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隨州市機關事務服務中心2023年部門預算

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目??錄

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第一部分??隨州市機關事務服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市機關事務服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費??預算情況說明

第三部分??隨州市機關事務服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市機關事務服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二級單位負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、部門基本情況

本次公開單位包括隨州市機關事務服務中心本級，為市政府直屬事業單位（參公），正處級，參公編制18人，以錢養事編制5人，實有年末在職人數22人，其中，參公人員12人，事業人員1人，機關工勤人員4人，以錢養事人員5人，退休21人。內設辦公室、公務用車科、辦公用房科、公共機構節能科、綜合服務科、保衛科6個科室。

二級單位隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心，為公益一類事業單位，正科級，事業編制4人，勞務派遣編制45人，實有年末在職人數41人，其中，事業人員3人，勞務派遣人員38人。

第二部分??隨州市機關事務服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

部門匯總2023年收入預算3780.23萬元，較上年收入預算1843.88萬元，增加1936.35萬元，同比增長105.01%，收入預算增長主要原因是中心本級本年項目支出較上年預算增加1108萬元，代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費增加777.65萬元。

其中財政撥款收入預算2995.74萬元，較上年收入預算1837.04萬元，增加1158.7萬元，同比增長63.07%，原因是中心本級本年項目支出收入預算1854萬元，較上年預算746萬元，增加1108萬元，同比增長148.53%；其他收入預算784.49萬元，較上年收入預算6.84萬元，增加777.65萬元，同比增長113.69%，原因是中心本級上年度代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費未納入其他收入。

（二）支出預算情況

部門匯總2023年支出預算3780.23萬元，較上年支出預算1843.88萬元，增加1936.35萬元，同比增長105.01%。支出預算增長主要原因是中心本級本年項目支出較上年預算增加1108萬元，代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費增加777.65萬元。

按資金性質分，其中財政撥款支出預算2995.74萬元，較上年支出預算1837.04萬元，增加1158.7萬元，同比增長63.07%，原因是中心本級本年項目支出收入支出預算1854萬元，較上年預算746萬元，增加1108萬元，同比增長148.53%；其他收入支出預算784.49萬元，較上年收入支出預算6.84萬元，增加777.65萬元，同比增長113.69%，原因是中心本級上年度代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費未納入其他收入支出。

按功能分類的經濟分類分，基本支出預算953.93萬元，較上年預算890.47萬元，增加63.46萬元，同比增長7.13%，原因是中心本級人員工資支出增加；項目支出預算2826.3萬元，較上年預算953.41萬元，增加1872.89萬元，同比增長196.44%，原因是中心本級財政撥款項目增加1108萬元，代收水電費工作餐納入項目管理增加750萬元，光伏收入項目增加20萬元。

按支出功能分類：一般公共服務支出3587.72萬元，社會保障和就業支出130.7萬元，衛生健康支出22.83萬元，住房保障支出38.98萬元。

（三）財政撥款支出情況

部門匯總2023年財政撥款支出預算2995.74萬元，較上年支出預算1837.04萬元，增加1158.7萬元，同比增長63.07%，原因是中心本級本年項目支出收入支出預算1854萬元，較上年預算746萬元，增加1108萬元，同比增長148.53%。

（四）政府性基金情況

2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年公用經費預算70.72萬元，較上年預算63.52萬元，增加7.2萬元，同比增長11.34%。機關運行經費增長11.34%，增長主要原因是本年編制其他收入資金辦公費10.89萬元，全年預算辦公費15.37萬元，較上年8.16萬元，增加7.21萬元。

其中，辦公費15.37萬元，較上年8.16萬元，增加7.21萬元，同比增長88.36%，原因是本年編制其他收入資金辦公費10.89萬元；印刷費1.2萬元，較上年1.2萬元持平；電費0.3萬元，較上年0.3萬元持平；郵電費3.3萬元，較上年3.3萬元持平；物業管理費0.34萬元，較上年0.34萬元持平；差旅費2.6萬元，較上年8萬元，減少5.4萬元，同比下降67.5%；維修費0.88萬元，較上年0.88萬元持平；公務接待費0.4萬元，較上年0.4萬元持平；工會經費6萬元，較上年6萬元持平；福利費5萬元，較上年5萬元持平；辦公設備購置2.4萬元，較上年增加2.4萬元，原因是本年預算購置3臺辦公電腦；公務用車運行費2萬元，較上年3萬元，減少1萬元，同比下降33.33%；其他商品和服務支出12萬元，較上年21.54萬元，減少9.54萬元，同比下降44.29%。

（七）政府采購情況

部門匯總2023年預算采購總額1453.4萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額1453.4萬元，比例100%，政府采購貨物預算122.4萬元、工程預算1144萬元、服務預算187萬元，較上年387.4萬元，增加1066萬元，同比增長275.17%，原因是中心本級新增人大搬遷工程采購預算項目。

（八）國有資產占用情況

部門匯總2023年年初資產總額1920.1萬元，較上年2062.3萬元，減少142.2萬元，同比下降6.90%。其中，流動資產432.09萬元，較上年487.38萬元，減少55.29萬元，同比下降11.34%，原因是中心本級本年代收市委市政府機關工作餐及水電費減少，二級單位本年應收市直單位租車賬款減少；固定資產凈值1488.01萬元，較上年1574.92萬元，減少86.91萬元，同比下降5.52%，原因是固定資產累計折舊增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市機關事務服務中心部門匯總“三公”經費年初預算安排279.1萬元，較上年244.25萬元，增加34.85萬元，同比增長14.27%，其中：??

公務接待費0.7萬元，較上年0.53萬元，增加0.17萬元，同比增長32.08%，原因是二級單位增加0.17萬元預算。

公務用車運行維護費188.4萬元，較上年163.72萬元，增加24.68萬元，同比增長15.07%，原因是二級單位將非稅收入資金編入公務用車運行維護費，便于下達控制數，實際運行費用以決算數據為準。

公務用車購置費90萬元，較上年80萬元，增加10萬元，同比增長12.5%，原因是二級單位本年預算購置4臺公車，較上年增加1臺。

因公出國（境）費0萬元，較上年度無變化。

第三部分??隨州市機關事務服務中心2023年部門預算表

1、部門收支預算總表

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2、部門收入總表

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3、部門支出總表

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4、財政撥款收支總表

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5、一般公共預算支出表

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6、一般公共預算基本支出表

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7、一般公共預算“三公”經費支出表

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8、政府性基金預算支出表

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2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

9、項目支出表

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10、政府采購預算表。

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第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是：做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

2、長期目標及年度目標：具體指標設置為：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標：項目竣工時效≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

成本指標：項目成本控制在市場范圍內≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

可持續影響指標：項目可持續占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“市委市政府機關運轉項目”主要內容是：確保市委市政府機關正常運轉。2023年預算安排623萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保市委市政府機關正常運轉。

項目績效指標設置情況：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標：項目竣工時效≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

成本指標：項目成本控制在市場范圍內≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

可持續影響指標：項目可持續占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

2、“專項服務和保障項目”主要內容是：做好本年度安排的專項服務和項目一次性項目。2023年預算安排1231萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保本年度一次性項目按時完成。

項目績效指標設置情況：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標：項目竣工時效≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

成本指標：項目成本控制在市場范圍內≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

可持續影響指標：項目可持續占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

3、“日常運轉支出經費”主要內容是：單位光伏發電電費及補助收入用于彌補單位公用經費不足。2023年預算安排20萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標是：彌補單位公用經費不足。

項目績效指標設置情況：

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

4、“代收市委市政府大樓水電費” 2023年預算安排150萬元，“代收市委食堂工作餐充值款” 2023年預算安排250萬元，“代收市政府食堂工作餐充值款” 2023年預算安排350萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標是：按時結算代收代付市委市政府機關食堂工作餐及機關大樓水電費。

項目績效指標設置情況：

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

5、“公務用車運行補助”主要內容是：保障市直機關事業單位公務出行用車需求；保障公務用車安全出行；規范公務用車管理。2023年預算安排202.3萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保公務用車正常運轉。

項目績效指標設置情況：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：項目完成質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態環境成本指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

樣式：

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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