隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年度部門決算

目??錄

第一部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心概況

一、部門主要職責

負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心本級決算由實行獨立核算的隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心本級決算單位決算組成。

納入隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年度本級決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心

第二部分?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????1、收入決算表

????2、支出決算表

????3、財政撥款收入支出決算總表

????4、一般公共預算財政撥款支出決算表

????5、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????6、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

????7、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

????8、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為614.4萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加8.97萬元，增長1.48%，為正常浮動。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計614.4萬元，與2021年度相比，收入合計增加9.8萬元，增長1.62%。其中:財政撥款收入614.4萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計614.4萬元，與2021年度相比，支出合計增加14.05萬元，增長2.34%。其中:基本支出409.85萬元，占本年支出66.71%;項目支出204.54萬元，占本年支出33.29%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為614.4萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加8.97萬元，增長1.48%，為正常浮動。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入614.4萬元，比2021年度決算數增加8.97萬元，為正常浮動。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出614.4萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加14.05萬元，增長2.34%，為正常浮動。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出614.4萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出606.3萬元，占98.68%。主要是用于人員工資及保障機關正常運轉的公用經費及項目支出。

2.社會保障和就業支出(類)4.08萬元，占0.66%。主要是用于人員工資中的社保等支出。

3.衛生健康支出(類)1.91萬元，占0.31%。主要是用于人員工資中的醫保等支出。

4.住房保障支出(類)2.1萬元，占0.34%。主要是用于人員工資中的個人住房補貼等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為645.02萬元，支出決算為614.4萬元，完成年初預算的95.25%。其中:

1.一般公共服務支出(類)事業運行(項)。年初預算為428.37萬元，支出決算為606.3萬元，完成年初預算的141.54%，支出決算數大于年初預算數主要原因是將年初預算專項業務及機關事務管理科目計入事業運行科目。

2.一般公共服務支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為3.88萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預算的105.15%，支出決算數大于年初預算數主要原因是年中增人增資。

3.一般公共服務支出(類)事業單位醫療(項)。年初預算為1.83萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預算的104.37%，支出決算數大于年初預算數主要原因是年中增人增資。

4.一般公共服務支出(類)住房公積金(項)。年初預算為2.92萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的51.37%，支出決算數小于年初預算數主要原因是將人員工資中住房公積金科目計入事業運行科目。

5.一般公共服務支出(類)提租補貼(項)。年初預算為0.61萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出409.85萬元，其中:

人員經費375.14萬元，主要包括:基本工資49.02萬元、津貼補貼9.14萬元、獎金20萬元、伙食補助費16.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費43.47萬元、職工基本醫療保險繳費1.63萬元、住房公積金23.18萬元、其他工資福利支出211.7萬元。

公用經費34.72萬元，主要包括:辦公費2.45萬元、印刷費0.54萬元、水費0.3萬元、電費1.53萬元、郵電費1.44萬元、差旅費0.03萬元、維修(護)費2.04萬元、勞務費4.91萬元、工會經費6.37萬元、福利費7.41萬元、公務用車運行維護費0.07萬元、其他交通費用0.01萬元、其他商品和服務支出7.62萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為204.61萬元，支出決算為204.61萬元，完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。決算數較上年增加(減少)的主要原因無。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為204.61萬元，支出決算為204.61萬元，完成預算的100%。其中:

(1)公務用車購置費支出57.14萬元，主要是用于購置3臺公務用車。本年度購置(更新)公務用車3輛。

(2)公務用車運行費支出147.47萬元，主要用于市直機關綜合執法應急用車保障日常運行支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量50輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本年無公務接待計劃。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象無。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額57.14萬元，其中:政府采購貨物支出57.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額57.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額57.14萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛50輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車50輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0套。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金204.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

公務用車運行補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為207.41萬元，執行數為204.54萬元，完成預算98.6%。主要產出和效益:一是建立健全全市公務用車信息化管理平臺，并對全市1106臺公車全部安裝智能終端設備，應裝盡裝率達到100%，實現了公車信息管理“全省一張網”。二是從嚴處置公車，嚴格實行統一編制，堅持“更新一輛車，處置一輛車”的原則，從嚴履行審批手續，杜絕未經審批違規處理、購置公務用車及違規租用社會用車的現象發生，全年更新購置公務用車48臺次(其中東風系列車輛38臺次)，處置車輛41臺次，租用社會用車199臺次。三是公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前減少47.9%，全市交通費用較車改前年均節約750余萬元，節支率達32%左右，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。四是廉潔用車，聯合市紀委監委分別在元旦、春節、清明、端午、五一、國慶假期期間進行了6次明察暗訪，采取調取城區道路卡口錄像，定點停放檢查，查看定位系統行駛軌跡等方式排查線索3455余條，3條疑似公車私用線索及時移交市紀委黨風室。五是重點保障突發應急事件、重大公務活動用車，高效保障全市3次疫情防控、尋根節、黨代會、市兩會等活動，全年安全行駛里程約120萬公里。發現的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

????1、績效評價結果應用情況

一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

????2、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

????

???????????????????????????????????第四部分?其他需要說明的情況

無其他事項需要說明情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(201)類事業運行(2010350)項反映事業單位的基本支出。

2.一般公共服務(201)類專項業務及機關事務管理(2010305)項反映事業單位的項目支出。

3.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

附件1:

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章):隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 自評總分: 100 單位領導審簽:

共性指標自評分:30填報人:余舒填報時間:2023年4月30日

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度公務用車運行補助項目績效評價報告

附件2:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月30日 ???? ???? 自評總分:100???? ?????? ??單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

附件3:

2022年度隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心項目自評結果(報告)

一、自評結論

(一)自評得分

100分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

預算數207.41萬元，執行數204.54萬元，執行率98.6%。

2.完成的績效目標。

較好保障了市直機關事業單位綜合執法應急用車。

3.未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

無

(四)下一步擬改進措施

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

項目立項目的:本單位的主要職責是保障市直機關事業單位綜合執法應急用車工作需要。

年度績效目標:保障市直機關事業單位綜合執法應急用車。

2.簡要概述項目資金情況。

2022年，市財政下達我單位公務用車運行補助經費204.54萬元，資金來源為財政撥款，項目資金全部用于保障市直機關事業單位綜合執法應急用車。

(二)部門自評工作開展情況

我單位工作較為單一，主要是為市直機關事業單位保障公務用車。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2022年度預算數207.41萬元，執行數204.54萬元，執行率98.6%，部分項目據實結算，偏離度正常。

2.績效目標完成情況分析。

(1)產出指標完成情況分析。

①數量指標:預算執行年初指標95%，年終完成98.6%，2022年度預算數207.41萬元，執行數204.54萬元，執行率98.6%。

②質量指標:公車保障水平年初指標100%，年終完成100%，建立健全全市公務用車信息化管理平臺，并對全市1106臺公車全部安裝智能終端設備，應裝盡裝率達到100%，實現了公車信息管理“全省一張網”。

③時效指標:按時出車年初指標100%，年終完成100%，按時完成市直機關用車需求。

④成本指標:從嚴處置公車，嚴格實行統一編制，堅持“更新一輛車，處置一輛車”的原則，從嚴履行審批手續，杜絕未經審批違規處理、購置公務用車及違規租用社會用車的現象發生，全年更新購置公務用車48臺次(其中東風系列車輛38臺次)，處置車輛41臺次，租用社會用車199臺次。

效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標:公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前減少47.9%，全市交通費用較車改前年均節約750余萬元，節支率達32%左右，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。

②社會效益指標:廉潔用車，聯合市紀委監委分別在元旦、春節、清明、端午、五一、國慶假期期間進行了6次明察暗訪，采取調取城區道路卡口錄像，定點停放檢查，查看定位系統行駛軌跡等方式排查線索3455余條，3條疑似公車私用線索及時移交市紀委黨風室。

③生態效益指標:綠色出行年初指標100%，年終完成100%，主要是根據省局要求逐步更換新能源公務用車。

④可持續影響指標:安全用車年初指標100%，年終完成100%，重點保障突發應急事件、重大公務活動用車，高效保障全市3次疫情防控、尋根節、黨代會、市兩會等活動，全年安全行駛里程約120萬公里。

(3)滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度指標:接受市直機關及群眾監督，今年接收群眾投訴公車違規線索10條，核實2條線索為公車私用的違規行為，移交市紀委黨風室后，證實涉事車輛違規并對涉事人員進行了嚴肅處理。

(四)上年度部門自評結果應用情況

基本完成“監管一體化、服務一張網”，對全市公務用車實行全過程痕跡化管理。

(五)其他佐證材料

①隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心三定方案

②隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年履職盡責報告