隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2022年度部門決算(本級(jí))

目錄

第一部分隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理;負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修;負(fù)責(zé)市委會(huì)議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí))

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為2258.04萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加203.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.90%，主要原因是增加代管資金630.62萬(wàn)元，該資金主要是代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1980.22萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少71.29萬(wàn)元，下降3.48%。其中:財(cái)政撥款收入1326.75萬(wàn)元，占本年收入67%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入653.47萬(wàn)元，占本年收入33%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1991.81萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少51.62萬(wàn)元，下降2.53%。其中:基本支出1118.68萬(wàn)元，占本年支出56.16%;項(xiàng)目支出873.14萬(wàn)元，占本年支出43.84%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1332.5萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少696.24萬(wàn)元，下降34.32%。主要原因是本年項(xiàng)目支出減少681.97萬(wàn)元。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1332.5萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少696.24萬(wàn)元。減少主要原因是本年項(xiàng)目支出減少681.97萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是無(wú)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是無(wú)。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1332.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.90%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少687.74萬(wàn)元，下降34.04%。主要原因是本年項(xiàng)目支出減少681.97萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1332.5萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1257.17萬(wàn)元，占94.35%。主要是用于人員工資及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)47.3萬(wàn)元，占3.55%。主要是用于人員工資中的社保等支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)17.71萬(wàn)元，占1.33%。主要是用于人員工資中的醫(yī)保等支出。

4.住房保障支出(類)10.32萬(wàn)元，占0.77%。主要是用于人員工資中的個(gè)人住房補(bǔ)貼等支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1192.02萬(wàn)元，支出決算為1332.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.79%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為296.9萬(wàn)元，支出決算為369.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.31%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因一是年中增人增資追加預(yù)算，二是人員工資中離退休科目及住房公積金科目計(jì)入行政運(yùn)行科目。

2.一般公共服務(wù)支出(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為583萬(wàn)元，支出決算為641.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.98%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因年中項(xiàng)目支出追加預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)支出(類)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為163萬(wàn)元，支出決算為154.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.96%，主要原因是項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算，基本完成年初項(xiàng)目任務(wù)。

4.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年中增加市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房租金項(xiàng)目追加預(yù)算。

5.一般公共服務(wù)支出(類)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為91.81萬(wàn)元，支出決算為26.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.82%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員工資中離退休科目計(jì)入行政運(yùn)行科目。

6.一般公共服務(wù)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.51萬(wàn)元，支出決算為20.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.61%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年中增人增資。

7.一般公共服務(wù)支出(類)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.32萬(wàn)元，支出決算為10.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.94%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年中增人增資。

8.一般公共服務(wù)支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.53萬(wàn)元，支出決算為6.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.21%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年中增人增資。

9.一般公共服務(wù)支出(類)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.51萬(wàn)元，支出決算為6.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.55%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是將人員工資中住房公積金科目計(jì)入行政運(yùn)行科目。

10.一般公共服務(wù)支出(類)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.45萬(wàn)元，支出決算為3.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出459.36萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)403.18萬(wàn)元，主要包括:基本工資98.6萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼71.47萬(wàn)元、獎(jiǎng)金66.3萬(wàn)元、績(jī)效工資21.07萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.9萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.7萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.19萬(wàn)元、住房公積金29.8萬(wàn)元、其他工資福利支出16.08萬(wàn)元、退休費(fèi)27.06萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)56.18萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)3.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.88萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.76萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.05萬(wàn)元、福利費(fèi)14.58萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.95萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.18萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.45萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.47萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.46萬(wàn)元，支出決算為15.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.90%。較上年增加12.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)414.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)決算較預(yù)算減少支出0.17萬(wàn)元。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是將市直機(jī)關(guān)公車定位系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)11.8萬(wàn)元納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，二是將項(xiàng)目支出中市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房生活用車支出納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因無(wú)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為15.11萬(wàn)元，支出決算為15.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因:本單位當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出15.11萬(wàn)元，主要用于一是市直機(jī)關(guān)公車定位系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)11.8萬(wàn)元，二是市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房生活用車及機(jī)關(guān)應(yīng)急保障用車日常運(yùn)行支出。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.43%，較上年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位當(dāng)年公務(wù)接待減少。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，本單位當(dāng)年無(wú)外賓接待支出。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬(wàn)元，接待對(duì)象一是廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心一行10人開(kāi)展機(jī)關(guān)事務(wù)工作交流，二是省標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量研究院一行7人開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)，17人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)56.68萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，降低0.88%。主要原因是:人員調(diào)出變動(dòng)核減公用經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額307.4萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出107萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出200.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額307.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額307.4萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是保障市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房生活用車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)1套，是市委市政府大樓安裝的光伏發(fā)電設(shè)備。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金746萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

項(xiàng)目在組織過(guò)程中，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排專門責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查項(xiàng)目資金使用情況。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作，采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分設(shè)置為100分，其中:共性指標(biāo)30分，績(jī)效目標(biāo)70分。自評(píng)評(píng)分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為746萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為744.1萬(wàn)元，完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是及時(shí)消除機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的水、電、氣故障216處，確保用水、用電、用氣安全，在市委大樓增設(shè)3處車輛道閘，全年提供優(yōu)質(zhì)會(huì)議服務(wù)保障436場(chǎng)次。二是辦公用房權(quán)屬統(tǒng)一登記年初指標(biāo)50%，年終實(shí)現(xiàn)61.16%，第一批已完成19處95家辦公區(qū)權(quán)屬集中統(tǒng)一登記，涉及辦公用房和技術(shù)業(yè)務(wù)用房共39棟，土地面積348542.09平方米，建筑面積148075.25平方米，登記比例61.16%，進(jìn)度位居全省第二名。三是項(xiàng)目建設(shè)成本控制在市場(chǎng)范圍以內(nèi)，按照綠色低碳和優(yōu)化成本原則，市人大機(jī)關(guān)搬遷改造項(xiàng)目比預(yù)算節(jié)支近100萬(wàn)元。四是公務(wù)用車成本控制在市場(chǎng)范圍以內(nèi)，今年全市公務(wù)用車數(shù)量較車改前減少47.9%，全市交通費(fèi)用較車改前年均節(jié)約750余萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)32%左右，實(shí)現(xiàn)了公車數(shù)量、駕駛?cè)藬?shù)、運(yùn)行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標(biāo)。五是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收通過(guò)，光伏發(fā)電建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)成為“國(guó)標(biāo)”，市政府機(jī)關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目于6月以100分高分通過(guò)考核完成最終驗(yàn)收。本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是按時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算速度稍慢，主要原因是財(cái)政加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的審核力度，中心申請(qǐng)撥付稍顯落后。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計(jì)建立適用、合理的“績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績(jī)效管理工作質(zhì)量。

1. 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是與預(yù)算緊密結(jié)合。在總結(jié)今年項(xiàng)目績(jī)效管理基礎(chǔ)上，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。二是反饋問(wèn)題建議。及時(shí)將整體支出績(jī)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。三是及時(shí)公開(kāi)。通過(guò)隨州市政府門戶網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位當(dāng)年無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他事項(xiàng)需要說(shuō)明情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(201)類行政運(yùn)行(01)項(xiàng)反映行政單位(包括實(shí)行公和員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(201)類機(jī)關(guān)服務(wù)(03)項(xiàng)反映行政單位(包括實(shí)行公和員管理的事業(yè)單位)的項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項(xiàng)反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項(xiàng)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件1:

隨州市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表(表1)

單位(公章):隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心????自評(píng)總分: 100???????????? 單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

共性指標(biāo)自評(píng)分:30填報(bào)人:舒彬彬填報(bào)時(shí)間:2023年4月30日

隨州市部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(表2)

說(shuō)明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標(biāo)取值:分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某部門有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)68分，目標(biāo)2自評(píng)63分，目標(biāo)3自評(píng)59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計(jì)63分。

二、2022年度市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2:

隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

填報(bào)日期:2023年4月30日 ???? ???? 自評(píng)總分:100???? ?????? ??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說(shuō)明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績(jī)效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。

附件3:

2022年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果(報(bào)告)

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分

100分

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

預(yù)算數(shù)746萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)744.1萬(wàn)元，執(zhí)行率99.8%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

較好保障了市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)

(三)存在的問(wèn)題和原因

無(wú)

(四)下一步擬改進(jìn)措施

項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目立項(xiàng)目的:本單位的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作，根據(jù)工作需要，向市財(cái)政部門申報(bào)了機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

年度績(jī)效目標(biāo):保障市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況。

2022年，市財(cái)政下達(dá)我單位市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)744.1萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，項(xiàng)目資金全部用于市委、市政府后勤服務(wù)和保障工作。

(二)部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

我單位根據(jù)2022年初制定的項(xiàng)目預(yù)算編制表對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2022年度預(yù)算數(shù)746萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)744.1萬(wàn)元，執(zhí)行率99.8%，部分項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算，偏離度正常。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①數(shù)量指標(biāo):預(yù)算執(zhí)行年初指標(biāo)95%，年終完成99.8%，2022年度預(yù)算數(shù)746萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)744.1萬(wàn)元，執(zhí)行率99.8%。

②質(zhì)量指標(biāo):機(jī)關(guān)服務(wù)保障質(zhì)量年初指標(biāo)90%，年終完成100%，及時(shí)消除機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的水、電、氣故障216處，確保用水、用電、用氣安全，在市委大樓增設(shè)3處車輛道閘，全年提供優(yōu)質(zhì)會(huì)議服務(wù)保障436場(chǎng)次。

③辦公用房權(quán)屬統(tǒng)一登記年初指標(biāo)50%，年終實(shí)現(xiàn)61.16%，第一批已完成19處95家辦公區(qū)權(quán)屬集中統(tǒng)一登記，涉及辦公用房和技術(shù)業(yè)務(wù)用房共39棟，土地面積348542.09平方米，建筑面積148075.25平方米，登記比例61.16%，進(jìn)度位居全省第二名。

④項(xiàng)目建設(shè)成本控制在市場(chǎng)范圍以內(nèi)，按照綠色低碳和優(yōu)化成本原則，市人大機(jī)關(guān)搬遷改造項(xiàng)目比預(yù)算節(jié)支近100萬(wàn)元。

效益指標(biāo)完成情況分析。

①公務(wù)用車成本控制在市場(chǎng)范圍以內(nèi)，今年全市公務(wù)用車數(shù)量較車改前減少47.9%，全市交通費(fèi)用較車改前年均節(jié)約750余萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)32%左右，實(shí)現(xiàn)了公車數(shù)量、駕駛?cè)藬?shù)、運(yùn)行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標(biāo)。

②廉潔用車，聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委分別在元旦、春節(jié)、清明、端午、五一、國(guó)慶假期期間進(jìn)行了6次明察暗訪，采取調(diào)取城區(qū)道路卡口錄像，定點(diǎn)停放檢查，查看定位系統(tǒng)行駛軌跡等方式排查線索3455余條，3條疑似公車私用線索及時(shí)移交市紀(jì)委黨風(fēng)室。

③公共機(jī)構(gòu)綜合能耗下降年初指標(biāo)下降1%，年終完成1%，市級(jí)機(jī)關(guān)單位面積綜合能耗由14.4kgce/㎡下降至13.5kgce/㎡。

④公共機(jī)構(gòu)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收通過(guò)，光伏發(fā)電建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)成為“國(guó)標(biāo)”，市政府機(jī)關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目于6月以100分高分通過(guò)考核完成最終驗(yàn)收。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

公務(wù)用車接受群眾監(jiān)督年初10條，年終完成10條，今年接收群眾投訴公車違規(guī)線索10條，核實(shí)2條線索為公車私用的違規(guī)行為，移交市紀(jì)委黨風(fēng)室后，證實(shí)涉事車輛違規(guī)并對(duì)涉事人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。

(四)上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

市委機(jī)關(guān)食堂經(jīng)過(guò)多次督促整改，目前整體就餐質(zhì)量得到改善。

(五)其他佐證材料

①隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目預(yù)算編制表

②隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度

③隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年履職盡責(zé)報(bào)告

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