隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)

2023年部門(mén)預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(概況)

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(1)擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件。

(2)提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

(3)統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級(jí)經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。按權(quán)限擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定和調(diào)整由市級(jí)管理的商品、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂市級(jí)財(cái)政、金融、土地政策。

(4)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)省級(jí)和市級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

(5)提出并組織實(shí)施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

(6)負(fù)責(zé)全市投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，擬訂全市政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。組織擬訂全市重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃草案并推動(dòng)實(shí)施。安排市級(jí)財(cái)政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

(7)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級(jí)相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施省級(jí)和市級(jí)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施市級(jí)新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

(9)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同相關(guān)部門(mén)推進(jìn)落實(shí)國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

(10)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實(shí)國(guó)家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃調(diào)控措施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂市級(jí)儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(11)負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展全市社會(huì)信用體系建設(shè)。

(12)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全市能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

(13)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。配合實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國(guó)防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(14)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制落實(shí)，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場(chǎng)監(jiān)管，糧食收儲(chǔ)、糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急，糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)、推動(dòng)糧油市場(chǎng)體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

(15)監(jiān)測(cè)預(yù)警價(jià)格變動(dòng)，提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出修訂市級(jí)政府定價(jià)目錄建議，擬訂綜合性?xún)r(jià)格規(guī)范性文件。組織落實(shí)社會(huì)救助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價(jià)格改革并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施重要商品價(jià)格相關(guān)政策。擬訂市級(jí)政府管理的商品價(jià)格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本監(jiān)審。

(16)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

部門(mén)預(yù)算單位由五個(gè)單位構(gòu)成，分別是隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、隨州市政府投資項(xiàng)目服務(wù)中心、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心、隨州市軍糧供應(yīng)中心、隨州市價(jià)格認(rèn)定中心。

部門(mén)編制有1個(gè)機(jī)關(guān)和4個(gè)二級(jí)單位:隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)(行政編制)，隨州市政府投資項(xiàng)目服務(wù)中心(事業(yè)編制)，市節(jié)能監(jiān)察中心(事業(yè)編制)、市軍糧供應(yīng)中心(事業(yè)編制)、隨州市價(jià)格認(rèn)定中心(事業(yè)編制)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)26個(gè)科(室)，如下:

(一)辦公室(政策研究科)

(二)人事教育科(老干部科)

(三)國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和運(yùn)行調(diào)節(jié)科(發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和評(píng)估督導(dǎo)科)

(四)體制改科(法規(guī)科)

(五)固定資產(chǎn)投資科

(六)地區(qū)經(jīng)濟(jì)科

(七)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科

(八)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科(市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(九)市能源建設(shè)辦公室

(十)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展科

(十一)工業(yè)發(fā)展科(市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室)

(十二)服務(wù)業(yè)發(fā)展科

(十三)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

(十四)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科(市人民政府節(jié)能辦公室)

(十五)社會(huì)發(fā)展科(就業(yè)收入分配和消費(fèi)科)

(十六)財(cái)貿(mào)外經(jīng)科(市利用國(guó)外貸款項(xiàng)目辦公室)

(十七)信用建設(shè)科(市信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(十八)價(jià)格管理科

(十九)成本調(diào)查監(jiān)審科(開(kāi)發(fā)區(qū)管理科)

(二十)行政審批科

(二十一)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)科(市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(二十二)財(cái)務(wù)科

(二十三)糧食調(diào)控和倉(cāng)儲(chǔ)科

(二十四)糧食執(zhí)法督查科

(二十五)機(jī)關(guān)黨委

(二十六)縣域經(jīng)濟(jì)科

市發(fā)改委機(jī)關(guān)行政編制41人，工勤編制3人、以錢(qián)養(yǎng)事1人，預(yù)算編制時(shí)實(shí)有在職人數(shù)43人(行政編制39人、工勤編制3人、以錢(qián)養(yǎng)事1人);退休人數(shù)30人;隨州市政府投資項(xiàng)目服務(wù)中心公益一類(lèi)事業(yè)編制4人,在職4人;市節(jié)能監(jiān)察中心公益一類(lèi)事業(yè)編制3人,在職2人;市軍糧供應(yīng)中心公益一類(lèi)事業(yè)編制7人，預(yù)算編制時(shí)在職3人;市價(jià)格認(rèn)定中心公益一類(lèi)事業(yè)編制2人，在職2人。

第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年，發(fā)改委匯總預(yù)算收入1707.09萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1707.09萬(wàn)元，包括經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入1507.09萬(wàn)元;政府性基金財(cái)政撥款200萬(wàn)元。比上年1989.67萬(wàn)元減少282.58萬(wàn)元，同比減少14.2%，減少的主要原因:2023年本單位無(wú)非稅收入預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)匯總2023年支出預(yù)算總額為1707.09萬(wàn)元，比上年1989.67萬(wàn)元減少282.58萬(wàn)元，減少14.2%，減少原因主要為2023年本單位無(wú)非稅收入預(yù)算，項(xiàng)目減少。

按照資金性質(zhì)劃分，主要用于：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1507.09萬(wàn)元，比上年1536.28萬(wàn)元，減少29.19萬(wàn)元，同比減少1.9%。主要原因：2023年本單位無(wú)非稅收入預(yù)算，項(xiàng)目減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元，比上年200萬(wàn)元無(wú)變化。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年度26.64萬(wàn)元減少26.64萬(wàn)元，同比減少100%。主要原因：本年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)單位資金0萬(wàn)元，比上年度226.75萬(wàn)元減少226.75萬(wàn)元，同比減少100%。主要原因：本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

按支出功能分類(lèi)劃分，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出1030.43萬(wàn)元，主要用于單位基本支出及項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出265.13萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

3.衛(wèi)生健康支出68.79萬(wàn)元，主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬(wàn)元，主要用于單位項(xiàng)目支出；

5.住房保障支出116.79萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出；

6.糧油物資儲(chǔ)備支出25.96萬(wàn)元，主要用于單位基本支出及項(xiàng)目支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分，主要用于：

1.工資福利支出1050.1萬(wàn)元，比上年1041.8萬(wàn)元增加8.3萬(wàn)元，同比增加0.8%，增加的主要原因：與上年基本持平。

2.商品和服務(wù)支出510.47萬(wàn)元，比上年768.88萬(wàn)元減少258.41萬(wàn)元，同比減少33.61%，減少的主要原因：本年無(wú)非稅收入預(yù)算，項(xiàng)目減少。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.67萬(wàn)元，比上年130.38萬(wàn)元增加12.29萬(wàn)元，同比增加9.43%，增加的主要原因：退休費(fèi)增加。

4.資本性支出3.85萬(wàn)元，比上年48.61萬(wàn)元減少44.76萬(wàn)元，同比減少92.08%，減少的主要原因：本年無(wú)非稅收入預(yù)算，辦公設(shè)備購(gòu)置需求減少。

2023年，發(fā)改委匯總財(cái)政撥款支出1707.09萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1030.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)265.13萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生68.79萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬(wàn)元，住房保障支出116.79萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出25.96萬(wàn)元。比上年1757.04萬(wàn)元減少49.95萬(wàn)元，同比減少2.84%，減少的主要原因:2023年本單位無(wú)非稅收入預(yù)算。

(四)政府性基金情況

2023年，發(fā)改委本級(jí)政府性基金支出總額200萬(wàn)元，較上年政府性基金支出無(wú)變化。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年，發(fā)改委五個(gè)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.32萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)3.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.2萬(wàn)元、福利費(fèi)6.19萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用39.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支28.23萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.85萬(wàn)元。比上年118.37萬(wàn)元增加7.95萬(wàn)元，同比增加6.72%，增加的主要原因:人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年發(fā)改委匯總政府采購(gòu)總額72.65萬(wàn)元，其中購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)預(yù)算支出44.8萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)貨物類(lèi)預(yù)算支出27.85萬(wàn)元。較上年95.2萬(wàn)元減少22.55萬(wàn)元，同比減少23.69%，減少的主要原因:辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算減少。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年發(fā)改委匯總年初資產(chǎn)總額589.39萬(wàn)元;流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元;固定資產(chǎn)589.39萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元;無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。本年資產(chǎn)總額較上年減少441.33萬(wàn)元，同比減少42.82%，減少的主要原因:財(cái)政應(yīng)返還額度減少及計(jì)提折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14萬(wàn)元，比上年25.93萬(wàn)元減少11.93萬(wàn)元，同比減少46.01%，主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0.60萬(wàn)元減少0.60萬(wàn)元，同比減少100 %，主要原因是:今年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，比上年5.08萬(wàn)元減少1.08萬(wàn)元，同比減少21.26%，主要原因是:公務(wù)接待壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年20.25萬(wàn)元減少10.25萬(wàn)元，同比減少50.62%，主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:無(wú)變化。

第三部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)匯總2023年部門(mén)預(yù)算表

??第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:統(tǒng)籌全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革、重大項(xiàng)目謀劃、項(xiàng)目爭(zhēng)資立項(xiàng)、重大項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):重大項(xiàng)目投資工作全部完成。

產(chǎn)出指標(biāo):重大項(xiàng)目投資工作按時(shí)推進(jìn)。

效益指標(biāo):降低工作成本，提高工作效益。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級(jí)經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)，研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。

產(chǎn)出指標(biāo):提出促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策性建議。

效益指標(biāo):促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

3、年度目標(biāo):提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的落實(shí)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)全部完成。

產(chǎn)出指標(biāo):推動(dòng)總目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策落實(shí)。

效益指標(biāo):推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“項(xiàng)目前期費(fèi)”主要內(nèi)容是:為做好中央、省、市預(yù)算內(nèi)基建投資建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)到項(xiàng)目開(kāi)工前所進(jìn)行的一系列工作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。2023年預(yù)算安排75萬(wàn)元，其中:75萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):完成當(dāng)年全部投資和重大項(xiàng)目前期系列工作任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo):投資項(xiàng)目前期工作量達(dá)標(biāo)率100%。

時(shí)效指標(biāo):按時(shí)推進(jìn)，如期開(kāi)工建設(shè)。

2、“高鐵停靠點(diǎn)補(bǔ)助”主要內(nèi)容是:開(kāi)通直達(dá)北京、深圳G512次、G587次、G1042次、G1041次高鐵列車(chē)在隨停靠點(diǎn)費(fèi)。2023年預(yù)算安排200萬(wàn)元，其中:200萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:開(kāi)通隨州至北京、深圳高鐵，促進(jìn)隨州對(duì)外交流

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):全部開(kāi)通。

質(zhì)量指標(biāo):開(kāi)通隨州至北京、深圳高鐵，促進(jìn)隨州對(duì)外交流

時(shí)效指標(biāo):及時(shí)安排使用，實(shí)現(xiàn)全年開(kāi)通。

3、“信用體系建設(shè)”主要內(nèi)容是: 根據(jù)社會(huì)信用體系建設(shè)需要，結(jié)合隨州實(shí)際，建設(shè)隨州公共信用信息應(yīng)用平臺(tái)。2023年預(yù)算安排7萬(wàn)元，其中:7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。

數(shù)量指標(biāo):安全運(yùn)維隨州公共信用信息應(yīng)用平臺(tái)。

質(zhì)量指標(biāo):推進(jìn)誠(chéng)信建設(shè)，確保基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，完成信用修復(fù)。

時(shí)效指標(biāo):按預(yù)計(jì)進(jìn)度完成。

4、“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境辦公室經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:組織市直單位和縣市區(qū)相關(guān)單位開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境指標(biāo)培訓(xùn);組織市直單位和縣市區(qū)相關(guān)單位參加全省營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)集中填報(bào);全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳工作，包括視頻宣傳片、集中展示宣傳、媒體宣傳等;對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū)，組織市直單位和縣市區(qū)相關(guān)單位考察學(xué)習(xí)先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)。2023年預(yù)算安排90萬(wàn)元，其中:90萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是: 開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境指標(biāo)培訓(xùn)、宣傳、集中評(píng)價(jià)、編印政策匯編等等推進(jìn)我市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

數(shù)量指標(biāo):完成營(yíng)商環(huán)境工作任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo):進(jìn)一步優(yōu)化我市營(yíng)商環(huán)境。

效益指標(biāo):全市營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

5、“價(jià)格鑒證費(fèi)”主要內(nèi)容是:開(kāi)展所有涉案、涉紀(jì)、行政執(zhí)法等財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。2023年預(yù)算安排13萬(wàn)元，其中:13萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是: 開(kāi)展所有涉案、涉紀(jì)、行政執(zhí)法等財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作，高效為定性量紀(jì)、定罪量刑、依法行政提供價(jià)格依據(jù)。

數(shù)量指標(biāo):全部完成。

質(zhì)量指標(biāo):零復(fù)議率。

時(shí)效指標(biāo):按時(shí)完成。

6、“軍糧供應(yīng)與管理”主要內(nèi)容是:做好全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作，2023年預(yù)算安排3萬(wàn)元，其中:3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:做好全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):完成全年軍糧供應(yīng)任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo):軍供糧質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):部隊(duì)滿(mǎn)意率100%。

第五部分 名詞解釋

(一)收入科目

財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

(二)支出功能科目

發(fā)展與改革事務(wù)(20104):反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行(2010401):反映市發(fā)改委的基本支出(在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用)。

一般行政管理事務(wù)(2010402):反映市發(fā)改委履職過(guò)程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括市發(fā)改委機(jī)關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

事業(yè)運(yùn)行(2010450):反映發(fā)改委委屬事業(yè)單位的基本支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

5.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

6.郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

7.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。