隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心

2023年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執(zhí)行數(shù)字化城管有關政策、規(guī)定和技術性規(guī)范。

2、負責研究制定數(shù)字化城管發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責數(shù)字化城管方面科學技術的開發(fā)、應用及提檔升級工作。

4、負責數(shù)字化城市管理的指揮協(xié)調和監(jiān)督考核工作。

5、負責數(shù)字化城管的日常維護運行工作。

6、負責城管電話熱線的設立、處理及日常運行工作。

7、負責指導各縣、市、區(qū)及有關部門數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設和監(jiān)督考核工作。

8、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心屬于公益一類事業(yè)單位，人員編制10人，內設機構3個，分別為綜合科、監(jiān)督指揮科和管理考評科，實有在職正式工10人。

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第二部分??隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年收入預算總額3413.57萬元，其中，財政撥款（補助）244.23萬元，其他收入3169.35萬元。2023年收入預算總額比上年增加2108.05萬元，同比增加161%，主要是增加“數(shù)字城管智慧化改造項目”預算。

（二）支出預算情況

2023年支出預算總額3413.57萬元，比上年增加2108.05萬元，同比增加161%，主要是增加“數(shù)字城管智慧化改造項目”預算支出。

一是按功能分類：社會保障和就業(yè)支出13.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務3383.09萬元，住房保障支出11.44萬元。

二是按經濟分類：基本支出182.94萬元，增加4.18萬元，同比增加2.33%，增加原因主要是職工工資晉級支出；項目支出3230.63萬元，增加2103.87萬元，同比增加186%，主要原因是增加“數(shù)字城管智慧化改造項目”預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出總額244.23萬元，比上年增加15.57萬元，同比增長6.8%。主要是本年增加人員晉級工資和績效獎勵工資預算。

（四）政府性基金情況

2023年無政府性基金預算。

（五）國有資本經營預算情況

2023年無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年一般公共預算公用經費10萬元，其中，公務接待費0萬元，工會費3萬元，福利費0.12萬元，公務車運行維護費6.88萬元。

2023年一般公共預算公用經費與上年一致。

（七）政府采購情況

?2023年政府采購預算3228.01萬元，面向中小企業(yè)采購金額3228.01萬元，份額比例100%；面向小微企業(yè)采購金額1749.01萬元，份額比例54%。

2023年政府采購預算3228.01萬元，其中：政府購買服務預算344.01萬元，政府采購貨物預算2884萬元，政府購買工程預算0萬元。比上年增加2246.93萬元，同比增長229%，主要是增加“隨州市數(shù)字城管智慧化改造項目”的信息網絡及軟件購置更新采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2023年初資產總額59.61萬元，同比減少105.2萬元，占比降低63.8%，主要原因是上年財政應返還額度減少為0萬元。

其中，流動資產6.16萬元，同比減少62,61萬元，占比降低91%，原因是本年財政應返還額度減少為0萬元；固定資產凈值53.45 ?96.04萬元，同比減少42.59萬元，占比降低44.4%，原因是正常的固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心“三公”經費年初預算安排6.88萬元，比上年增加1.28萬元，同比增加22.8%。原因是上年增加1輛執(zhí)法車輛，公務用車運行維護費比上年增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

公務接待費0萬元，比上年減少0.5萬元，同比降低100%，主要原因嚴肅財經紀律，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費6.88萬元，比上年增加1.78萬元，同比增加34.9%，主要原因是上年增加1輛執(zhí)法車輛，公務用車運行維護費比上年增加。

公務用車購置費0萬元，與上年一致。

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第三部分?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預算表

本年無政府性基金預算支出。

第四部分???預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、圍繞目標任務，扎實推進數(shù)字化城市管理工作； 目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量。年度目標有2個，目標1、圍繞目標任務，扎實推進數(shù)字化城市管理工作； 目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量。

2、長期目標1、圍繞目標任務，扎實推進數(shù)字化城市管理工作，具體指標設置為：

產出指標：案件上報數(shù)≧40000件，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

效益指標：結案率≧85%，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

長期目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量，具體指標設置為：

產出指標：采集員采集信息數(shù)量達標=100%，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

效益指標：案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現(xiàn)代信息技術，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

3、年度目標1、圍繞目標任務，扎實推進數(shù)字化城市管理工作，具體指標設置為：

產出指標：案件上報數(shù)≧40000件，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

效益指標：結案率≧85%，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

年度目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量，具體指標設置為：

產出指標：采集員采集信息數(shù)量達標=100%，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

效益指標：案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現(xiàn)代信息技術，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2023年度預算共申報2個項目：項目1、隨州市數(shù)字城管平臺運維費及信息采集服務外包費；項目2、隨州市數(shù)字城管智慧化改造項目。

一）隨州市數(shù)字城管平臺運維費及信息采集服務外包費

1、該項目主要內容是：信息采集服務外包費、電信公司后臺租賃費、數(shù)字城管平臺維保及日常運行費。2023年預算安排120萬元，其中，一般公共預算資金120萬元。

2、項目績效總目標是：大力拓展數(shù)字城管綜合平臺功能與作用，全面提升城市管理工作效能。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：案件上報數(shù)≧46000件，案件處置數(shù)≧45000件，案件結案數(shù)≧44600件，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

效益指標：案件采集、城市管理問題上報、處理運用現(xiàn)代信息技術≧95%，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

二）隨州市數(shù)字城管智慧化改造項目

1、該項目主要內容是：隨州市數(shù)字城管智慧化改造數(shù)字城管智慧化改造項目第一期，包括建設新型數(shù)字城管系統(tǒng)，建設智慧執(zhí)法系統(tǒng)、視頻AI智能分析系統(tǒng)和智慧城管數(shù)據(jù)資源中心。2023年預算安排3110.63萬元，其中，單位資金3110.63萬元。

2、項目績效總目標是：建設新型數(shù)字城管系統(tǒng)，建設智慧執(zhí)法系統(tǒng)、視頻AI智能分析系統(tǒng)和智慧城管數(shù)據(jù)資源中心。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按時按質完成項目建設，指標設立依據(jù)是項目可行性研究報告。

效益指標：提高城市管理水平，創(chuàng)建智慧化城市管理綜合指揮系統(tǒng)，指標設立依據(jù)項目可行性研究報告。

第五部分???名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。