隨州市發展和改革委員會(本級)

2023年部門預算

目?? 錄

第一部分? 隨州市發展和改革委員會(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市發展和改革委員會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市發展和改革委員會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市發展和改革委員會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市發展和改革委員會概況

一、部門主要職責

(1)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

(2)提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

(3)統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

(5)提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

(6)負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

(9)推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

(11)負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

(12)推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

(13)會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

(14)承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

(15)監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

(16)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

發改委機關內設26個科(室)，如下:

(一)辦公室(政策研究科)

(二)人事教育科(老干部科)

(三)國民經濟綜合和運行調節科(發展戰略規劃和評估督導科)

(四)體制改科(法規科)

(五)固定資產投資科

(六)地區經濟科

(七)農村經濟科

(八)基礎設施發展和交通戰備科(市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室)

(九)市能源建設辦公室

(十)長江經濟帶發展科

(十一)工業發展科(市國民經濟動員辦公室)

(十二)服務業發展科

(十三)高技術產業科

(十四)資源節約和環境保護科(市人民政府節能辦公室)

(十五)社會發展科(就業收入分配和消費科)

(十六)財貿外經科(市利用國外貸款項目辦公室)

(十七)信用建設科(市信用體系建設領導小組辦公室)

(十八)價格管理科

(十九)成本調查監審科(開發區管理科)

(二十)行政審批科

(二十一)重點項目建設科(市重點建設領導小組辦公室)

(二十二)財務科

(二十三)糧食調控和倉儲科

(二十四)糧食執法督查科

(二十五)機關黨委

(二十六)縣域經濟科

市發改委機關人員編制45人(行政編制41人、工勤編制3人、以錢養事1人)。預算編制時實有在職人數43人(行政編制39人、工勤編制3人、以錢養事1人);退休人數30人。

第二部分? 隨州市發展和改革委員會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，發改委本級預算收入1560.49萬元，其中財政撥款1560.49萬元，包括經費撥款(補助)收入1360.49萬元;政府性基金財政撥款200萬元。比上年比上年1851.15萬元減少290.66萬元，同比減少15.7%，減少的主要原因:2023年本單位無非稅收入預算。

(二)支出預算情況

隨州市發展和改革委員會2023年支出預算總額為1560.49萬元，比上年1851.15萬元減少290.66萬元，減少15.7%，減少原因主要為2023年本單位無非稅收入預算。

按照資金性質分類，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入1360.49萬元，比上年1424.4萬元，減少63.91萬元，同比減少4.49%。主要原因：2023年本單位無非稅收入預算，項目減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入200萬元，比上年200萬元無變化。

3.上年結轉單位資金0萬元，比上年度226.75萬元減少226.75萬元，同比減少100%。主要原因：本年無結轉資金。

按支出功能分類，主要用于：

1.一般公共服務支出946.21萬元，主要用于單位基本支出及項目支出；

2.社會保障和就業支出245.76萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出；

3.衛生健康支出62.94萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

4.城鄉社區支出200萬元，主要用于單位項目支出；

5.住房保障支出105.58萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出934.5萬元，比上年928.32萬元，增加6.18萬元，同比增加0.67%，增加的主要原因：與上年基本持平。

2.商品和服務支出483.47萬元，比上年756.23萬元減少272.76萬元，同比減少36.07%，減少的主要原因：2023年本單位無非稅收入預算，項目減少。

3.對個人和家庭的補助138.67萬元，比上年118.2萬元增加20.47萬元，同比增加17.32%，增加的主要原因：退休費增加。

4.資本性支出3.85萬元，比上年48.4萬元減少44.55萬元，同比減少92.05%，減少的主要原因：辦公設備購置減少。

(三)財政撥款支出情況

2023年，發改委本級財政撥款支出1560.49萬元，其中，一般公共服務946.21萬元，社會保障和就業245.76萬元，醫療衛生62.94萬元，城鄉社區支出200萬元，住房保障支出105.58萬元。比上年減少84.66萬元，同比減少5.15%，減少的主要原因:2023年本單位無非稅收入預算。

(四)政府性基金情況

2023年，發改委本級政府性基金支出總額200萬元，較上年政府性基金支出無變化。

(五)國有資本經營預算情況

無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年，發改委本級機關運行經費115.32萬元，包括辦公費3萬元、印刷費6萬元、電費3萬元、郵電費1萬元，差旅費4.5萬元、維修(護)費1.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費2萬元、勞務費0.2萬元、委托業務費4萬元、工會經費10萬元、福利費5.17萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用39.55萬元，其他商品和服務支出22.65萬元、辦公設備購置3.85萬元;比上年增加6.82萬元，同比增加6.29%，增加的主要原因:人員增加導致機關運行費增加。

(七)政府采購情況

2023年發改委政府采購總額72.65萬元(全部為小微企業政府采購)，其中購買服務類預算支出44.8萬元，購買貨物類預算支出27.85萬元。較上年95.2萬元減少22.55萬元，同比減少23.69%，減少的主要原因:辦公設備購置預算減少。

(八)國有資產占用情況

2023年，發改委本級年初資產總額533.5萬元;流動資產3.36萬元;固定資產原值1151.4萬元(房屋4554平方米，原值848.51萬元;單價200萬元以上大型設備0萬元;汽車3輛，原值54.66萬元)，累計折舊621.27萬元，凈值530.13萬元;無形資產0.16萬元，累計攤銷0.16萬元，凈值0萬元。本年資產總額較上年減少437.35萬元，同比減少45.05%，減少的主要原因:財政應返還額度減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市發展和改革委員會“三公”經費年初預算安排14萬元，比上年減少10.75萬元，同比減少43.43%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無變化。

公務接待費4萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少11.11%，主要原因是:公務接待壓縮開支。

公務用車運行維護費10萬元，比上年減少10.25萬元，同比減少50.62%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變化。

第三部分? 隨州市發展和改革委員會2023年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、?? 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:推動全市經濟高質量發展。

2、長期目標1:統籌全市經濟社會發展，擬訂發展規劃和政策并組織實施，加強經濟運行調度、推進經濟體制改革、重大項目謀劃、項目爭資立項、重大項目實施，推進經濟社會高質量發展，具體指標設置為:

數量指標:重大項目投資工作全部完成。

產出指標:重大項目投資工作按時推進。

效益指標:降低工作成本，提高工作效益。

長期目標2:提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題，具體指標設置為:

數量指標:完成經濟發展任務，研究經濟應對措施。

產出指標:提出促進國民經濟和社會發展政策性建議。

效益指標:促進全市經濟運行，解決經濟運行中的重大問題。

3、年度目標:提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總目標、重大任務及相關政策的落實，具體指標設置為:

數量指標:經濟發展任務全部完成。

產出指標:推動總目標、重大任務及相關政策落實。

效益指標:推動全市經濟高質量發展。

二、?? 重點項目績效目標編制情況

1、“項目前期費”主要內容是:為做好中央、省、市預算內基建投資建設項目的立項申請、可行性研究、初步設計到項目開工前所進行的一系列工作，確保項目順利推進。2023年預算安排75萬元，其中:75萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:確保項目順利推進。

項目績效指標設置情況:

數量指標:完成當年全部投資和重大項目前期系列工作任務。

質量指標:投資項目前期工作量達標率100%。

時效指標:按時推進，如期開工建設。

2、“高鐵停靠點補助”主要內容是:開通直達北京、深圳G512次、G587次、G1042次、G1041次高鐵列車在隨停靠點費。2023年預算安排200萬元，其中:200萬元資金來源為政府性基金預算。

項目績效總目標是:開通隨州至北京、深圳高鐵，促進隨州對外交流

項目績效指標設置情況:

數量指標:全部開通。

質量指標:開通隨州至北京、深圳高鐵，促進隨州對外交流

時效指標:及時安排使用，實現全年開通。

3、“信用體系建設”主要內容是: 根據社會信用體系建設需要，結合隨州實際，建設隨州公共信用信息應用平臺。2023年預算安排7萬元，其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:推進社會信用體系建設。

數量指標:安全運維隨州公共信用信息應用平臺。

質量指標:推進誠信建設，確保基礎信息數據準確，完成信用修復。

時效指標:按預計進度完成。

4、“優化營商環境辦公室經費”主要內容是:組織市直單位和縣市區相關單位開展營商環境指標培訓;組織市直單位和縣市區相關單位參加全省營商環境評價集中填報;全市優化營商環境宣傳工作，包括視頻宣傳片、集中展示宣傳、媒體宣傳等;全市營商環境工作督促檢查。2023年預算安排90萬元，其中:90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是: 開展營商環境指標培訓、宣傳、集中評價、編印政策匯編等等推進我市優化營商環境。

數量指標:完成營商環境工作任務。

質量指標:進一步優化我市營商環境。

效益指標:全市營商環境進一步優化。

第五部分 名詞解釋

(一)收入科目

財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)支出功能科目

發展與改革事務(20104):反映發展與改革事務方面的支出。

行政運行(2010401):反映市發改委的基本支出(在職人員的工資、津補貼和日常公用經費等費用)。

一般行政管理事務(2010402):反映市發改委履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市發改委機關項目經費、辦公設備購置費、培訓費、工會經費、接待經費等。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費:反映單位的印刷費支出。

6.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。