隨州廣播電視臺2023年部門預算

目??錄

第一部分??隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州廣播電視臺2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州廣播電視臺2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州廣播電視臺2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，在2019年機構改革中明確為市委直屬公益二類事業單位，正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責:

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

(二)組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

(三)推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

(四)負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。

(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才;負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

(七)根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本系統2023年納入預算管理的單位有:隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。隨州廣播電視臺編制人數共計158人，截止2022年底，隨州廣播電視臺實有人數144人，其中一般公共預算財政撥款(補助)129人，其他人員18人，退休39人;隨州市電視調頻發射臺財政全額預算編制19人，在職16人、退休11人，自聘2人;隨州市中波實驗臺財政全額預算編制13人，實有在職在崗人數12人，退休9人。

第二部分隨州廣播電視臺2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

隨州廣播電視臺2023年系統匯總收入預算合計4397.3萬元(本年收入預算合計4356.68萬元，上年結轉40.62萬元)，其中本年度財政撥款1982.01萬元，事業單位經營收入2243.24萬元，其它收入131.43萬元。較上年預算安排(3606.95萬元)增加749.7萬元，增加20.78%，主要原因是增加人員經費撥款和增加事業單位經營收入預算。

(二)支出預算情況

隨州廣播電視臺2023年系統匯總支出預算合計4397.3萬元，按項目類別分：基本支出3435.4萬元，項目支出961.9萬元；按支出功能分：文化旅游體育與傳媒支出3682.64萬元，社會保障和就業支出429.84萬元，衛生健康支出98.11萬元，住房保障支出186.7萬元；按資金性質分：一般公共預算安排支出1982.01萬元，事業單位經營收入安排支出2243.24萬元，其他收入安排支出131.43萬元。支出預算較上年預算安排(3606.95萬元)增加了749.7萬元，增加20.78%，主要原因是增加了人員支出和運行經費項目支出。

(三)財政撥款支出情況

隨州廣播電視臺2023年系統匯總財政撥款支出預算數1982.01萬元(基本支出1743.01萬元，其中人員支出1715.01萬元，公用支出28萬元;項目支出239萬元)，其中文化旅游體育與傳媒1432.8萬元，社會保障和就業支出264.39萬元，衛生健康支出98.11萬元，住房保障支出186.7萬元。較上年預算安排(2000.08萬元)減少了18.07萬元，減少0.9%，主要原因是上年結轉支出減少。

(四)政府性基金情況

隨州廣播電視臺2023年系統匯總及本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

隨州廣播電視臺2023年系統匯總沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

隨州廣播電視臺2023年系統匯總機關運行經費28萬元，其中辦公費2.5萬元、印刷費0.5萬元、水費0.25萬元、郵電費0.15萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費1.28萬元、勞務費2萬元、委托業務費2.9萬元、工會經費6.7萬元、福利費1.8萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出5.47萬元、辦公設備購置0.8萬元。和上年預算安排(28萬元)相比無增減。

(七)政府采購情況

隨州廣播電視臺2023年系統政府采購預算總額為831.73萬元，其中廣播電視臺本級736.43萬元，隨州市電視調頻發射臺83.5萬元，隨州市中波實驗臺11.8萬元。政府采購貨物預算141.3萬元，服務預算595.13萬元，政府采購工程預算0萬元，較上年預算安排(352.45萬元)增加383.98萬元，增加108.95%，原因是2023年傳媒中心C區辦公大樓啟用，新增物業管理費及設備購置政府采購預算，并且新增全年各類大型活動支出政府采購預算。其中面向中小微企業采購712.33萬元，占全年采購總額的96.73%。

(八)國有資產占用情況

截止2022年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總資產總額3289.61萬元，其中流動資產合計648.96萬元，非流動資產合計2640.65萬元(固定資產原值6570.77萬元，固定資產累計折舊3934.32萬元;無形資產197.11萬元，無形資產累計攤銷191.91萬元)。固定資產中，房屋構筑物 743.47萬元(其中:辦公用房681.23萬元)，單價200萬元以上大型設備 0 萬元，汽車11輛655.53萬元，其他固定資產5190.22萬元。較上年資產總額(3553.37萬元)減少263.76萬元，增加7.42%，其中:流動資產較上年減少1185.3萬元，固定資產原值較上年增加1659.37萬元，無形資產較上年相比無增長。變化的主要原因是流動資產中財政應返還額度和其他應收款減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州廣播電視臺系統匯總“三公”經費年初預算安排3萬元，和上年相比無增減。其中：國公出國（境）費用0萬元，和上年相比無增減；公務接待費0萬元，和上年相比無增減；公務用車運行維護費3萬元，和上年相比無增減；公務用車購置費0萬元，和上年相比無增減。

第三部分??隨州廣播電視臺2023年部門預算表

?????????????????????????備注：本部門無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、根據年度工作任務，我臺制定2023年度績效目標如下:

長期目標為:目標1:完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。目標2:搞好廣電事業建設，推動事業產業發展。目標3:保證廣播電視節目安全播出。目標4:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。

年度目標為:1、新聞宣傳:做好習近平新時代中國特色社會主義思想的學習、宣傳貫徹，做好黨的二十大精神宣傳、共青團成立100周年，做好鄉村振興宣傳報道，圍繞“打造漢襄肱骨 建設神韻隨州”主題宣傳組織系列報道、專題報道60個;傳播隨州聲音，積極做好對外宣傳，全年在省級以上媒體用稿560條，其中，中央廣播電視總臺16條;推出2檔新節目、新欄目;在全省好新聞評比中獲獎作品達11條。 2、媒體融合:加快推進媒體融合發展，全年實現云上隨州等新媒體平臺微直播100場以上，助力“漢襄肱骨 神韻隨州”建設。3、策劃舉辦活動:全年策劃、舉辦各類活動、晚會6場次。4、事業建設:加快推進傳媒中心專業系統設備二期工程建設工作。完成142米鐵塔可靠性檢測鑒定;建設142米鐵塔實時監測系統，完成無線地面數字700兆瓦頻率遷移工程，提高廣播電視安全播出硬件保障能力，提升廣播電視技防保障能力，實現安全播出零事故目標。

2、長期目標1:完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標設置為:

產出指標:組織系列報道、專題報道60個、全年在省級以上媒體用稿560條、推出新節目、新欄目2檔、在全省好新聞評比中獲獎作品數11件、黨和政府重大政策傳播速度快，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:新聞宣傳工作正常運行，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2:搞好廣電事業建設，推動事業產業發展，具體指標設置為:

產出指標:加快推進傳媒中心C區廣播電視專業用房裝飾裝修工作、傳媒中心專業系統設備二期工程建設工作，完成無線地面數字發射機和天饋系統智能化建設，提高廣播電視安全播出硬件保障能力，完成音頻實時對比系統和碼流切換系統建設，提升廣播電視技防保障能力。指標設立依據是行業標準。

長期目標3:保證廣播電視節目安全播出，具體指標設置為:

產出指標:全年安全播出時長2.6萬小時，每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。指標設立依據是行業標準。

長期目標4:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會，具體指標設置為:

產出指標:全年策劃、舉辦各類活動、晚會6場，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1:完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標設置為:

產出指標:組織系列報道、專題報道60個、全年在省級以上媒體用稿560條、推出新節目、新欄目2檔、在全省好新聞評比中獲獎作品數11件、黨和政府重大政策傳播速度快，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:新聞宣傳工作正常運行，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2:搞好廣電事業建設，推動事業產業發展，具體指標設置為:

產出指標:加快推進傳媒中心C區廣播電視專業用房裝飾裝修工作、傳媒中心專業系統設備二期工程建設工作，完成無線地面數字發射機和天饋系統智能化建設，提高廣播電視安全播出硬件保障能力，完成音頻實時對比系統和碼流切換系統建設，提升廣播電視技防保障能力。指標設立依據是行業標準。

年度目標3:保證廣播電視節目安全播出，具體指標設置為:

產出指標:全年安全播出時長2.6萬小時，每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。指標設立依據是行業標準。

年度目標4:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會，具體指標設置為:

產出指標:全年策劃、舉辦各類活動、晚會6場，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年隨州廣播電視臺兩個項目，共計支出783.5萬元，其中運行經費733.5萬元(廣播電視節目發射電費費34萬元、政風行風熱線專項經費5萬元、應急廣播運行維護費10萬元、傳媒中心運行維護費234.5萬元、全年大型活動經費450萬元)，云上隨州平臺經費當年預算財政撥款50萬元。當年一般公共預算資金99萬元，事業單位經營收入684.5萬元。

1、廣播電視節目發射電費:用于保證廣播電視節目區域內傳輸發射正常運轉，確保隨州廣播電視臺節目信號傳輸到國家、省及各縣、市、區的鏈路專網及設備的正常安全運行。2023年預算安排34萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:保證廣播電視節目傳輸發射正常運轉。

項目績效指標設置情況:

產出指標:發射功率≥90%，電壓波動±15V，停電率15小時/年，停播率15秒/100小時，指標設立依據是行業標準。

2、“政風行風熱線”專項經費:政風行風熱線能充分發揮新聞輿論監督作用，促進政府部門和行業窗口單位的政風行風建設，優化我市政務環境，溝通政府部門與人民群眾的聯系，維護廣大人民群眾的切身利益，促進社會和諧，為建設神韻隨州營造良好氛圍。為確保節目的針對性和時效性，欄目組進行了資源整合，招聘專職記者，配備專用采訪器材。2023年預算安排5萬元，均為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:充分發揮新聞輿論監督作用，為建設神韻隨州營造良好氛圍。

項目績效指標設置情況:

產出指標:政風行風熱線年度上線部門不少于50個;全面落實解決群眾通過熱線反映的問題;一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。指標設立依據是根據相關文件要求。

3、應急廣播市級平臺運行維護費:根據《省人民政府辦公廳轉發省新聞出版廣電局關于推進農村智能廣播網建設意見的通知》(鄂政辦發【2014】9號)統一安排部署，隨州應急廣播(村村響)工程已全面啟動，該項目對全市應急系統具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網宣傳黨和國家惠農政策，增加廣大農民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災害和重大事件的重要信息發布渠道。該項目費用于支付網絡運行費用、設備維護費用、市級平臺完成建設，與下轄縣、市、區實現互聯互通、應急廣播與校園廣播平臺對接工程建設。2023年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標:保證應急廣播安全、正常運行。

項目績效指標設置情況:

產出指標:運轉時間，每天24小時;正常運行，每天24小時。指標設立依據為行業標準。

效益指標:宣傳政策及時準確。指標設立依據為行業標準。

4、傳媒中心運行維護費:廣播電視臺整體搬遷后，傳媒中心五樓及C區運行維護費。2023年預算安排234.5萬元，資金來源為事業單位經營收入。

項目績效總目標:保障傳媒中心辦公區及業務區正常運行。

項目績效指標設置情況:

產出指標:傳媒中心辦公區及業務區正常運行，完成。指標設立依據為行業標準。

效益指標:宣傳效果優。指標設立依據為行業標準。

5、全年大型活動經費:因廣播電視臺經費撥款嚴重不足，我臺積極進行業務拓展，利用傳統媒體及新媒體多種平臺舉辦各類大型活動。2023年預算安排450萬元，資金來源為事業單位經營收入。

項目績效總目標:舉辦各類大型活動，以彌補財政撥款經費不足。

項目績效指標設置情況:

產出指標:舉辦各類大型活動不少于6場。指標設立依據為計劃標準。

效益指標:宣傳效果優。指標設立依據為行業標準。

6、云上隨州平臺經費:云上隨州是市政府指定的移動政務客戶端，整合了湖北省內、隨州市內的新聞、政務、服務等功能，打造本地權威入口，匯聚熱聞頭條，暢覽天下大事，政務信息發布、政務事務辦理、便捷生活服務，隨時隨地為廣大人民群眾服務。該項目資金用于支付帶寬租用費、設備購置和維護費。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:將云上隨州平臺打造成隨州的新聞窗口。

項目績效指標設置情況:

產出指標:運行合格率≥90%，宣傳條數達到文件要求。指標設立依據是行業標準。

效益指標為:宣傳效果達到優。指標設立依據為行業標準。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

5、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出功能科目

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項):主要反映廣播電視臺在電視事業中的支出。

2、社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1、基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2、津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3、獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4、績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5、辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6、印刷費:反映單位的印刷費支出。

7、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8、差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。