍內城市管理發展規劃、年度工作計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責隨州高新區轄區內的城市管理行政執法，根據法律法規規定，行使省人民政府批準的市容環境衛生、城市綠化管理、市政管理、環境保護、規劃管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權工作。

4、負責轄區內流動戶外廣告牌的治理和牛皮癬的清理工作。

5、負責轄區內“門前三包”工作。

6、負責轄區內市容市貌管理、城市環境綜合整治工作:負責商業促銷占道管理及申報工作。

參與轄區內城區客、貨運站點的規劃設置會審;對轄區內城市洗車站點進行統一布點和管理。

8、參與轄區內城市干道商業網點的規劃和管理。

9、負責配合轄區搞好屬地城市管理，做好城管進社區工作。

10、實行市城市管理綜合執法局和隨州市高新區管委會雙重管理，負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

?隨州市城市管理執法高新區大隊屬于公益一類事業單位，人員編制35人，實有在職正式工34人，退休人數4人，另管理員38人。內設管理科室、中隊共8個，分別為綜合科、法規科、財務科、規劃一中隊、規劃二中隊、規劃三中隊、市容綜合執法中隊、鄉村規劃中隊。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 1184.99萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加 238.82萬元，增長25.2%，主要原因是本年預算執行追加疫情防控經費收入。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1169.33萬元，與2021年度相比，收入合計增加235.73 萬元，增長25.2 %。其中：財政撥款收入625.32萬元，占本年收入53.5%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0 萬元，占本年收入0 %；經營收入 0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0 %；其他收入544.01萬元，占本年收入46.5%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 1184.99 萬元，與2021年度相比，支出合計增加254.67萬元，增長27.37 %。其中：基本支出?? 1184.99萬元，占本年支出100 %；項目支出0 萬元，占本年支出 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出0??%；經營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 625.32 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加 92.57 萬元，增長 ?? 17.4%。主要原因是本年度增加職工正常工資晉級和獎勵性工資。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 625.32 萬元，比2021年度決算數增加 92.57萬元。增加主要原因是本年度增加職工正常工資晉級和獎勵性工資經費撥款。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數增加 0 萬元。增加主要原因是無政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2021年度決算數增加 0 萬元。增加主要原因是無國有資本經營預算財政撥款。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出??625.32 萬元，占本年支出合計的52.8%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加92.57 萬元，增長17.4 %。主要原因是本年度增加職工正常工資晉級和獎勵性工資支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出625.32萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）73.35萬元，占11.7 %。主要是用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出（類）33.01萬元，占 5.3 %。主要是用于基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出（類） 490.06 萬元，占 78.4 %。主要是用于本單位基本支出。

4.住房保障支出（類）28.91萬元，占 4.6 %。主要是用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為363.31??萬元，支出決算為 625.32 萬元，完成年初預算的 172.1 %。其中：

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為41.98 萬元，支出決算為73.35萬元，完成年初預算的174.7 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部門通過調減上級主管部門“財政撥款”預算，增加本單位預算。

2. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為 17.69萬元，支出決算為33.01萬元，完成年初預算的186.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政部門通過調減上級主管部門“財政撥款”預算，增加本單位預算。。

3.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。年初預算為 269.44萬元，支出決算為490.06萬元，完成年初預算的181.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政部門通過調減上級主管部門“財政撥款”預算，增加本單位預算。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 34.2 萬元，支出決算為28.91萬元，完成年初預算的84.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年度用其他收入彌補住房公積金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 625.32 萬元，其中：

人員經費545.63萬元，主要包括：基本工資201.8萬元、津貼補貼69.9萬元、獎金75.45萬元、績效工資63.21萬元、機關事業單位基本養老保險繳費73.35萬元、職工基本醫療保險繳費33.01萬元、住房公積金28.91萬元、

公用經費 79.7萬元，主要包括：辦公費2.28萬元、專用材料費8.45萬元、專用燃料費29.76萬元、工會經費21.12萬元、福利費0.25萬元、公務用車運行維護費8.84萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.84萬元，支出決算為8.84萬元，完成預算的100%。較上年減少 1.67 萬元，降低15.9 %。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因：較好地控制三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %。較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。

全年支出涉及出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，

2.公務用車購置及運行費預算為8.84 萬元，支出決算為?? 8.84萬元，完成預算的 100 %；較上年減少 1.67 萬元，降低15.9 %。其中：

（1）公務用車購置費支出 0萬元，本年度購置（更新）公務用車 0 輛。

（2）公務用車運行費支出 8.84 萬元。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為 9 輛。

3.公務接待費預算為 0 萬元，支出決算為0.2??萬元，完成預算的 0 %，較上年增加 0萬元，增長0 %。其中：外賓接待支出 0 萬元。2022年共接待來訪團組 0 個，??0 人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0 萬元，接待對象無，沒有開展相關工作。2022年共接待國內來訪團組 0 個，0 人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額87.92萬元，其中：政府采購貨物支出40.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出47.17萬元。授予中小企業合同金額87.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額55.05萬元，占授予中小企業合同金額的62.6%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛9輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位2022年度沒有發生項目支出，無項目績效評價。

本單位2022年度組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本次評價工作以“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”為原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位2022年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價。評價結果為2022年度整體支出績效自評得分為：91分，績效評價等級為：良。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

整體績效目標完成情況分析如下：

預算執行情況：2022年度部門預算總額1185萬元，執行數1184.99萬元，執行率100%，得分20分（滿分）

高新區分局2022年度績效目標設定為三個，目標1（30分）治理市容管理，目標2（20分）治理規劃建設，目標3（30分）治理綜合執法。

目標1（30分）治理市容管理：

產出指標完成情況分析：

產出指標滿分22分，扣3分，完成19分。具體情況是：日平均完成整治21條街道的市容秩序，得滿分5分；市容整潔率整潔率98%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分；取締出門出窗經營率98%（目標值100%，滿分4分，扣1分）得3分；取締流動占道經營率97%（目標值99%，滿分4分，扣1分）得3分；取締棚亭亂搭建執行率100%，得滿分4分。

效益指標完成情況分析：

效益指標滿分8分，完成8分。具體情況是：對周邊環境影響是干凈整齊，得滿分4分；市民對城市市容秩序質量滿意度：基本滿意，得滿分4分。

目標2（20分）治理規劃建設

產出指標完成情況分析：

產出指標滿分12分，扣2分，完成10分。具體情況是：日平均管控巡查面積305平方公里，得滿分4分；違規建設發現率99%（目標值100%，滿分4分，扣1分）得3分；違規建設拆除率95%（目標值99%，滿分4分，扣1分）得3分. ??

效益指標完成情況分析：

效益指標滿分8分，完成6分。具體情況是：違規建設存量率3%（目標值5%，得滿分4分，扣1分）得3分；規劃執法投訴率6次（目標值≤10次，得滿分4次，扣1分），得3分。

目標3（30分）綜合執法

產出指標完成情況分析：

產出指標滿分16分，扣2分，完成15分。具體情況是：日平均完成21條街道管理及8個小區的巡查，得滿分4分；施工工地夜間噪音擾民發現率100%，得滿分4分；餐飲夜市油煙污染發現率95%（目標值95%，滿分4分）得4分；損壞園林綠化市政設施發現率98%（目標值99%，滿分4分，扣1分），得3分。

效益指標完成情況分析：

效益指標滿分14分，完成13分。具體情況是：施工工地夜間噪音監管率100%，得滿分4分；餐飲油煙污染監管率98%（目標值99%，扣1分）得3分；環境質量，得滿分3分；綜合執法投訴率得滿分3分。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位2022年度無項目支出，無項目績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

本單位2022年度無項目支出，無項目績效評價結果應用。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門2022年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

????????????????????第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要是用于人員的養老保險支出。
?? 2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:主要是用于人員基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：指為單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:

是用于本部門為職工繳納的住房公積金支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市城市管理執法高新區大隊整體績效評價報告

（一）《2022年度隨州市城市管理執法高新區大隊整體績效自評結果》的摘要版

（二）《2022年度隨州市城市管理執法高新區大隊整體部門自評表》

二、2022年度隨州市城市管理執法高新區大隊項目績效評價報告

?? 2022年度隨州市城市管理執法高新區大隊無項目支出。

— 33—