隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心主要職責(zé)：依法承擔(dān)全市節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法工作；負責(zé)對指定的重點用能單位實施節(jié)能重點監(jiān)察；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測機構(gòu)開展節(jié)能監(jiān)測活動，負責(zé)對用能單位進行節(jié)能監(jiān)測，開展節(jié)能技術(shù)普及推廣工作。

二、部門基本情況

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心是隨州市發(fā)展和改革委員會下屬公益一類事業(yè)單位，單位人員編制3人，實有在職2人、退休2人。

第二部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心收入預(yù)算總額26.82萬元，比上年44.16萬元，減少17.34萬元，減少39.27%，減少主要原因為人員變動減少一人。其中：財政撥款26.82萬元，比上年35.19萬元減少8.37萬元，減少23.79%，減少原因為人員變動減少一人。其他收入0萬元，比上年8.97萬元減少8.97萬元，減少100%，減少原因主要為無其它收入。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心支出總額26.82萬元，比上年44.16萬元，減少17.34萬元，減少39.27%。支出較上年減少原因為人員變動減少一人。

按照資金性質(zhì)劃分，主要用于：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入26.82萬元，比上年35.19萬元，減少8.37萬元，同比減少23.79%。主要原因：人員變動，在職人數(shù)減少一人。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.上級補助收入0萬元，比上年度8.98萬元減少8.98萬元，同比減少100%。主要原因：本年無上級補助收入。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）17.76萬元：主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）5.8萬元：主要用于區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.12萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）2.14萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出22.82萬元，比上年40.16萬元減少17.34萬元，同比減少43.18%，減少的主要原因：人員變動，在職人數(shù)減少一人。

2.商品和服務(wù)支出2萬元，比上年2.84萬元減少0.84萬元，同比減少29.58%，減少的主要原因：人員變動，在職人數(shù)減少一人。

3.對個人和家庭的補助2萬元，比上年1萬元增加1萬元，同比增加100%，增加的主要原因：退休費增加。

4.資本性支出0萬元，比上年度0.16萬元減少0.16萬元，同比減少100%，減少的主要原因：本年度無新增固定資產(chǎn)。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心財政撥款支出26.82萬元，比上年35.19萬元減少8.37萬元，減少23.79%，減少原因為人員變動減少一人。其中基本支出26.82萬元比上年35.19萬元減少8.37萬元，減少23.79%，減少原因為人員變動減少一人。

一般公共預(yù)算基本支出按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出22.82萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務(wù)支出2萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。

3.對個人和家庭的補助支出2萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出0萬元，主要用于辦公設(shè)備等購置。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心機關(guān)運行經(jīng)費2萬元，比去年2.84萬元減少0.84萬元，減少29.58%，主要原因是人員減少相應(yīng)運行經(jīng)費減少。其中：辦公費0.2萬元、差旅費0.1萬元、工會經(jīng)費0.5萬元、福利費0.1萬元、其他商品和服務(wù)支出1.1萬元。

（七）政府采購情況

本單位2023年無政府采購情況，貨物類、服務(wù)類、工程類采購為0萬元，與上年一致。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額54.60萬元，比上年減少0.01萬元，減少0.02%，減少原因為貨幣資金較上年減少，結(jié)余資金為0，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)54.60萬元，全部為通用設(shè)備，較上年無變動。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年0.32萬元減少0.32萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格控制，節(jié)約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0.22萬元，同比減少100%，主要原因是：無業(yè)務(wù)需要，2023年無因公出國費用。

公務(wù)接待費0萬元，比上年0.1萬元減少0.1萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

第三部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：開展節(jié)能監(jiān)督管理工作，促進節(jié)能減耗。

2、長期目標(biāo)：監(jiān)督檢查被監(jiān)察單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的情況，督促被監(jiān)察單位依法用能、合理用能，依法處理違法違規(guī)行為，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：完成對用能單位及公共機構(gòu)的節(jié)能監(jiān)察工作。

質(zhì)量指標(biāo)：促進被監(jiān)察單位依法用能、合理用能。

時效指標(biāo)：促進社會節(jié)約能源，營造良好環(huán)境。

3、年度目標(biāo)：對指定的重點用能單位實施節(jié)能重點監(jiān)察；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測機構(gòu)開展節(jié)能監(jiān)測活動，對用能單位進行節(jié)能監(jiān)測，開展節(jié)能技術(shù)普及推廣工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：完成節(jié)能監(jiān)察工作。

質(zhì)量指標(biāo)：促進企業(yè)開展質(zhì)量改造。

效益指標(biāo)：促進企業(yè)降低成本，節(jié)約能源、提質(zhì)增效。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

市節(jié)能監(jiān)察中心本年度無重點項目。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目

發(fā)展與改革事務(wù)（20104）：反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

一般行政管理事務(wù)（2010402）：反映履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。

事業(yè)運行（2010450）：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。