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隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算

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??目 ??錄

第一部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 ?隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

?? 一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定,本單位主要職責(zé)為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

二、部門基本情況

?市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬于公益事業(yè)一類內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，下設(shè)4個(gè)單位，納入編制人數(shù)80人。實(shí)有人員516人，其中：在崗正式職工179人，臨時(shí)工73人，退休264人（納入社保165人，環(huán)衛(wèi)供養(yǎng)99人）。

第二部分 ??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

????一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

???（一）收入預(yù)算情況

????2023年度收入預(yù)算總額8622.95萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入3610萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算766萬(wàn)元，其他收入4246.95萬(wàn)元；2022年度收入預(yù)算總額8458.49萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2070萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算466萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2746.39萬(wàn)元，其他收入3176.1萬(wàn)元；預(yù)算總額較上年增加164.46萬(wàn)元，較上年增幅1.94%，一是：一般公共預(yù)算撥款收入較上年的增加了1540萬(wàn)元，增幅74.4%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加120萬(wàn)元，加大收費(fèi)力度，非稅收入增加540萬(wàn)元，新增滲濾液處理項(xiàng)目800萬(wàn)元，預(yù)處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；二是政府性基金較上年增加300萬(wàn)元，增幅65.22%，主要增加垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。三是：上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入較上年減少1675.54萬(wàn)元，減幅28.29%，主要是本年度非稅收入增加，滲濾液處理及預(yù)處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政撥款，因此預(yù)算的其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

????2023年度預(yù)算總支出8622.95萬(wàn)元，2022年度預(yù)算總支出8458.49萬(wàn)元，本年度較上年度增加了164.46萬(wàn)元，增幅1.94%，主要是增加了垃圾分類收轉(zhuǎn)運(yùn)一體化項(xiàng)目。

按資金性質(zhì)支出分類：1.其中一般公共預(yù)算撥款支出3610萬(wàn)元，較上年一般公共預(yù)算支出2070萬(wàn)元增加了1540萬(wàn)元，增幅74.4%，主要原因是本年度人員工資上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增多；城南封場(chǎng)項(xiàng)目完工，增加滲濾液處理項(xiàng)目支出資金；城東預(yù)處理站投入使用，增加預(yù)處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。2.政府性基金預(yù)算支出766萬(wàn)元，較上年度政府性基金預(yù)算支出466萬(wàn)元，增加了300萬(wàn)元，增幅65.22%主要增加的是垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。3.其他收入和補(bǔ)助收入的支出4246.95萬(wàn)元；2022年度上級(jí)補(bǔ)助收入支出2746.39萬(wàn)元，其他收入支出3176.1萬(wàn)元，減少了1675.54萬(wàn)元，減幅28.29%，主要是本年度滲濾液處理及預(yù)處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政撥款支出，因此預(yù)算的其他收入的支出減少。

????按功能分類：本年度社會(huì)保障和就業(yè)支出662.05萬(wàn)元，2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出1001.17萬(wàn)元，較上年度減少339.12萬(wàn)元，減幅33.87%，主要原因是2023年度沒(méi)有預(yù)算退休人員的單列核定工資；衛(wèi)生健康支出104.1萬(wàn)元，較上年度的107.17萬(wàn)元減少了3.6萬(wàn)元，減幅3.36%，主要原因是退休人員增多，衛(wèi)生健康支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7658.32萬(wàn)元城鄉(xiāng)，較上年度的7143.56萬(wàn)元增加了514.76萬(wàn)元，增幅為7.2%，主要原因是本年度增加了垃圾分類收轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目；住房保障支出198.47萬(wàn)元，較上年的206.59萬(wàn)元減少了8.12萬(wàn)元，減幅為3.93%，主要原因是退休人員增多，減少住房公積金的支出。

????（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年度財(cái)政撥款總支出4376萬(wàn)元，較上年度財(cái)政撥款總支出2536萬(wàn)元增加了1840萬(wàn)元，增幅72.56%，其中本年度基本支出2600萬(wàn)元，較上年度的1940萬(wàn)元增加了660萬(wàn)元，增幅25.38%，主要原因是本年度一般公共預(yù)算收入增多，本年度安排的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)用財(cái)政撥款支出增多；本年度項(xiàng)目支出1776萬(wàn)元，較上年度596萬(wàn)元增加了1180萬(wàn)元，增幅197.98%，主要原因是本年度滲濾液處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，預(yù)處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元及垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元納入財(cái)政撥款支出預(yù)算。?

???（四）政府性基金情況

2023年度政府性基金支出預(yù)算總額766萬(wàn)元，其中300萬(wàn)元用于垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行，466萬(wàn)元用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，較2022年度政府性基金支出預(yù)算總額466萬(wàn)元多300萬(wàn)元，增幅64.38%，主要是本年度增加了垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年度本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

?2023年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出215.4萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，租賃費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.4萬(wàn)元，專用燃料5萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，福利費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)50萬(wàn)元，水費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)20萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元，日常維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，專用材料費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6萬(wàn)元；

2022年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出184.32萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5.16萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.57萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，福利費(fèi)17.13萬(wàn)元，日常維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6萬(wàn)元，水費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.44萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.61萬(wàn)元，福利費(fèi)4.32萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)4萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，出國(guó)出境費(fèi)用5.76萬(wàn)元，其他費(fèi)用7.13萬(wàn)元。

本年度機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)較上年度增加31.08萬(wàn)元，增幅16.86%，主要原因是本年度增加玉龍代收垃圾處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

????(七)政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額1936.92萬(wàn)元，2022年度政府采購(gòu)預(yù)算總額4498.3萬(wàn)元，減少了2561.38萬(wàn)元，減幅為56.94%。主要原因是本年度環(huán)衛(wèi)專用車輛自己維修，專用配件及環(huán)衛(wèi)專用材料沒(méi)有納入政府采購(gòu)預(yù)算。2023年度政府采購(gòu)預(yù)算1936.92萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額1715.12萬(wàn)元，占采購(gòu)金額88.55%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額221.8萬(wàn)元，占采購(gòu)金額11.45%。

2023年度政府采購(gòu)貨物預(yù)算972.1萬(wàn)元，較上年度336.5萬(wàn)元增加635.6萬(wàn)元，增幅為188.88%，主要原因是本年度車輛老化，采購(gòu)專用設(shè)備預(yù)算支出增多；服務(wù)范圍增加，采購(gòu)專用燃料預(yù)算支出增多；2023年度政府采購(gòu)工程預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年度0萬(wàn)元持平；2023年度政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算964.82萬(wàn)元，較上年度4161.8萬(wàn)元減少3196.98萬(wàn)元，減幅76.82%，主要原因是本年度封場(chǎng)項(xiàng)目完工，垃圾場(chǎng)采購(gòu)服務(wù)預(yù)算減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門2023年初資產(chǎn)總額529.85萬(wàn)元，（其中流動(dòng)資產(chǎn)2萬(wàn)元，占比0.38%，固定資產(chǎn)凈值492.85萬(wàn)元，占比93.02%，無(wú)形資產(chǎn)凈值35萬(wàn)元，占比6.6%），2022年年初資產(chǎn)總額696.23萬(wàn)元，2023年資產(chǎn)總額同比減少了166.38萬(wàn)元，減幅為23.9%。減幅明細(xì)及主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少及固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。具體為：

1.流動(dòng)資產(chǎn)2萬(wàn)元，上年初8萬(wàn)元，同比減少了6萬(wàn)元，減幅為75%，減少原因是2022年度其他應(yīng)收款收回，2023年度無(wú)其他應(yīng)收款6萬(wàn)元；

2.固定資產(chǎn)凈值492.85萬(wàn)元，上年初651.82萬(wàn)元，同比減少了158.97萬(wàn)元，減幅為24.39%，減少原因是2023年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊；

3.無(wú)形資產(chǎn)凈值35萬(wàn)元，上年初36.42萬(wàn)元，同比減少了1.42萬(wàn)元，減幅為3.9%，減少原因是無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷。

固定資產(chǎn)中，沒(méi)有單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，2023年度初車輛數(shù)量73輛，比上年度64輛增加了9輛，增幅14.06%，主要是本年度購(gòu)買了1輛垃圾車和8輛三輪電動(dòng)保潔車；2023年初車輛凈值263.61萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)229.24萬(wàn)元。

?二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

?2023年隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是車輛老化嚴(yán)重，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比上年度增加3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因：車輛老化嚴(yán)重，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

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第三部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

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???第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

??一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????1.整體目標(biāo)情況：根據(jù)環(huán)衛(wèi)的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

????長(zhǎng)期目標(biāo)為4個(gè)：（環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾場(chǎng)滲濾液處理??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)—市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)???環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?）?保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時(shí)清運(yùn)處理，減少環(huán)境的二次污染;保證安全生產(chǎn)；城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后，保證土地的充分合理利用。

????年度目標(biāo)為4個(gè)：保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時(shí)清運(yùn)處理，減少環(huán)境的二次污染;保證安全生產(chǎn)：本年度保證城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)地完成，達(dá)到土地充分利用的標(biāo)準(zhǔn)。為了保證本年度目標(biāo)順利完成，本年度安排預(yù)算收入8622.95萬(wàn)元，預(yù)算支出8622.95萬(wàn)元，其中人員類項(xiàng)目收入支出預(yù)算3740.5萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目收入支出預(yù)算295.94萬(wàn)元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目收入支出預(yù)算4586.51萬(wàn)元。本年度設(shè)置4個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，9個(gè)年度目標(biāo)，具體目標(biāo)如下：

????2.1?長(zhǎng)期目標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi),市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi) ， 本目標(biāo)保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時(shí)清運(yùn)處理，減少環(huán)境的二次污染；具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，根據(jù)年統(tǒng)計(jì)，日清掃保潔面積208萬(wàn)平方米，管理10座公廁，清運(yùn)垃圾200余噸；產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，道路、公廁干凈整潔率100%，垃圾日產(chǎn)日清。

??效益指標(biāo)：根據(jù)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量AQI小于70。

??滿意度指標(biāo)：市民滿意度達(dá)到98%，無(wú)市民投訴。

????2.2?長(zhǎng)期目標(biāo)2：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾場(chǎng)滲濾液處理，本目標(biāo)是保證垃圾收集后及時(shí)處理，減少二次污染。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液270噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100%，垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0%，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾無(wú)害化處理滿意度達(dá)到98%，無(wú)市民投訴。

????2.3?長(zhǎng)期目標(biāo)3：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-高新區(qū)垃圾預(yù)處理，本年度在高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站，主要是保證預(yù)處理站正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

??效益指標(biāo)： 保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100%，城區(qū)垃圾污染率為0%。

??滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

??2.4長(zhǎng)期目標(biāo)4： 環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-城南垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行補(bǔ)助，本目標(biāo)是環(huán)衛(wèi)的長(zhǎng)期目標(biāo)，確保垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后，土地充分利用，環(huán)境充分優(yōu)化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：滲濾液處理200噸，達(dá)標(biāo)排放量150噸，水質(zhì)在線檢測(cè)率100%。

效益指標(biāo)：周邊環(huán)境污染程度0%，優(yōu)化環(huán)境率98%。

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)環(huán)境的滿意度98%。

?? ??3.1?年度目標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)，市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，本目標(biāo)本年度預(yù)算支出930萬(wàn)元，主要是保證本年度所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)的衛(wèi)生干凈整潔。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：本年度完成日清掃面積大于208萬(wàn)平方米，管理公廁10座，日收集垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)200余噸，保證道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)的衛(wèi)生干凈整潔。

??效益指標(biāo)：公廁、垃圾收集點(diǎn)選址合理，保證公用土地合理利用。

??滿意度指標(biāo)：市民對(duì)環(huán)境衛(wèi)生的管理無(wú)投訴，基本滿意。

????3.2?年度目標(biāo)2：:環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾場(chǎng)滲濾液處理費(fèi)，本目標(biāo)本年安排預(yù)算支出929.8萬(wàn)元，主要是保證垃圾收集后及時(shí)處理，減少二次污染。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液270噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100%，垃圾處理率達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾無(wú)害化處理滿意度達(dá)到98%，無(wú)市民投訴。

??????3.3??年度目標(biāo)3：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-設(shè)備購(gòu)置，本目標(biāo)本年度安排預(yù)算支出297.1萬(wàn)元，主要是用于老舊設(shè)備的更新，保證安全高效生產(chǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：垃圾收集率達(dá)到100%，道路保潔、壓塵率達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：設(shè)備維修成本降低50%，收集、清運(yùn)、處理過(guò)程中二次污染率降低90%。

??滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾的二次污染控制率滿意。

????3.4?年度目標(biāo)4：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-城南垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本目標(biāo)本年度安排預(yù)算支出302.5萬(wàn)元，設(shè)置本目標(biāo)主要是本年度保證城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后土地充分利用。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾滲濾液減少50%，滲濾液處理達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)土地利用率達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后環(huán)境污染程度表示滿意

????3.5?年度目標(biāo)5：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)—城東垃圾預(yù)處理站運(yùn)行管理費(fèi)，本目標(biāo)本年度安排預(yù)算支出80萬(wàn)元，本年度在高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站投入使用，主要是保證預(yù)處理站正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

??效益指標(biāo)： 保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100%，城區(qū)垃圾污染率為0.

??滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

????3.6?年度目標(biāo)6：環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，本目標(biāo)安排預(yù)算支出20萬(wàn)元，主要保證環(huán)衛(wèi)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃面積208萬(wàn)平方米，灑水壓塵每日2次，道路整潔率100%。

效益指標(biāo)：職工勞動(dòng)生產(chǎn)率100%，環(huán)境污染率0

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)環(huán)境滿意度達(dá)到98%

??3.7?年度目標(biāo)7：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾分類收轉(zhuǎn)運(yùn)體系經(jīng)費(fèi)，本年度安排支出518.2萬(wàn)元，主要是保證垃圾分類有效推行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾分類推行單位數(shù)量325個(gè) ，小區(qū)數(shù)量305個(gè)，垃圾分類收集率100%。???

效益指標(biāo)：垃圾運(yùn)行利用率98%，二次污染率0%。 ???

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

???3.8?年度目標(biāo)8：高鐵南站廣場(chǎng)清掃保潔經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬(wàn)元，主要保證南站廣場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。具體指標(biāo)設(shè)置為：

???? 產(chǎn)出指標(biāo)：日完成清掃面積5.8萬(wàn)平方米，日清運(yùn)垃圾數(shù)量5噸，灑水壓塵每日2次。

效益指標(biāo)：廣場(chǎng)空氣質(zhì)量AQI小于50，廣場(chǎng)環(huán)境污染0.

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)廣場(chǎng)環(huán)境滿意度達(dá)到98%

??3.9? 年度目標(biāo)9：城南生活垃圾分類預(yù)處理站建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)1448.91萬(wàn)元，主要保證城南一片垃圾及時(shí)清運(yùn)，垃圾分類順利推行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清運(yùn)垃圾數(shù)量150噸，日處理廚余垃圾10噸，垃圾收集處理率達(dá)到100%。

效益指標(biāo)：空氣質(zhì)量AQI小于50，環(huán)境污染0%.

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)廣場(chǎng)環(huán)境滿意度達(dá)到98%。

?部門整體績(jī)效目標(biāo)表如下：

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

?1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是環(huán)衛(wèi)的長(zhǎng)期項(xiàng)目，項(xiàng)目的主要活動(dòng)內(nèi)容是道路清掃保潔、灑水壓塵，公廁保潔，垃圾收集處理及環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)。2023年預(yù)算安排支出820萬(wàn)元，其中466萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年預(yù)算的政府性基金，354萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入。

?2.項(xiàng)目的總目標(biāo)是為了保證轄區(qū)路面、公廁、垃圾收集點(diǎn)干凈整潔，空氣清新。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料，本年度數(shù)量指標(biāo)是日完成208萬(wàn)平米道路的清掃保潔，10座公廁的衛(wèi)生、設(shè)施的管理，35處收集點(diǎn)的垃圾收集、處理。

效益指標(biāo)：主要是環(huán)境效益指標(biāo)，保證環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔

滿意度指標(biāo)：保證市民對(duì)環(huán)境質(zhì)量滿意，無(wú)投訴。

（二）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

? ???1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年預(yù)算支出110萬(wàn)元，資金來(lái)源都是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目總目標(biāo)是保證本年度所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)的衛(wèi)生干凈整潔。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

? 產(chǎn)出指標(biāo)：本年度完成日清掃面積大于208萬(wàn)平方米，管理公廁10座，日收集垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)200余噸，保證道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)的衛(wèi)生干凈整潔。

??效益指標(biāo)：公廁、垃圾收集點(diǎn)選址合理，保證公用土地合理利用。

?? 滿意度指標(biāo)：市民對(duì)環(huán)境衛(wèi)生的管理無(wú)投訴，基本滿意。

（三）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾場(chǎng)滲濾液處理費(fèi)

????1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾場(chǎng)滲濾液處理費(fèi)項(xiàng)目2023年安排預(yù)算支出929.8萬(wàn)元，其中800萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，129.8萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入，

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是保證垃圾收集后及時(shí)處理，減少二次污染。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液270噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100%，垃圾處理率達(dá)到100%。

? 效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100%。

?滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾無(wú)害化處理滿意度達(dá)到98%，無(wú)市民投訴。

（四）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目

????1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目主要內(nèi)容是老舊設(shè)備的更新，2023年安排預(yù)算支出297.1萬(wàn)元，資金來(lái)源為其他收入。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是保證環(huán)衛(wèi)工作安全高效生產(chǎn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：垃圾收集率達(dá)到100%，道路保潔、壓塵率達(dá)到100%。

? 效益指標(biāo)：設(shè)備維修成本降低50%，收集、清運(yùn)、處理過(guò)程中二次污染率降低90%。

?? 滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾的二次污染控制率滿意。

（五）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-城南垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

????1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用-城南垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要是用于垃圾場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)行，2023年度安排預(yù)算支出302.5萬(wàn)元，其中300萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性預(yù)算資金，2.5萬(wàn)元為其他收入。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)保證城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后土地充分利用。

??3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾滲濾液減少50%，滲濾液處理達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)土地利用率達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后環(huán)境污染程度表示滿意。

（六）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)—城東垃圾預(yù)處理站運(yùn)行管理費(fèi)項(xiàng)目

???1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)—城東垃圾預(yù)處理站運(yùn)行管理費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是城東預(yù)處理站投入使用，收集處理垃圾。2023年度預(yù)算安排80萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站投入使用，主要是保證預(yù)處理站正常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

? 產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

? 效益指標(biāo)： 保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100%，城區(qū)垃圾污染率為0.

? 滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

（七）環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

??1.環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，主要是對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的慰問(wèn)，2023年安排預(yù)算支出20萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：主要保證環(huán)衛(wèi)工作順利進(jìn)行。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃面積208萬(wàn)平方米，灑水壓塵每日2次，道路整潔率100%。

效益指標(biāo)：職工勞動(dòng)生產(chǎn)率100%，環(huán)境污染率0

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)環(huán)境滿意度達(dá)到98%

（八）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾分類收轉(zhuǎn)運(yùn)體系經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)-垃圾分類收轉(zhuǎn)運(yùn)體系經(jīng)費(fèi)，主要是垃圾分類收轉(zhuǎn)運(yùn)，2023年度預(yù)算安排518.2萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為其他收入。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：主要是保證垃圾分類有效推行，

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾分類推行單位數(shù)量325個(gè) ，小區(qū)數(shù)量305個(gè)，垃圾分類收集率100%。???

效益指標(biāo)：垃圾運(yùn)行利用率98%，二次污染率0%。 ???

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

（九）高鐵南站廣場(chǎng)清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

?? 1.高鐵南站廣場(chǎng)清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要是負(fù)責(zé)高鐵南站廣場(chǎng)清掃保潔，2023年預(yù)算安排60萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：主要保證南站廣場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日完成清掃面積5.8萬(wàn)平方米，日清運(yùn)垃圾數(shù)量5噸，灑水壓塵每日2次。

效益指標(biāo)：廣場(chǎng)空氣質(zhì)量AQI小于50，廣場(chǎng)環(huán)境污染0.

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)廣場(chǎng)環(huán)境滿意度達(dá)到98%

（十）城南生活垃圾分類預(yù)處理站建設(shè)項(xiàng)目

1.城南生活垃圾分類預(yù)處理站建設(shè)項(xiàng)目主要是在城南新建一座生活垃圾分類預(yù)處理站，2023年度預(yù)算安排1448.91萬(wàn)元，資金來(lái)源為其他收入。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：主要保證城南一片垃圾及時(shí)清運(yùn)，垃圾分類順利推行。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清運(yùn)垃圾數(shù)量150噸，日處理廚余垃圾10噸，垃圾收集處理率達(dá)到100%。

效益指標(biāo)：空氣質(zhì)量AQI小于50，環(huán)境污染率0%.

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)廣場(chǎng)環(huán)境滿意度達(dá)到98%。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制表如下：

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第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

?1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

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