隨州市交通運輸局2022年度部門決算(本級)

目?錄

第一部分?市交通運輸局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?市交通運輸局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?市交通運輸局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州市交通運輸局概況

一、部門主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業(yè)管理;承擔協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標準管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，市交通運輸局部門決算由實行獨立核算的市交通運輸局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入市交通運輸局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:市交通運輸局(本級)

我單位系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，整合設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計劃科(市交通戰(zhàn)備辦公室)、建設(shè)管理科、財務(wù)審計科、運輸科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。

機關(guān)行政編制核定23名，行政退休22人，納入社保統(tǒng)一管理。

第二部分?2022年度部門決算表

????1、收入支出決算總表

????2、收入決算表

????3、支出決算表

????4、財政撥款收入支出決算總表

????5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

????7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位當年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

????8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

????9、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為1262.28萬元。與2021年度相比，增加26.8萬元，增加2%，主要原因是2022年財政撥款增加。

2022年度支出總計為1262.28萬元。與2021年度相比，增加26.8萬元，增加2%，主要原因是2022年財政撥款增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1262.28萬元，與2021年度相比，收入合計增加26.8萬元，增加2%。其中:財政撥款收入1085.19萬元，占本年收入85.97%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.08萬元，占本年收入14.03%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1149.75萬元，與2021年度相比，支出合計增加90.36萬元，增加8.5%。其中:基本支出1074.13萬元，占本年支出93.42%;項目支出75.63萬元，占本年支出6.58%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1262.28萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少25.9萬元，下降2.08%。主要原因是財政撥款中交通運輸減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1085.19萬元，比2021年度決算數(shù)減少32.37萬元降幅3.07%。減少主要原因是財政撥款中人員經(jīng)費有所減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1074.13萬元，占本年支出合計的97.22%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加14.74萬元，增幅1.39%。主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1074.13萬元，主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)(類)支出1074.13萬元，占100%。主要是用于人員工資福利支出685.73萬元，商品服務(wù)支出388.4萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2330.5萬元，支出決算為1074.13萬元，完成年初預(yù)算的47.4%。主要原因:一是省轉(zhuǎn)移支付切塊資金958萬元由我局直接全額撥付曾都區(qū)交通運輸局和隨縣交通運輸局;二是行業(yè)管理經(jīng)費398萬元通過指標調(diào)整的方式撥付部分至局屬單位用于彌補經(jīng)費不足。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1712.32萬元(工資福利支出1581.45萬元，商品服務(wù)支出130.87萬元)，支出決算為1074.13萬元(工資福利支出685.73萬元，商品服務(wù)支出388.4萬元)，完成年初預(yù)算的62.72%，主要原因:一是省轉(zhuǎn)移支付切塊資金958萬元由我局直接全額撥付曾都區(qū)交通運輸局和隨縣交通運輸局;二是行業(yè)管理經(jīng)費398萬元通過指標調(diào)整的方式撥付部分至局屬單位用于彌補經(jīng)費不足。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1074.13萬元，其中:

人員經(jīng)費685.73萬元，主要包括:基本工資110.77萬元、伙食補助費38.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.95萬元。

公用經(jīng)費388.4萬元，主要包括:辦公費18.14萬元，咨詢費18.4萬元，差旅費28.09萬元，郵電費11.58萬元，稅金及附加29.59萬元，其他交通費用22.01萬元，勞務(wù)費47.45萬元，公務(wù)用車運行維護費12.81萬元，其他商品和服務(wù)支出116.73萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入44.88萬元，本年支出44.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況是:城市公共設(shè)施支出。支出決算44.88萬元，主要用于我局隨州市普通國省道國土空間控制規(guī)劃編制項目。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.35萬元，支出決算為16.35萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)較上年減少4.59萬元，下降21.91%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:我單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運行維護費和接待費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，同比無增減。主要原因是本單位2022年度無因公出國(境)費用。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同，都是0萬元，無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為12.81萬元，支出決算為12.81萬元，完成預(yù)算的100%;決算數(shù)較上年減少1.86萬元，下降12.67%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運行維護費。

其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，本年度無購置(更新)公務(wù)用車。

(2)公務(wù)用車運行費支出12.81萬元，主要用于公務(wù)車運行維護費用。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為3.55萬元，支出決算為3.55萬元，完成預(yù)算的100%，較上年減少2.72萬元，降幅40.7%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因:公務(wù)接待費用在預(yù)算范圍內(nèi)進行支出，無預(yù)算不支出。

外賓接待支出0萬元，2022年未接待來訪團組。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.55萬元，接待對象主要是:項目建設(shè)相關(guān)單位，主要是開展項目建設(shè)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組46個，368人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

機關(guān)運行經(jīng)費388.4萬元，比年初預(yù)算130.87萬元(公用經(jīng)費)增加257.53萬元，增幅196.78%;較上年369.39萬元增加19.01萬元，增幅5.14%。主要原因是:一是咨詢費等日常支出增加;二是我系統(tǒng)用行業(yè)管理經(jīng)費、主管部門撥款等彌補日常公用經(jīng)費不足。

主要包括:辦公費18.14萬元，咨詢費18.4萬元，物業(yè)管理費14.12萬元，差旅費28.09萬元，郵電費11.58萬元，稅金及附加29.59萬元，其他交通費用22.01萬元，勞務(wù)費47.45萬元，公務(wù)用車運行維護費12.81萬元，其他商品和服務(wù)支出116.73萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額18.88萬元，其中:政府采購貨物支出6.08萬元，占政府采購支出總額的32.2%;政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%;政府采購服務(wù)支出12.8萬元，占政府采購支出總額的67.8%。授予中小企業(yè)合同金額18.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額6.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的32.2%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額展服務(wù)支出金額的75.8%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是休干用車1輛，單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金75.63萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額(30.75萬元)的245.95%，到位資金在年度內(nèi)執(zhí)行率100%。

從評價情況來看，一是房屋建筑物構(gòu)建維修經(jīng)費。主要用于我局辦公樓的構(gòu)建維修、停車棚的新建，以便美化環(huán)境，且利于職工停車。二是隨州市普通國省道國土空間規(guī)劃編制經(jīng)費。主要用于普通國省道國土空間規(guī)劃編制，利于交通部門整體規(guī)劃，為隨州市交通路線規(guī)劃提供參考。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位2022年度整體支出績效評價整體情況較好。預(yù)算編制較及時、準確，資金使用較規(guī)范;目標實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益，行業(yè)監(jiān)管發(fā)揮積極促進作用。但是，在預(yù)算規(guī)劃準確性上有待提高。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

1、房屋建筑物構(gòu)建維修經(jīng)費項目，績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為30.75萬元，執(zhí)行數(shù)為30.75萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標得分55分，其中按合同等控制資金總量，自評分15分;資金按進度支付完成，自評分10分;計劃支付資金和實際使用資金相匹配，自評分10分。二是效益指標得分30分，其中便于職工停車使用，自評分10分;合理規(guī)劃利用有限資源，自評分10分;至少可持續(xù)使用五年，自評分10分。三是滿意度指標得分10分，其中服務(wù)對象滿意度大于等于95%，自評分10分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:雖建設(shè)停車場便于職工停車，但因空間有限占用了籃球場。

下一步改進措施:在有效節(jié)省資金的前提下，充分利用閑置空地，職工停車鍛煉兩不誤。

隨州市普通國省道國土空間規(guī)劃編制經(jīng)費，項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為44.88萬元，執(zhí)行數(shù)為44.88萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標得分40分，其中資金按進度支付完成，自評分15分;達到預(yù)期成果12分;按合同進度支付完成6分;計劃支付資金和實際使用資金相匹配，自評分7分;二是效益指標得分35分，其中促進經(jīng)濟發(fā)展自評分10分;指導(dǎo)國土空間規(guī)劃編制自評分10分;合理利用國土資源自評分10分;指導(dǎo)隨州市國土空間規(guī)劃自評分5分。三是滿意度指標得分10分，其中服務(wù)對象滿意度大于等于95%，自評分10分。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況:加強了項目規(guī)劃、有利于結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況:繼續(xù)加強項目規(guī)劃、績效目標管理、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)、事業(yè)在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

(四)、社會保障繳費:主要為基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。

(五)、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。

(六)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

第六部分?附件

一、2022年度部門整體績效評價報告

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表

單位(公章): ??????????????自評總分:99分??????????????單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

共性指標自評分:28填報人:周榆瑄填報時間:2023年4月26日

隨州市部門整體支出績效目標自評表

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

2022年度市交通運輸局整體績效自評報告

為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》要求，進一步推進預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就我局2022年度財政支出績效情況報告如下。

一、自評結(jié)論

(一)自評得分 (98分)

(二)績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

當年績效目標基本完成。

2.完成的績效目標。

(1)投入(5分):績效目標合理性(1分)、績效指標明確性(1分)、在職人員控制率(1分)、“三公”經(jīng)費變動率(2分)，得分5分;

(2)過程(25分):公用經(jīng)費控制率(3分)、“三公”經(jīng)費控制率(3分)、政府采購執(zhí)行率(3分，得分2分)、管理制度健全性(3分)、資金使用合規(guī)性(4分)、預(yù)決算信息公開性(2分)、管理制度健全性(2分)、資產(chǎn)管理安全性(4分)、固定資產(chǎn)利用率(1分)，得分24分;

(3)年度目標1:有效預(yù)算，合理規(guī)劃，保障單位有序運轉(zhuǎn)(70分)。產(chǎn)出指標(30分)，效益指標(30分)，滿意度指標(10分)，得分70分。

3.未完成的績效目標。

政府采購執(zhí)行率(3分)，自評得分2分。

(三)存在的問題和原因

針對采購執(zhí)行率扣分情況:因各人對政策理解不同，前期我局對屬于政府采購集采目錄內(nèi)項目全部申報采購計劃，后期經(jīng)咨詢相關(guān)單位后，按照最新政策解讀進行采購，非集采目錄、限額標準以下都可不報采購計劃。

(四)下一步擬改進措施

1、我局要求財務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員主動及時進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，既學(xué)政策又學(xué)實操，同時保持與財政部門、各兄弟單位密切聯(lián)系，主動請教、學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，查漏補缺。

二、2022年度項目績效評價報告

項目一:房屋建筑物構(gòu)建維修經(jīng)費

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月27日自評總分:99分單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

2022年度項目自評報告

一、自評結(jié)論

(一)自評得分(99分)

(二)績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

已執(zhí)行完成

2.完成的績效目標。

通過維修房屋、建停車場等，美化辦公環(huán)境，且利于職工停車

3.未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

未申請到財政資金，從單位內(nèi)部可使用資金中調(diào)劑。經(jīng)咨詢市財政局，建議我局申報大型修繕類等項目時，單獨建立二級項目，注意不在可使用資金中統(tǒng)籌考慮。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

下一步，我局將更加細化二級項目，將二級項目做細做實。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

附件:項目自評表

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

我局2022年新增二級項目:房屋建筑物構(gòu)建維修經(jīng)費。主要用于我局辦公樓的構(gòu)建維修、停車棚的新建，以便美化環(huán)境，且利于職工停車。

2.簡要概述項目資金情況

我局根據(jù)資金指標用途，用于新建停車棚、辦公樓維修等

(二)部門自評工作開展情況

自評過程:1、實地查看;2、查看賬務(wù)處理情況，檢查財務(wù)手續(xù)是否合規(guī)。

(三)績效目標完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

已執(zhí)行完成

2.績效目標完成情況分析

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

一級指標:產(chǎn)出指標55分。其中二級指標:數(shù)量指標，三級指標:按合同等控制資金總量，年初指標值15分，年終完成值15分，自評分15分。二級指標:質(zhì)量指標，三級指標:資金按進度支付完成，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。二級指標:成本指標，三級指標:計劃支付資金和實際使用資金相匹配，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。產(chǎn)出指標自評分合計55分。

1. 效益指標完成情況分析。

一級指標:產(chǎn)出指標30分。其中二級指標:社會效益，三級指標:便于職工停車使用，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。二級指標:生態(tài)效益，三級指標:合理規(guī)劃利用有限資源，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。二級指標:可持續(xù)影響指標，三級指標:至少可持續(xù)使用五年，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。產(chǎn)出指標自評分合計30分。

1. 滿意度指標完成情況分析。

二級指標:服務(wù)對象滿意度，三級指標:，服務(wù)對象滿意度大于等于95%，年初指標10分，年終完成值10分，自評分10分。

項目2:隨州市普通國省道國土空間規(guī)劃編制經(jīng)費

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月27日自評總分:98分單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

2022年度國土空間規(guī)劃項目績效自評報告

一、項目基本概況

為貫徹落實中共中央國務(wù)院《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》(中發(fā)﹝2019﹞18號)、自然資源部《關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知》(自然資發(fā)﹝2019﹞48號)文件要求，以《關(guān)于開展國土空間規(guī)劃“一張圖”建設(shè)和現(xiàn)狀評估工作的通知》(自然資辦發(fā)﹝2019﹞38號)文件為編制依據(jù)，現(xiàn)開展2022年度隨州市國土空間規(guī)劃項目績效評估工作。

該項目預(yù)算74.8萬元，分三次付款，付款方式為:

1、受托方提交隨州市普通國道國土空間控制規(guī)劃研究成果后10個工作日,委托方向受托方支付40%咨詢費用貳拾玖萬玖任貳佰元整，即人民幣(￥299200.00) ;

2、受托方提交隨州普通國省道國土空間控制規(guī)劃編制正式成果，對接隨州市自然資源和規(guī)劃局,規(guī)劃成果納入隨州市國土空間規(guī)劃后10個工作日,委托方向受托方支付30%咨詢費用貳拾貳萬肆仟肆佰元整，即人民幣(￥224400.00)

3、受托方提交隨州普通國省道國土空間控制規(guī)劃編制成果,經(jīng)征求隨州市各相關(guān)單位意見且通過專家審查會，并上報省交通廳、省公路局，最終成果正式印發(fā)后10個工作日，委托方向受托方支付30%咨詢費用貳拾貳萬肆仟肆佰元整，即人民幣(￥224400.00)。

截至目前為止項目成果已全部完成，付清合同尾款，共計44.88萬元。

經(jīng)本次自評，隨州市國土空間總體規(guī)劃項目支出績效評價得分情況為:項目決策得分2分，項目管理得分24分，產(chǎn)出指標得分40分，效果指標得分35分，服務(wù)滿意度10分，總得分99分，評定結(jié)果為優(yōu)。

二、績效目標設(shè)定情況

1、總體目標:全面貫徹落實湖北省委“建成支點、走在前列、譜寫新篇”精神，實施全省“一主引領(lǐng)、兩翼驅(qū)動、全域協(xié)同”區(qū)域發(fā)展布局，全面融入“襄十隨神”城市群建設(shè)，落實隨州市委市政府“漢襄肱骨、神韻隨州”發(fā)展目標，圍繞將隨州建成為橋接漢襄、彰顯神韻、引領(lǐng)品質(zhì)的“湖北省特色增長極”、圈群戰(zhàn)略協(xié)同鏈接點、城鄉(xiāng)融合幸福樣 板區(qū)定位，加快隨州市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造鄂北區(qū)域性綜合交通樞紐。

2、階段性目標:全面梳理隨州市高速公路、普通國省道及重要縣鄉(xiāng)道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目需求;加強公路線位與生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界之間的協(xié)調(diào)，做好與其他運輸方式間的線位銜接，促進空間資源集約、節(jié)約利用;通過與空間規(guī)劃體系對接，實現(xiàn)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)線位、點位等空間資源有效預(yù)留，實現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)線位可持續(xù)發(fā)展。

三、項目組織實施情況

2021年5月，湖北省工程咨詢股份有限公司中標隨州市普通國省道國土空間控制規(guī)劃研究項目(以下簡稱“本項目”)編制任務(wù)。經(jīng)與隨州市交通運輸局協(xié)調(diào)，項目研究范圍將隨州市境內(nèi)高速公路及重要縣鄉(xiāng)道項目納入。2021年6月，項目組在現(xiàn)場踏勘、與隨州市自然資源和規(guī)劃局、隨縣交通運輸局、曾都區(qū)交通運輸局、廣水交通運輸局對接基礎(chǔ)上，形成隨州市干線公路國土空間控制規(guī)劃研究報告及三個專題報告初稿。2021年7月，在隨州市交通運輸局組織召開了本項目專家評審會，順利通過專家組評審，專家組認為報告經(jīng)修編后可上報省公路局。2021年8月至12月，項目組根據(jù)專家組評審意見及隨州市補充、調(diào)整項目線位情況對成果進行了修編。2022年5月至8月，先后按照省自然資源和規(guī)劃廳、省公路局及隨州市自然資源和規(guī)劃局的要求，梳理上報隨州市干線公路國土空間控制規(guī)劃項目矢量數(shù)據(jù)及佐證材料。2022年10月根據(jù)隨州市自然資源和規(guī)劃局、湖北省自然資源和規(guī)劃廳的要求，協(xié)調(diào)隨縣交通運輸局、曾都區(qū)交通運輸局、廣水交通運輸局及大洪山交通運輸局，確認最終上報交通項目矢量數(shù)據(jù)，并協(xié)調(diào)隨州市自然資源和規(guī)劃局、湖北省自然資源和規(guī)劃廳調(diào)整項目占用永久基本農(nóng)田沖突。2022年10月底，隨州市交通運輸局共上報隨州市境內(nèi)國家高速公路、普通國道、省級高速公路、普通省道及縣鄉(xiāng)道項目89個，項目占用永久基本農(nóng)田全部調(diào)出。2022年11月，對隨州市干線公路國土空間控制規(guī)劃研究報告進行修編，形成最終成果。

四、項目績效情況

1、社會效益:具有摸清城市發(fā)展現(xiàn)狀問題、服務(wù)國土空間規(guī)劃編制、建立多部門業(yè)務(wù)協(xié)同機制、探索規(guī)劃動態(tài)調(diào)整及其他成果應(yīng)用方式等重要價值。

2、經(jīng)濟效益:為后續(xù)國土空間總體規(guī)劃編制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考，提高相關(guān)規(guī)劃編制效益。

五、評價結(jié)論

國土空間規(guī)劃編制是國家空間治理能力提升的重要抓手，國土空間規(guī)劃改革重點強化規(guī)劃“編制—審批—監(jiān)督實施”的全鏈條治理，而“定期評估”是“建立目標導(dǎo)向與實施過程的有效連接”、形成邏輯閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是自然資源部重點推進的國土空間規(guī)劃編制與后續(xù)規(guī)劃動態(tài)調(diào)整完善的重要基礎(chǔ)性工作。

通過該項目的實施，全面監(jiān)測和分析了我市在安全、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享方面的指標情況，對我市下一步國土空間總體規(guī)劃的編制提出了具有針對性和切實可行的意見建議，達到了預(yù)期目標，完成了上級下達任務(wù)。