隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2023年預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州廣播電視臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州廣播電視臺(tái)2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州廣播電視臺(tái)概況

根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號(hào))精神，設(shè)立隨州廣播電視臺(tái)，在2019年機(jī)構(gòu)改革中明確為市委直屬公益二類事業(yè)單位，正處級(jí)。下屬兩個(gè)二級(jí)單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)和隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)。

隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé):

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺(tái)及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。

(二)組織制定并實(shí)施廣播電視臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺(tái)基本建設(shè)項(xiàng)目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項(xiàng)目開發(fā)工作。

(三)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

(四)負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大市級(jí)廣播電視對(duì)內(nèi)對(duì)外覆蓋范圍。

(五)加強(qiáng)對(duì)廣播電視臺(tái)及直屬單位隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計(jì)劃地培養(yǎng)各類人才;負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視臺(tái)直屬單位的宣傳工作及人、財(cái)、物統(tǒng)一管理。

(六)積極開展廣播電視對(duì)外交流與合作。

(七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺(tái)及所屬單位國(guó)有資產(chǎn)管理。

(八)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

隨州廣播電視臺(tái)設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心、技術(shù)播控中心、應(yīng)急廣播中心、大型活動(dòng)中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運(yùn)營(yíng)中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟(jì)頻率、電視新聞綜合頻道、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。隨州廣播電視臺(tái)編制人數(shù)共計(jì)158人，截止2022年底，隨州廣播電視臺(tái)實(shí)有人數(shù)144人，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）129人，其他人員18人，退休39人。

第二部分??隨州廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

隨州廣播電視臺(tái)2023年本級(jí)收入預(yù)算合計(jì)3717.24萬(wàn)元，其中本年度財(cái)政撥款1434萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2243.24萬(wàn)元，其他收入40萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排(2837.36萬(wàn)元)增加879.88萬(wàn)元，增加31.01%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款和增加事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入。

(二)支出預(yù)算情況

隨州廣播電視臺(tái)2023年本級(jí)支出預(yù)算合計(jì)3717.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排(2837.36萬(wàn)元)增加879.88萬(wàn)元，增加30.01%，主要原因是人員支出增加和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加。按項(xiàng)目類別分：基本支出2933.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出783.5萬(wàn)元；按支出功能分類分：文化旅游體育與傳媒3126.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出358.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出80.10萬(wàn)元，住房保障支出152.27萬(wàn)元。按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款安排支出1434萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排支出2243.24萬(wàn)元，其他收入安排支出40萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

隨州廣播電視臺(tái)2023年本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1434萬(wàn)元(基本支出1335萬(wàn)元，其中人員支出1335萬(wàn)元;項(xiàng)目支出99萬(wàn)元)，其中文化旅游體育與傳媒1007.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出194.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出80.10萬(wàn)元，住房保障支出152.27萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排(1354萬(wàn)元)增加80萬(wàn)元，增加5.91%，主要原因是增加人員支出。

(四)政府性基金情況

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，和上年同比無增減。

(七)政府采購(gòu)情況

隨州廣播電視臺(tái)2023年本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算736.43萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算72萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算664.43萬(wàn)元，政府購(gòu)買工程類預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加620萬(wàn)元，增加532.51%，原因是2023年傳媒中心C區(qū)辦公大樓啟用，新增物業(yè)管理費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置政府采購(gòu)預(yù)算，并且新增全年各類大型活動(dòng)支出政府采購(gòu)預(yù)算。其中面向中小微企業(yè)采購(gòu)617.43萬(wàn)元，占全年采購(gòu)總額的83.84%。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2022年12月31日，隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)資產(chǎn)總額2851.81萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)561.32萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)2290.49萬(wàn)元(固定資產(chǎn)原值5648.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3358.18萬(wàn)元;無形資產(chǎn)190.16萬(wàn)元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷190.16萬(wàn)元)。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物456.83萬(wàn)元(其中:辦公用房455.89 萬(wàn)元)，單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0萬(wàn)元，汽車8輛 604.95萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)4586.88萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額(2960.19萬(wàn)元)減少108.38萬(wàn)元，減少3.67%，其中:流動(dòng)資產(chǎn)較上年減少1065.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)較上年增加1615.3萬(wàn)元，無形資產(chǎn)較上年同比無增長(zhǎng)。變化的主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)中財(cái)政應(yīng)返還額度和其他應(yīng)收款減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，和上年同比無增減。其中：國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，和上年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，和上年相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，和上年相比無增減；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，和上年相比無增減。

第三部分??隨州廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、根據(jù)年度工作任務(wù)，我臺(tái)制定2023年度績(jī)效目標(biāo)如下:

長(zhǎng)期目標(biāo)為:目標(biāo)1:完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。目標(biāo)2:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目標(biāo)3:保證廣播電視節(jié)目安全播出。目標(biāo)4:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)。

年度目標(biāo)為:1、新聞宣傳:做好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹，做好黨的二十大精神宣傳、共青團(tuán)成立100周年，做好鄉(xiāng)村振興宣傳報(bào)道，圍繞“打造漢襄肱骨 建設(shè)神韻隨州”主題宣傳組織系列報(bào)道、專題報(bào)道60個(gè);傳播隨州聲音，積極做好對(duì)外宣傳，全年在省級(jí)以上媒體用稿560條，其中，中央廣播電視總臺(tái)16條;推出2檔新節(jié)目、新欄目;在全省好新聞評(píng)比中獲獎(jiǎng)作品達(dá)11條。 2、媒體融合:加快推進(jìn)媒體融合發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)云上隨州等新媒體平臺(tái)微直播100場(chǎng)以上，助力“漢襄肱骨 神韻隨州”建設(shè)。3、策劃舉辦活動(dòng):全年策劃、舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)6場(chǎng)次。4、事業(yè)建設(shè):加快推進(jìn)傳媒中心專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備二期工程建設(shè)工作。完成142米鐵塔可靠性檢測(cè)鑒定;建設(shè)142米鐵塔實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，完成無線地面數(shù)字700兆瓦頻率遷移工程，提高廣播電視安全播出硬件保障能力，提升廣播電視技防保障能力，實(shí)現(xiàn)安全播出零事故目標(biāo)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):組織系列報(bào)道、專題報(bào)道60個(gè)、全年在省級(jí)以上媒體用稿560條、推出新節(jié)目、新欄目2檔、在全省好新聞評(píng)比中獲獎(jiǎng)作品數(shù)11件、黨和政府重大政策傳播速度快，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):新聞宣傳工作正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):加快推進(jìn)傳媒中心C區(qū)廣播電視專業(yè)用房裝飾裝修工作、傳媒中心專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備二期工程建設(shè)工作，完成無線地面數(shù)字發(fā)射機(jī)和天饋系統(tǒng)智能化建設(shè)，提高廣播電視安全播出硬件保障能力，完成音頻實(shí)時(shí)對(duì)比系統(tǒng)和碼流切換系統(tǒng)建設(shè)，提升廣播電視技防保障能力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3:保證廣播電視節(jié)目安全播出，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年安全播出時(shí)長(zhǎng)2.6萬(wàn)小時(shí)，每百小時(shí)安全播出時(shí)長(zhǎng)占比≤15秒/百小時(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)4:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年策劃、舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)6場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，豐富市民文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1:完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):組織系列報(bào)道、專題報(bào)道60個(gè)、全年在省級(jí)以上媒體用稿560條、推出新節(jié)目、新欄目2檔、在全省好新聞評(píng)比中獲獎(jiǎng)作品數(shù)11件、黨和政府重大政策傳播速度快，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):新聞宣傳工作正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):加快推進(jìn)傳媒中心C區(qū)廣播電視專業(yè)用房裝飾裝修工作、傳媒中心專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備二期工程建設(shè)工作，完成無線地面數(shù)字發(fā)射機(jī)和天饋系統(tǒng)智能化建設(shè)，提高廣播電視安全播出硬件保障能力，完成音頻實(shí)時(shí)對(duì)比系統(tǒng)和碼流切換系統(tǒng)建設(shè)，提升廣播電視技防保障能力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3:保證廣播電視節(jié)目安全播出，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年安全播出時(shí)長(zhǎng)2.6萬(wàn)小時(shí)，每百小時(shí)安全播出時(shí)長(zhǎng)占比≤15秒/百小時(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年策劃、舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)6場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，豐富市民文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年隨州廣播電視臺(tái)兩個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)支出783.5萬(wàn)元，其中運(yùn)行經(jīng)費(fèi)733.5萬(wàn)元(廣播電視節(jié)目發(fā)射電費(fèi)費(fèi)34萬(wàn)元、政風(fēng)行風(fēng)熱線專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、應(yīng)急廣播運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、傳媒中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)234.5萬(wàn)元、全年大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元)，云上隨州平臺(tái)經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算財(cái)政撥款50萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算資金99萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入684.5萬(wàn)元。

1、廣播電視節(jié)目發(fā)射電費(fèi):用于保證廣播電視節(jié)目區(qū)域內(nèi)傳輸發(fā)射正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保隨州廣播電視臺(tái)節(jié)目信號(hào)傳輸?shù)絿?guó)家、省及各縣、市、區(qū)的鏈路專網(wǎng)及設(shè)備的正常安全運(yùn)行。2023年預(yù)算安排34萬(wàn)元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保證廣播電視節(jié)目傳輸發(fā)射正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):發(fā)射功率≥90%，電壓波動(dòng)±15V，停電率15小時(shí)/年，停播率15秒/100小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):政風(fēng)行風(fēng)熱線能充分發(fā)揮新聞?shì)浾摫O(jiān)督作用，促進(jìn)政府部門和行業(yè)窗口單位的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化我市政務(wù)環(huán)境，溝通政府部門與人民群眾的聯(lián)系，維護(hù)廣大人民群眾的切身利益，促進(jìn)社會(huì)和諧，為建設(shè)神韻隨州營(yíng)造良好氛圍。為確保節(jié)目的針對(duì)性和時(shí)效性，欄目組進(jìn)行了資源整合，招聘專職記者，配備專用采訪器材。2023年預(yù)算安排5萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:充分發(fā)揮新聞?shì)浾摫O(jiān)督作用，為建設(shè)神韻隨州營(yíng)造良好氛圍。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):政風(fēng)行風(fēng)熱線年度上線部門不少于50個(gè);全面落實(shí)解決群眾通過熱線反映的問題;一般問題十個(gè)工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問題一個(gè)月內(nèi)解決答復(fù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)相關(guān)文件要求。

3、應(yīng)急廣播市級(jí)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省新聞出版廣電局關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村智能廣播網(wǎng)建設(shè)意見的通知》(鄂政辦發(fā)【2014】9號(hào))統(tǒng)一安排部署，隨州應(yīng)急廣播(村村響)工程已全面啟動(dòng)，該項(xiàng)目對(duì)全市應(yīng)急系統(tǒng)具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網(wǎng)宣傳黨和國(guó)家惠農(nóng)政策，增加廣大農(nóng)民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災(zāi)害和重大事件的重要信息發(fā)布渠道。該項(xiàng)目費(fèi)用于支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、市級(jí)平臺(tái)完成建設(shè)，與下轄縣、市、區(qū)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、應(yīng)急廣播與校園廣播平臺(tái)對(duì)接工程建設(shè)。2023年預(yù)算安排10萬(wàn)元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保證應(yīng)急廣播安全、正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，每天24小時(shí);正常運(yùn)行，每天24小時(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):宣傳政策及時(shí)準(zhǔn)確。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、傳媒中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi):廣播電視臺(tái)整體搬遷后，傳媒中心五樓及C區(qū)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算安排234.5萬(wàn)元，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障傳媒中心辦公區(qū)及業(yè)務(wù)區(qū)正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):傳媒中心辦公區(qū)及業(yè)務(wù)區(qū)正常運(yùn)行，完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):宣傳效果優(yōu)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5、全年大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi):因廣播電視臺(tái)經(jīng)費(fèi)撥款嚴(yán)重不足，我臺(tái)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，利用傳統(tǒng)媒體及新媒體多種平臺(tái)舉辦各類大型活動(dòng)。2023年預(yù)算安排450萬(wàn)元，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):舉辦各類大型活動(dòng)，以彌補(bǔ)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)不足。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):舉辦各類大型活動(dòng)不少于6場(chǎng)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):宣傳效果優(yōu)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6、云上隨州平臺(tái)經(jīng)費(fèi):云上隨州是市政府指定的移動(dòng)政務(wù)客戶端，整合了湖北省內(nèi)、隨州市內(nèi)的新聞、政務(wù)、服務(wù)等功能，打造本地權(quán)威入口，匯聚熱聞?lì)^條，暢覽天下大事，政務(wù)信息發(fā)布、政務(wù)事務(wù)辦理、便捷生活服務(wù)，隨時(shí)隨地為廣大人民群眾服務(wù)。該項(xiàng)目資金用于支付帶寬租用費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算安排50萬(wàn)元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:將云上隨州平臺(tái)打造成隨州的新聞窗口。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):運(yùn)行合格率≥90%，宣傳條數(shù)達(dá)到文件要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)為:宣傳效果達(dá)到優(yōu)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1、財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入:指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出功能科目

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項(xiàng)):主要反映廣播電視臺(tái)在電視事業(yè)中的支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2、津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3、獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4、績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6、印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7、郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8、差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。