隨州市神農(nóng)公園2023年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??隨州市神農(nóng)公園（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市神農(nóng)公園2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市神農(nóng)公園2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市神農(nóng)公園2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市神農(nóng)公園概況

一、部門主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)神農(nóng)公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養(yǎng)、設(shè)施維護(hù)維修、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、神農(nóng)大道部分路段的綠化管養(yǎng)任務(wù)，管護(hù)總面積107萬平方米。

二、部門基本情況

隨州市神農(nóng)管理處組建于2009年9月（隨編發(fā)[2009]14號(hào)），正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，定編12名；根據(jù)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件隨編辦發(fā)[2014]17號(hào)、[2015]70號(hào)、[2016]9號(hào)等文件精神，隨州市神農(nóng)管理處被分類為“公益一類”事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為：正科級(jí)1名、副科級(jí)2名、工會(huì)主席（副科級(jí)）1名，科室分為：班子成員5人、綜合科3人、業(yè)務(wù)科4人。2021年11月30日，根據(jù)市委編辦文件要求（隨編辦發(fā)【2021】103號(hào)），原隨州市神農(nóng)管理處更名為隨州市神農(nóng)公園。隨州市神農(nóng)公園在冊(cè)職工共計(jì)117人。實(shí)有在職人員41人（含人事代理1人，長(zhǎng)期臨時(shí)工1人（退伍軍人）、地帶工4人）；退休76人（含地帶工退休5人單位負(fù)擔(dān)，其余71名退休人員納入社保管理）。

第二部分??隨州市神農(nóng)公園2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

按財(cái)政部門統(tǒng)一安排編制2023年部門預(yù)算，市神農(nóng)公園管理處2023年預(yù)算總收入1266.44萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款242.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入130萬元，其他收入893.54萬元。比2022年預(yù)算總收入1191.62萬元增加74.82萬元，增加的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>綠化養(yǎng)護(hù)日常開支增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市神農(nóng)公園2023年支出預(yù)算總額為：1266.44萬元。其中：
1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款242.90萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款130萬元、其他收入893.54萬元。
2、按支出功能分類分：社會(huì)保障就業(yè)支出16.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.81萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1259.71萬元，住房保障支出14.94萬元。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出761.37萬元，商品服務(wù)支出538.07萬元。
預(yù)算支出較上年1191.62萬元增加107.82萬元，同比增加9.04%。主要原因是：單位人員工資、保險(xiǎn)及綠化養(yǎng)護(hù)日常開支增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出總額372.9萬元，較上年預(yù)算安排459.39萬元，減少86.49元，同比下降18.82%，下降的主要原因是：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出減少。

（四）政府性基金情況

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出130萬元，2022年無政府性基金預(yù)算撥款支出，增加的主要原因是：2023年以錢養(yǎng)事項(xiàng)目增加費(fèi)用。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年公用經(jīng)費(fèi)4.54萬元，包括辦公費(fèi)0.10萬元、水費(fèi)0.50萬元、電費(fèi)0.50萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)3.44萬元。2022年公用經(jīng)費(fèi)32.77萬元，包括辦公費(fèi)0.77萬元、印刷費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.97萬元、郵電費(fèi)0.71、物業(yè)管理費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)20.69萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.86、維修（護(hù)）0.06萬元、會(huì)議費(fèi)0.54萬元、培訓(xùn)0.65萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬元、福利費(fèi)1.74萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元、其他商品服務(wù)支出0.11萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.65萬元。2023年日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少28.23萬元，同比下降86.14%，主要原因是減少了差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年隨州市神農(nóng)公園無政府采購(gòu)，貨物類政府采購(gòu)、工程類政府采購(gòu)、服務(wù)類政府采購(gòu)為0萬元，與上年一致無增減。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年隨州市神農(nóng)公園總資產(chǎn)為440.21萬元。其中流動(dòng)資產(chǎn)417.20萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)23.01萬元。固定資產(chǎn)原值114.6958萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物52.3109萬元，通用設(shè)備9.3699萬元，車輛3輛36.26萬元，其中：公務(wù)車1輛，綠化水車2輛。專用設(shè)備10.83萬元，辦公家具5.925萬元，與上年相比，資產(chǎn)總額減少173.45萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比增加減少172.58萬元，同比下降28.26%，變化的原因是應(yīng)收賬款減少。固定資產(chǎn)與上年相比減少0.87萬元,減少3.64%，變化的原因是資產(chǎn)部分折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市神農(nóng)公園“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.44萬元，比上年減0.43萬元，同比減少11.11%，主要原因是：因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減0.86萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減0.65萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.44萬元，比上年增1.09萬元，同比減少46.38%，主要原因是：公務(wù)車輛日常維修維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無預(yù)算安排。

第三部分??隨州市神農(nóng)公園2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：2023年度完成各項(xiàng)資金進(jìn)度要求，保障單位職工正常生活保障及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)以錢養(yǎng)事檢查考核，創(chuàng)新管理，不斷提升精細(xì)化管理水平。使管轄范圍內(nèi)道路綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步加大公園市政、配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)力度，確保公園設(shè)施良好。公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常擺花造型營(yíng)造節(jié)日氛圍，全方位為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的生活休閑環(huán)境，使服務(wù)滿意度達(dá)到更高水平。

長(zhǎng)期目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、以錢養(yǎng)事精細(xì)化管理綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)； 目標(biāo)2、對(duì)公園市政配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)。年度目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、以錢養(yǎng)事精細(xì)化管理綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)； 目標(biāo)2、對(duì)公園市政配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1、以錢養(yǎng)事精細(xì)化管理綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：苗木補(bǔ)植率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠こ銮诼?100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)綠化環(huán)境滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2、對(duì)公園市政配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：破損設(shè)施維修維護(hù)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)游玩環(huán)境滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)1、以錢養(yǎng)事精細(xì)化管理綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：苗木補(bǔ)植率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：苗木成活率≥95%，單位職工出勤率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)綠化環(huán)境滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

年度目標(biāo)2、對(duì)公園市政配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：破損設(shè)施維修維護(hù)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)游玩環(huán)境滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容

以錢養(yǎng)事日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)，包含綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，治蟲，苗木補(bǔ)植，園林資材，水電費(fèi)，職工工資保險(xiǎn)等.。2023年預(yù)算安排835.49萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

通過日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):苗木補(bǔ)植率100%;開展管護(hù)范圍內(nèi)管護(hù)次數(shù)≥360次;保障管護(hù)資金投入不低于上年度;項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%;整體支出績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率100%;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):苗木成活率≥95%、單位職工出勤率=100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。