隨州市政府投資項目服務中心2023年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市政府投資項目服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市政府投資項目服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市政府投資項目服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市政府投資項目服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市政府投資項目服務中心概況

一、部門主要職責

1、提供市本級政府投資項目前期服務費

2、編制全市農業區劃和農業資源開發利用保護規劃；負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價；依據全市農業變化的趨勢建立全市農業資源綜合分析體系；發布農業資源狀況報告；負責全市農業區域開發治理試驗區工作，可持續農業發展的試點工作。

二、部門基本情況

隨州市政府投資項目服務中心是隨州市發展和改革委員會下設的公益一類事業單位，原為隨州市農業資源區劃委員會辦公室，2021年10月編辦批復，更名為隨州市政府投資項目服務中心，編制4人，目前實有在職4人。

第二部分 隨州市政府投資項目服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市政府投資項目服務中心收入預算總額43.06萬元，比上年40.17萬元，增加2.89萬元，增加7.19%。增加的主要原因是人員變動，在職人數增加一人。其中：財政撥款43.06萬元，比上年40.17萬元增加2.89萬元，增加7.19%。收入增加的主要原因是人員變動，在職人數增加一人。

（二）支出預算情況

2023年隨州市政府投資項目服務中心支出總額43.06萬元，比上年40.17萬元，增加2.89萬元，增加7.19%。增加的主要原因是人員變動，在職人數增加一人。其中基本支出較上年增加2.89萬元，增加7.19%。增加的主要原因是人員變動，在職人數增加一人。

按照資金性質劃分，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入43.06萬元，比上年40.17萬元，增加2.89萬元，同比增加7.19%。主要原因：人員變動，在職人數增加一人。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.一般公共服務（類）32.9萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.社會保障和就業（類）4.3萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）2.01萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）3.86萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出39.06萬元，比上年36.31萬元增加2.75萬元，同比增加7.57%，增加的主要原因：人員變動，在職人數增加一人。

2.商品和服務支出4萬元，比上年3.86萬元增加0.14萬元，同比增加3.63%，增加的主要原因：人員變動，在職人數增加一人。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市政府投資項目服務中心財政撥款支出43.06萬元，比上年40.17萬元，增加2.89萬元，增加7.19%。增加的主要原因是人員變動，在職人數增加一人。其中基本支出較上年增加2.89萬元，增加7.19%。增加的主要原因是人員變動，在職人數增加一人。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出39.06萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出4萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市政府投資項目服務中心機關運行經費4萬元，比去年3.86萬元增加0.14萬元，增加3.63%，增加原因為人員變動，新增一人。其中：辦公費0.2萬元、差旅費0.2萬元、工會經費1萬元、福利費0.65萬元、其他交通費用1.95萬元。

（七）政府采購情況

本單位2023年無政府采購情況，貨物類、服務類、工程類采購0萬元，與上年一致。

（八）國有資產占用情況

2023年年初資產總額0萬元，較上年無變動。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市政府投資項目服務中心“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年0.41萬元減少0.41萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.22萬元，主要原因是：無業務需要，2023年無因公出國費用。

公務接待費0萬元，比上年0.19萬元減少0.19萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無變動。

第三部分 隨州市政府投資項目服務中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：提供市本級政府投資項目前期服務。

2、長期目標：提供市本級政府投資項目前期服務，具體指標設置為：

經濟成本指標：按照預計成本完成。

數量指標：項目投資工作全部完成。

質量指標：投資項目工作高質量完成。

經濟效益指標：推動項目工作開展、促進經濟發展。

社會效益指標：促進重大項目開工，推動社會發展；促進項目提質增效。

滿意度指標：全部滿意。

3、年度目標：提供市本級政府投資項目前期服務，具體指標設置為：

經濟成本指標：按照預計成本完成。

數量指標：項目投資工作全部完成。

質量指標：投資項目工作高質量完成。

經濟效益指標：推動項目工作開展、促進經濟發展。

社會效益指標：促進重大項目開工，推動社會發展；促進項目提質增效。

滿意度指標：全部滿意。

二、重點項目績效目標編制情況

隨州市政府投資項目服務中心本年度無項目支出。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

發展與改革事務（20104）：反映發展與改革事務方面的支出。

一般行政管理事務（2010402）：反映履職過程中正常事務運轉的經費支出。

事業運行（2010450）：反映事業單位的基本支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。