目錄

第一部分??隨州市文化公園（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化公園2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市文化公園2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支`出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市文化公園2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

隨州市文化公園管理處2023年預算公開

第一部分隨州市文化公園概況

一、部門主要職責

負責文化公園的綠化養護、基礎設施養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔。

二、部門基本情況

隨州市文化公園定編6人，實有職工5人。機構設置：隨州市文化公園管理處組建于2013年12月（隨編發［2013］51號），隸屬于城管委的正科級全額撥款事業單位。公園內設綜合辦公室、財務室。隨州市文化公園定編6人，實有職工5人。

第二部分 文化公園2023部門預算情況說明

一、2022部門預算收支情況說明

（一）部門收入預算情況

2023年預算收665.01萬元，其中：其中:一般公共預算撥款收入93.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入181萬元，其他收入390.81萬元。較上年收入預算安排增加191.03萬元，增加比例39.47%，原因：增加了事業在職人員的績效工資及公園電費和維護費。

（二）部門支出預算情況

2023年預算安排支出665.01萬元。

1、按資金性質分類為:一般公共預算撥款支出93.2萬元，政府性基金預算181萬元，其他資金支出390.81萬元。

2、按功能分類分為：社會保障和就業支出7.65萬元，衛生健康支出3.53萬元，城鄉社區支出647.11萬元，住房保障支出6.72萬元。

3、按經濟分類分為:工資福利支出227.61萬元，商品和服務支出437.4萬元。

2023年預算安排支出665.01萬元，比上年增加191.03萬元，增加比例39.47%，原因：增加了事業在職人員的績效工資及公園電費和維護費。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出93.2萬元，上年財政撥款支出90.16萬元，比上年增加3.04萬元，增加比例3.37%，原因原因：公園水電和維護費增加及以錢養事經費增加。其中：基本支出33.2萬元，比上年減少54.94萬元，減少62.33%，原因：減少了財政撥款的公用支開；項目支出60萬元，比上年增加57.98萬元，增加2870.29%，原因：公園水電和維護費增加及以錢養事經費增加。

（四）政府性基金情況

2023年政府性基金預算支出181萬元，增加181元，增加100%，其中水電保安81萬元，城市管理維護100萬元。增加原因：2022年無政府性基金預算，2023年增加了政府性基金預算。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費支出情況

2023年部門機關運行經費支出16.26萬元。其中:辦公費3.01萬元，印刷費0.08萬元，水費0，電0,郵電費1.35萬元，差旅費0.4萬元，培訓費0.12萬元,公務接待費0.36萬元,工會經費1.68萬元，福利費1.3萬元,公務用車運行維護費3.62萬元,物業管理費0，會議0萬元，委托業務費4.16萬元，維修費0.13其他商品和服務支出0.05萬元。運行經費與上年減少2.63萬元,增加14%，原因：壓縮開支。

（七）政府采購情況

2023年市文化采購預算總額107萬元，面向小微企業采購金額107萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、服務預算107萬元。較上年政府采購預算總額減少175.2萬元，減幅164%，主要原因:部分金額的開支按規定不需要在招投標中心采購，可直接在網上商城上自行采購。

（八）國有資產占用情況

2023年年初資產總額1894.94萬元，上年是2063.23萬元，減少168.29萬元，減少8%，原因是計提折舊造成的。流動資產2023年初10.15萬元，上年初145.44萬元，減少135.29萬元，減少93%，是因為2022年初財政應返還額度是142.09萬元，2023年初清零了。固定資產原值2023年初2107.81萬元（房屋和建筑物1968.12萬元，通用設備17.88萬元，車輛88.25萬元，專用設備18.91萬元，家具14.65萬元），上年初2088.48萬元，增加19.33萬元，是因為購置了壓縮式垃圾站和水泵等。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市文化公園“三公”經費初預算安排財政撥款支出0萬元，比上年減少8.63萬元，同比減少100%，主要原因是：壓減開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0%，主要原因是：無因公出國。

公務接待費0萬元，比上年減少0.37萬元，同比減少100%，主要原因是：壓減開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少8.27萬元，同比減少100%，主要原因是：壓減開支。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無公務用車購置。

第三部分??隨州市文化公園2022年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本單位整體績效目標是：長期目標為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。年度目標為園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整。

2、長期目標1：公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。具體設置為：

（1）產出指標：通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態效益向公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達100%，公園設施完好率95%

（2）效益指標：加強公園建設管理，保護和改善生態環境，美化城市，增進人民身心健康。

（3）滿意度指標：公園是公益性的城市基礎設施，是改善區域性生態環境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務對象滿意率≥95。

長期目標2:單位綜合管理良好，具體指標設置為:

（1）產出指標:三公經費增長率≤0%;預算調整率≤5%;預算結余資金按規定收回率≥90%;線上學習考試合格率100%;干部職工培訓次數≥3次;聘請法律顧問人數≥1人;報表合格率100%;績效評價結果良好率≥90%;設備運行完好率≥95%;物業管理服務驗收通過率100%;安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。物業管理服務委托月數12月;預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

（2）效益指標:推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準;年度績效評價結果公開率100%;年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據是行業標準。

（3）滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。

3、年度目標：

年度目標1:年度工作任務完成，具體指標設置為:

（1）產出指標:公園綠化覆蓋率68%;苗木植成活率98%;履職盡責目標完成率≥90%;黨建工作年度考核優秀;工作目標年度考核優秀;經費支出時效性在2023年內，以上指標設立依據是計劃標準。

（2）效益指標:民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據是歷史標準。

（3）滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。

年度目標2:單位綜合管理良好，具體指標設置為:

（1）產出指標:三公經費增長率≤0%;預算調整率≤5%;預算結余資金按規定收回率≥90%;線上學習考試合格率100%;干部職工培訓次數≥3次;聘請法律顧問人數≥1人;報表合格率100%;績效評價結果良好率≥90%;機關設備運行完好率≥90%;物業管理服務驗收通過率100%;安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。物業管理服務委托月數12月;預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

（2）效益指標:推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準;年度績效評價結果公開率100%;年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據是行業標準。

（3）滿意度指標：社會調查滿意率≥95%。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)公園電費和維護經費

1、項目主要內容

認真貫徹落實新《預算法》和國務院深化預算管理制度改革決定要求，結合財政政策調整推進財政改革，積極構建現代財政制度，合理安排財政各項支出，加大資金整合和統籌力度，加強社會保障體系建設，加強財政資金監管，提高資金使用效益。2023年預算安排120萬元，其中:當年預算撥款120萬元。.

深入推進預算管理制度改革，強化財政資金監管，財政管理水平得到進一步提高。

2、項目績效總目標是：公園管理有序，各種設施運轉良好。

3、項目績效指標設置情況

產出指標:及時維護、維修市政設施、亮化設施、監控設施、音響等，保證設施完好無損，保證公園亮化面積達80%;項目支出績效評價覆蓋率100%;整體支出績效目標管理覆蓋率100%;資產報表賬賬相符通過率100%;市級預算編制和審核及時性規定時限內;以上指標設立依據是計劃標準。財政業務培訓次數≥3次;預算審核覆蓋率100%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標:國有資產使用率100%;預算公開覆蓋率100%;決算公開覆蓋率100%;以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。標設立依據是計劃標準

(二)以錢養事經費

1、項目主要內容

進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施完好。2023年預算安排218萬元，其中:本年一般公共預算40萬元。

2、項目績效總目標

通過保潔、保安管理、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、設施完好、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準

3、項目績效指標設置情況

產出指標:資金及時支付率100%;公園設施完好率≥95%;植物存活率98%;指標設立依據是行業標準。月報編制期數12期，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：公園環境改善，給市民提供優美的休息場所。標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。標設立依據是計劃標準。

(三)城市管理維護文化公園項目

1、項目主要內容

進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施完好。2023年預算安排100萬元，其中:本年一般公共預算100萬元。

2、項目績效總目標

六一島綠化改造、亮化電源系統改造、紫陽宮維修。

3、項目績效指標設置情況

產出指標:資金及時支付率100%;公園設施完好率≥95%;植物成活率98%;亮化率達95%，指標設立依據是行業標準。月報編制期數12期，指標設立依據是歷史標準。各種信息報表編報及時性規定時間內，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：公園環境改善，給市民提供優美的休息場所。標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。標設立依據是計劃標準。

(四)水電保安經費

1、項目主要內容

保證公園水電正常支運轉，保證公園游客和設施安全。2023年預算安排81萬元，其中:本年一般公共預算81萬元。

2、項目績效總目標

保證監控、亮化、音響等主要要用電設施正常運轉，保證公園游客和公園設施安全。

3、項目績效指標設置情況

①數量指標：保證監控、亮化、音響等主要要用電設施正常運轉，投入資金20萬元，設立依據：公園每月足額交納電費，保安人員24小時值班制。指標設立依據是行業標準。

②質量指標：設施完好率95%，設立依據：組織維修專班，隨時發現隨時維修。指標設立依據是行業標準。

③時效指標：處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是是行業標準。

④效益指標：公園設施完好，環境優美，指標設立依據是：維修專班每天檢查，隨時檢查隨時維修。指標設立依據是行業標準。

⑤滿意度指標：游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。