隨州市機關事務服務中心

2022年度部門決算(匯總)

目錄

第一部分隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市機關事務服務中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市機關事務服務中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分 隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二級單位負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市機關事務服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市機關事務服務中心本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市機關事務服務中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市機關事務服務中心(本級)

2.隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

1. 財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2872.43萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加212.44萬元，增長7.99%，主要原因是中心本級增加代管資金630.62萬元，該資金主要是代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2594.62萬元，與2021年度相比，收入合計減少61.49萬元，下降2.32%。其中:財政撥款收入1941.14萬元，占本年收入74.81%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入653.47萬元，占本年收入25.19%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2606.21萬元，與2021年度相比，支出合計減少37.57萬元，下降1.42%。其中:基本支出1528.53萬元，占本年支出58.65%;項目支出1077.68萬元，占本年支出41.35%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1946.89萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少687.27萬元，下降26.09%。主要原因是中心本級當年項目支出減少681.97萬元。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1946.89萬元，比2021年度決算數減少687.27萬元。減少主要原因是中心本級當年項目支出減少681.97萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1946.89萬元，占本年支出合計的74.70%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少673.7萬元，下降25.71%。主要原因是中心本級當年項目支出減少681.97萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1946.89萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出1863.47萬元，占95.72%。主要是用于人員工資及保障機關正常運轉的公用經費及項目支出。

2.社會保障和就業支出(類)51.39萬元，占2.64%。主要是用于人員工資中的社保等支出。

3.衛生健康支出(類)19.62萬元，占1%。主要是用于人員工資中的醫保等支出。

4.住房保障支出(類)12.42萬元，占0.64%。主要是用于人員工資中的個人住房補貼等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1837.04萬元，支出決算為1946.89萬元，完成年初預算的105.98%。其中:

1.一般公共服務支出(類)行政運行(項)。年初預算為296.9萬元，支出決算為369.07萬元，完成年初預算的124.31%，支出決算數大于年初預算數主要原因一是年中增人增資追加預算，二是人員工資中離退休科目及住房公積金科目計入行政運行科目。

2.一般公共服務支出(類)機關服務(項)。年初預算為583萬元，支出決算為641.18萬元，完成年初預算的109.98%，支出決算數大于年初預算數主要原因年中項目支出追加預算。

3.一般公共服務支出(類)專項業務及機關事務管理(項)。年初預算為370.41萬元，支出決算為154.79萬元，完成年初預算的41.79%，主要原因是將年初預算專項業務及機關事務管理科目計入事業運行科目。

4.一般公共服務支出(類)事業運行(項)。年初預算為428.37萬元，支出決算為607.67萬元，完成年初預算的141.86%，支出決算數大于年初預算數主要原因是將年初預算專項業務及機關事務管理科目計入事業運行科目。

5.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，支出決算數大于年初預算數主要原因是年中增加市領導周轉房租金項目追加預算。

6.一般公共服務支出(類)行政單位離退休(項)。年初預算為91.81萬元，支出決算為26.46萬元，完成年初預算的28.82%，支出決算數小于年初預算數主要原因是人員工資中離退休科目計入行政運行科目。

7.一般公共服務支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為24.39萬元，支出決算為24.93萬元，完成年初預算的102.21%，支出決算數大于年初預算數主要原因是年中增人增資。

8.一般公共服務支出(類)行政單位醫療(項)。年初預算為10.32萬元，支出決算為10.83萬元，完成年初預算的104.94%，支出決算數大于年初預算數主要原因是年中增人增資。

9.一般公共服務支出(類)事業單位醫療(項)。年初預算為1.83萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預算的104.37%，支出決算數大于年初預算數主要原因是年中增人增資。

10.一般公共服務支出(類)公務員醫療補助(項)。年初預算為6.53萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預算的105.21%，支出決算數大于年初預算數主要原因是年中增人增資。

11.一般公共服務支出(類)住房公積金(項)。年初預算為19.43萬元，支出決算為8.36萬元，完成年初預算的43.03%，支出決算數小于年初預算數主要原因是將人員工資中住房公積金科目計入行政運行科目。

12.一般公共服務支出(類)提租補貼(項)。年初預算為4.06萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出869.21萬元，其中:

人員經費778.32萬元，主要包括:基本工資147.62萬元、津貼補貼80.62萬元、獎金86.3萬元、伙食補助費16.96萬元、績效工資21.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費70.37萬元、職業年金繳費10.7萬元、職工基本醫療保險繳費36.82萬元、住房公積金52.98萬元、其他工資福利支出227.78萬元、退休費27.06萬元。

公用經費90.89萬元，主要包括:辦公費6.2萬元、印刷費2.03萬元、水費0.3萬元、電費1.53萬元、郵電費5.65萬元、物業管理費0.12萬元、差旅費2.91萬元、維修(護)費2.81萬元、公務接待費0.18萬元、勞務費4.95萬元、委托業務費2.22萬元、工會經費12.42萬元、福利費21.99萬元、公務用車運行維護費1.92萬元、其他交通費用1.96萬元、稅金及附加費用0.18萬元、其他商品和服務支出23.07萬元、辦公設備購置0.47萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為220.07萬元，支出決算為219.9萬元，完成預算的99.92%。較上年減少11.31萬元，減少4.89%。決算數小于預算數的主要原因:當年公務接待費決算較預算減少支出0.17萬元。決算數較上年減少的主要原因:二級單位公務用車購置費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。決算數較上年增加(減少)的主要原因無。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為219.72萬元，支出決算為219.72萬元，完成預算的100%。其中:

(1)公務用車購置費支出57.14萬元，主要是用于購置3臺公務用車。本年度購置(更新)公務用車3輛。

(2)公務用車運行費支出162.58萬元，主要用于一是市直機關公車定位系統年服務費11.8萬元，二是市領導周轉房生活用車及機關應急保障用車日常運行支出，三是市直機關綜合執法應急用車保障日常運行支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量52輛。

3.公務接待費預算為0.35萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的51.43%，較上年增加0.05萬元，增長38.46%。決算數小于預算數的主要原因:本單位當年公務接待減少。其中:

外賓接待支出0萬元，本單位當年無外賓接待支出。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0.18萬元，接待對象一是廣水市機關事務服務中心一行10人開展機關事務工作交流，二是省標準化與質量研究院一行7人開展公共機構節能相關標準化驗收工作。2022年共接待國內來訪團組2個，17人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出56.18萬元，比年初預算數56.68萬元減少0.5萬元，降低0.88%。主要原因是:人員調出變動核減公用經費。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額364.54萬元，其中:政府采購貨物支出164.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出200.4萬元。授予中小企業合同金額364.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額364.54萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛52輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車51輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是保障市領導周轉房生活用車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)1套，是市委市政府大樓安裝的光伏發電設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金950.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

市委市政府機關后勤服務和保障經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為746萬元，執行數為744.1萬元，完成預算99.8%。主要產出和效益:一是及時消除機關辦公區域的水、電、氣故障216處，確保用水、用電、用氣安全，在市委大樓增設3處車輛道閘，全年提供優質會議服務保障436場次。二是辦公用房權屬統一登記年初指標50%，年終實現61.16%，第一批已完成19處95家辦公區權屬集中統一登記，涉及辦公用房和技術業務用房共39棟，土地面積348542.09平方米，建筑面積148075.25平方米，登記比例61.16%，進度位居全省第二名。三是項目建設成本控制在市場范圍以內，按照綠色低碳和優化成本原則，市人大機關搬遷改造項目比預算節支近100萬元。四是公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前減少47.9%，全市交通費用較車改前年均節約750余萬元，節支率達32%左右，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。五是公共機構節能標準化驗收通過，光伏發電建設標準成為“國標”，市政府機關節能標準化示范項目于6月以100分高分通過考核完成最終驗收。公務用車運行補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為207.41萬元，執行數為204.54萬元，完成預算98.6%。主要產出和效益:一是建立健全全市公務用車信息化管理平臺，并對全市1106臺公車全部安裝智能終端設備，應裝盡裝率達到100%，實現了公車信息管理“全省一張網”。二是從嚴處置公車，嚴格實行統一編制，堅持“更新一輛車，處置一輛車”的原則，從嚴履行審批手續，杜絕未經審批違規處理、購置公務用車及違規租用社會用車的現象發生，全年更新購置公務用車48臺次(其中東風系列車輛38臺次)，處置車輛41臺次，租用社會用車199臺次。三是公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前減少47.9%，全市交通費用較車改前年均節約750余萬元，節支率達32%左右，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。四是廉潔用車，聯合市紀委監委分別在元旦、春節、清明、端午、五一、國慶假期期間進行了6次明察暗訪，采取調取城區道路卡口錄像，定點停放檢查，查看定位系統行駛軌跡等方式排查線索3455余條，3條疑似公車私用線索及時移交市紀委黨風室。五是重點保障突發應急事件、重大公務活動用車，高效保障全市3次疫情防控、尋根節、黨代會、兩會等活動，全年安全行駛里程約120萬公里。發現的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

1. 績效評價結果應用情況

一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

1. 其他需要說明的情況

無其他事項需要說明情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(201)類行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務(201)類機關服務(03)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業單位)的項目支出。

3.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

附件1:

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章):隨州市機關事務服務中心????自評總分: 100???????????? 單位領導審簽:

共性指標自評分:30填報人:舒彬彬填報時間:2023年4月30日

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

附件1:

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章):隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 自評總分: 100 單位領導審簽:

共性指標自評分:30填報人:余舒填報時間:2023年4月30日

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度市委市政府機關后勤服務和保障經費項目績效評價報告

附件2:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月30日 ???? ???? 自評總分:100???? ?????? ??單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

附件3:

2022年度隨州市機關事務服務中心項目自評結果(報告)

一、自評結論

(一)自評得分

100分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

預算數746萬元，執行數744.1萬元，執行率99.8%。

2.完成的績效目標。

較好保障了市委市政府機關正常運轉。

3.未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

無

(四)下一步擬改進措施

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

項目立項目的:本單位的主要職責是負責市委市政府機關后勤服務和保障工作，根據工作需要，向市財政部門申報了機關后勤服務和保障工作專項經費。

年度績效目標:保障市委市政府機關正常運轉。

2.簡要概述項目資金情況。

2022年，市財政下達我單位市委市政府機關后勤服務和保障專項經費744.1萬元，資金來源為財政撥款，項目資金全部用于市委、市政府后勤服務和保障工作。

(二)部門自評工作開展情況

我單位根據2022年初制定的項目預算編制表對相關科室績效目標完成情況進行了自評。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2022年度預算數746萬元，執行數744.1萬元，執行率99.8%，部分項目據實結算，偏離度正常。

2.績效目標完成情況分析。

(1)產出指標完成情況分析。

①數量指標:預算執行年初指標95%，年終完成99.8%，2022年度預算數746萬元，執行數744.1萬元，執行率99.8%。

②質量指標:機關服務保障質量年初指標90%，年終完成100%，及時消除機關辦公區域的水、電、氣故障216處，確保用水、用電、用氣安全，在市委大樓增設3處車輛道閘，全年提供優質會議服務保障436場次。

③辦公用房權屬統一登記年初指標50%，年終實現61.16%，第一批已完成19處95家辦公區權屬集中統一登記，涉及辦公用房和技術業務用房共39棟，土地面積348542.09平方米，建筑面積148075.25平方米，登記比例61.16%，進度位居全省第二名。

④項目建設成本控制在市場范圍以內，按照綠色低碳和優化成本原則，市人大機關搬遷改造項目比預算節支近100萬元。

效益指標完成情況分析。

①公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前減少47.9%，全市交通費用較車改前年均節約750余萬元，節支率達32%左右，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。

②廉潔用車，聯合市紀委監委分別在元旦、春節、清明、端午、五一、國慶假期期間進行了6次明察暗訪，采取調取城區道路卡口錄像，定點停放檢查，查看定位系統行駛軌跡等方式排查線索3455余條，3條疑似公車私用線索及時移交市紀委黨風室。

③公共機構綜合能耗下降年初指標下降1%，年終完成1%，市級機關單位面積綜合能耗由14.4kgce/㎡下降至13.5kgce/㎡。

④公共機構節能標準化驗收通過，光伏發電建設標準成為“國標”，市政府機關節能標準化示范項目于6月以100分高分通過考核完成最終驗收。

(3)滿意度指標完成情況分析。

公務用車接受群眾監督年初10條，年終完成10條，今年接收群眾投訴公車違規線索10條，核實2條線索為公車私用的違規行為，移交市紀委黨風室后，證實涉事車輛違規并對涉事人員進行了嚴肅處理。

(四)上年度部門自評結果應用情況

市委機關食堂經過多次督促整改，目前整體就餐質量得到改善。

(五)其他佐證材料

①隨州市機關事務服務中心2022年項目預算編制表

②隨州市機關事務服務中心財務管理制度

③隨州市機關事務服務中心2022年履職盡責報告

附件2:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月30日 ???? ???? 自評總分:100???? ?????? ??單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

附件3:

2022年度隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心項目自評結果(報告)

一、自評結論

(一)自評得分

100分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

預算數207.41萬元，執行數204.54萬元，執行率98.6%。

2.完成的績效目標。

較好保障了市直機關事業單位綜合執法應急用車。

3.未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

無

(四)下一步擬改進措施

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

項目立項目的:本單位的主要職責是保障市直機關事業單位綜合執法應急用車工作需要。

年度績效目標:保障市直機關事業單位綜合執法應急用車。

2.簡要概述項目資金情況。

2022年，市財政下達我單位公務用車運行補助經費204.54萬元，資金來源為財政撥款，項目資金全部用于保障市直機關事業單位綜合執法應急用車。

(二)部門自評工作開展情況

我單位工作較為單一，主要是為市直機關事業單位保障公務用車。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2022年度預算數207.41萬元，執行數204.54萬元，執行率98.6%，部分項目據實結算，偏離度正常。

2.績效目標完成情況分析。

(1)產出指標完成情況分析。

①數量指標:預算執行年初指標95%，年終完成98.6%，2022年度預算數207.41萬元，執行數204.54萬元，執行率98.6%。

②質量指標:公車保障水平年初指標100%，年終完成100%，建立健全全市公務用車信息化管理平臺，并對全市1106臺公車全部安裝智能終端設備，應裝盡裝率達到100%，實現了公車信息管理“全省一張網”。

③時效指標:按時出車年初指標100%，年終完成100%，按時完成市直機關用車需求。

④成本指標:從嚴處置公車，嚴格實行統一編制，堅持“更新一輛車，處置一輛車”的原則，從嚴履行審批手續，杜絕未經審批違規處理、購置公務用車及違規租用社會用車的現象發生，全年更新購置公務用車48臺次(其中東風系列車輛38臺次)，處置車輛41臺次，租用社會用車199臺次。

效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標:公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前減少47.9%，全市交通費用較車改前年均節約750余萬元，節支率達32%左右，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。

②社會效益指標:廉潔用車，聯合市紀委監委分別在元旦、春節、清明、端午、五一、國慶假期期間進行了6次明察暗訪，采取調取城區道路卡口錄像，定點停放檢查，查看定位系統行駛軌跡等方式排查線索3455余條，3條疑似公車私用線索及時移交市紀委黨風室。

③生態效益指標:綠色出行年初指標100%，年終完成100%，主要是根據省局要求逐步更換新能源公務用車。

④可持續影響指標:安全用車年初指標100%，年終完成100%，重點保障突發應急事件、重大公務活動用車，高效保障全市3次疫情防控、尋根節、黨代會、兩會等活動，全年安全行駛里程約120萬公里。

(3)滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度指標:接受市直機關及群眾監督，今年接收群眾投訴公車違規線索10條，核實2條線索為公車私用的違規行為，移交市紀委黨風室后，證實涉事車輛違規并對涉事人員進行了嚴肅處理。

(四)上年度部門自評結果應用情況

基本完成“監管一體化、服務一張網”，對全市公務用車實行全過程痕跡化管理。

(五)其他佐證材料

①隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心三定方案

②隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年履職盡責報告

— 38—