隨州市城市管理執法渣土大隊2023年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市城市管理執法渣土大隊(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市管理執法渣土大隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市管理執法渣土大隊2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市城市管理執法渣土大隊2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??隨州市城市管理執法渣土大隊概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規和規章。

2、負責研究制定建筑垃圾處置規劃，年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責建筑垃圾方面科學技術的開發應用。

4、負責渣土運輸公司的運輸監管和建筑垃圾處置費征收的監管。

5、對違反城市建筑垃圾管理規定的行為，依據相關法律、法規、規章的規定進行查處。

6、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執法渣土大隊屬于公益一類事業單位，人員編制16人，內設機構3個，分別為綜合科、渣土中隊和車輛中隊，實有在職正式工19人，其中，在崗在編人員16人，其他聘用人員3人。

第二部分 ?隨州市城市管理執法渣土大隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年收入預算總額406.73萬元，其中，財政撥款(補助)287.04 萬元，政府性基金財政撥款0萬元，其他收入119.69萬元，上年結轉0萬元。2023年收入預算總額比上年增加108.28萬元，同比增長36.27%，主要是本年增加渣土大隊城管工作經費項目預算收入。

(二)支出預算情況

2023年支出預算總額406.73萬元，比上年增加108.28萬元，同比增長36.27%，主要是本年增加渣土大隊城管工作經費項目預算支出。按支出功能分類劃分：社會保障和就業20.79萬元，醫療衛生9.6萬元，城鄉社區事務358.08萬元，住房保障支出18.27萬元。按支出項目劃分：基本支出326.73萬元，項目支出80萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出總額287.04萬元，比上年增加12.74萬元，同比增加4.6%。原因是在職人員晉級工資和績效獎勵工資預算增加。

(四)政府性基金情況

2023年政府性基金預算總額0萬元.

(五)國有資本經營預算情況

2023年無國有資本經營預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年一般公共預算公用經費27萬元，其中，辦公費3萬元，印刷費0.5萬元，水費0.5萬元，電費1.5萬元，郵電費1.5萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費1萬元，維修費0.5萬元，租賃費0.5萬元，會議費0.5培訓費0.5萬元，公務接待費0.2萬元，專用材料費2萬元，專用燃料費0萬元，勞務費1.5萬元，委托業務費0萬元，工會費4萬元，福利費1.57萬元，公務車運行維護費6.3萬元，其他商品和服務支出0.93萬元。

2023年一般公共預算公用經費預算27萬元，比上年減少16.82萬元，同比降低38.4%。主要原因是壓縮了委托業務費預算支出。

(七)政府采購情況

2023政府采購預算38萬元，面向中小企業采購金額38萬元，份額比例100%;面向小微企業采購金額24萬元，份額比例63%。

2023政府采購預算38萬元，其中政府采購貨物預算17.12萬元，政府采購服務預算20.88萬元，政府采購工程預算0萬元。比上年增加0.5萬元，同比增加1.3%，與上年基本一致。

(八)國有資產占用情況

本部門2023年初資產總額38.03萬元，同比減少34.8萬元，占比降低48.3%，主要原因是本年財政應返還額度減少為0萬元。

其中流動資產1.59萬元，同比減少40.52萬元，占比降低96.2%，原因是上年財政應返還額度減少為0萬元;固定資產凈值36.44 萬元，同比增加5.81萬元，占比增長19%，原因是上年購買執法車輛和執法記錄儀等固定資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

隨州市城市管理執法渣土大隊2023年“三公”經費年初預算安排19.5萬元，比上年增加9.6萬元，同比增加97%，主要原因上年購置增加執法車輛，相應公務用車運行維護費比上年增加。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平無增減。??

公務接待費0.2萬元，比上年減少0.3萬元，同比減少61%，主要原因嚴肅財經紀律，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費19.3萬元，比上年增加9.9萬元，同比增加105%，主要原因是上年購置增加執法車輛，相應公務用車運行維護費比上年增加。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

第三部分隨州市城市管理執法渣土大隊渣土大隊2023年部門預算表

本年度無政府性基金預算支出。

第四部分 ?預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標有2個，目標1、建筑渣土運輸管理; 目標2、渣土運輸公司管理。年度目標有2個，目標1、建筑渣土運輸管理; 目標2、渣土運輸公司管理。

2、長期目標1、建筑渣土運輸管理，具體指標設置為:

產出指標:建筑渣土規范管理率≧95%，指標設立依據是行業指標。

效益指標:對周邊環境影響達到“干凈整潔”，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標:市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、渣土運輸公司管理，具體指標設置為:

產出指標:運輸車輛覆蓋密閉率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

產出指標:渣土運輸過程中二次污染控制率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標:渣土車輛漏撒投訴數≤5次，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標:對周邊環境影響≤5%，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、建筑渣土運輸管理，具體指標設置為:

產出指標:建筑渣土規范管理率≧95%，指標設立依據是行業指標。

效益指標:對周邊環境影響達到“干凈整潔”，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標:市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、渣土運輸公司管理，具體指標設置為:

產出指標:運輸車輛覆蓋密閉率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

產出指標:渣土運輸過程中二次污染控制率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標:渣土車輛漏撒投訴數≤5次，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標:對周邊環境影響≤5%，指標設立依據是歷史經驗。

二、?重點項目績效目標編制情況

本單位2023年度預算共申報1個項目:渣土大隊城管工作經費。

1、該項目主要內容是:渣土執法勞務費，渣土執法車輛油料及維修費，渣土執法清理城區死角垃圾清運費，執法車輛購置費，辦公設備購置費。2023年預算安排80萬元，其中，一般公共預算13萬元，單位資金67萬元。 ?????????????????????????????????

2、項目績效總目標是:中心城區渣土執法管理，渣土公司審核和渣土公司運輸管理。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:發現違規傾倒建筑垃圾≧98%，立案查處違法事件≧3起，市長熱線回復率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標:轄區居民出行方便及居住環境，有序整潔;市民對環境整治工作的滿意度，基本滿意;指標設立依據是歷史經驗。

第五部分 ?名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。