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隨州市市直機關綜合執法應急用車

保障中心2023年預算

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目?? 錄

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第一部分??隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年預算情況說明

一、2023年預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心概況

一、部門主要職責

負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、部門基本情況

本次公開單位包括隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心，為公益一類事業單位，正科級，事業編制4人，勞務派遣編制45人，實有年末在職人數41人，其中，事業人員3人，勞務派遣人員38人。

第二部分??隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年預算情況說明

一、2023年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年收入預算638.49萬元，較上年收入預算645.02萬元，減少6.53萬元，同比下降1.01%，收入預算均為財政撥款收入。收入預算減少主要原因是項目支出預算減少。

（二）支出預算情況

2023年支出預算638.49萬元，較上年支出預算645.02萬元，減少6.53萬元，同比下降1.01%。主要是壓減項目支出。

按資金性質分，其中財政撥款支出預算638.49萬元，較上年支出預算645.02萬元，減少6.53萬元，下降1.01%。

按功能分類的經濟分類分，基本支出預算436.19萬元，較上年預算437.61萬元，減少1.42萬元，同比下降0.32%；項目支出預算202.3萬元，較上年預算207.41萬元，減少5.11萬元，同比下降2.46%。

按功能分類分：一般公共服務支出631.12萬元，社會保障和就業支出3.12萬元，衛生健康支出1.46萬元，住房保障支出2.79萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算638.49萬元，較上年支出預算645.02萬元，減少6.53萬元，同比下降1.01%。主要是壓減項目支出。

（四）政府性基金情況

2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位屬于公益一類事業單位，非行政、參公單位，無機關運行經費。

（七）政府采購情況

2023年預算采購總額90萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額90萬元，比例100%，政府采購貨物預算90萬，較上年80萬元，增加10萬元，同比增長12.5%，原因是本年預算購置4臺公車，較上年增加1臺。

（八）國有資產占用情況

2023年年初資產總額778.78萬元，較上年893.93萬元，減少115.15萬元，同比下降12.88%。其中，流動資產163.66萬元，較上年205.72萬元，減少42.06萬元，同比下降20.45%，原因是本年應收市直單位租車賬款減少；固定資產凈值615.12萬元，較上年688.21萬元，減少73.09萬元，同比下降10.62%，原因是固定資產累計折舊增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心“三公”經費年初預算安排263.1萬元，較上年229.05萬元，增加34.05萬元，同比增長14.87%，原因是填報非稅收入資金收支明細，便于下達控制數，其中：

公務接待費0.3萬元，較上年0.13萬元，增加0.17萬元，同比增長130.77%，參考過往年度實際可能無公務接待。

公務用車運行維護費172.8萬元，較上年148.92萬元，增加23.88萬元，同比增長16.04%，原因是將非稅收入資金編入公務用車運行維護費，便于下達控制數，實際運行費用以決算數據為準。

公務用車購置費90萬元，較上年80萬元，增加10萬元，同比增長12.5%，原因是本年預算購置4臺公車，較上年增加1臺。

因公出國（境）費0萬元，較上年度無變化。

第三部分??隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入總表

????3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

9、項目支出表

10、政府采購預算表。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是：長期目標及年度目標為協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

2、長期目標及年度目標：具體指標設置為：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：項目完成質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態環境成本指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“公務用車運行補助”主要內容是：保障市直機關事業單位公務出行用車需求；保障公務用車安全出行；規范公務用車管理。2023年預算安排202.3萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保公務用車正常運轉。

項目績效指標設置情況：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：項目完成質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態環境成本指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

樣式：

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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