隨州市交通運輸局2022年度部門決算(匯總)

目?錄

第一部分?市交通運輸局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?市交通運輸局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?市交通運輸局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州市交通運輸局概況

一、部門主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

(三)根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

(九)為重點企業提供“直通車”服務。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，市交通運輸局部門決算由實行獨立核算的市交通運輸局本級決算和7個下屬單位決算組成。

納入市交通運輸局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:1、市交通運輸局(本級);

1. 隨州市公路管理局;

2. 隨州市交通物流發展局;

3. 隨州市道路運輸管理局;

4. 隨州市城市客運管理處;

5. 隨州市交通工程質量監督站;

6. 隨州市港航海事局;

7. 隨州市交通運輸局大洪山分局。

第二部分?2022年度部門決算表

????1、收入支出決算總表

????2、收入決算表

????3、支出決算表

????4、財政撥款收入支出決算總表

????5、一般公共預算財政撥款支出決算表

????6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本系統當年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

????8、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本系統當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

????9、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計均為5669.34萬元。與2021年度相比，減少694.11萬元，降幅10.9%，主要原因是2022年政府性基金預算財政撥款收入、附屬單位上繳收入和年初結轉和結余減少。

2022年度支出總計均為5669.34萬元。與2021年度相比，減少694.11萬元，降幅10.9%，主要原因是2022年政府性基金預算財政撥款收入、附屬單位上繳收入和年初結轉和結余減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5669.34萬元，與2021年度相比，收入合計減少694.11萬元，降幅10.9%。其中:財政撥款收入4692.31萬元，占本年收入82.77%;上級補助收入18.41萬元，占本年收入0.33%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入74.15萬元，占本年收入1.3%;年初結轉和結余884.48萬元，，占本年收入15.6%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5105.88萬元，與2021年度相比，支出合計增加90.36萬元，增長8.5%。其中:基本支出4573.31萬元，占本年支出89.56%;項目支出532.57萬元，占本年支出10.44%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4979.9萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少226萬元，下降4.53%。主要原因是財政撥款中交通運輸減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4692.31萬元，比2021年度決算數減少247.78萬元。減少主要原因是財政撥款中人員經費有所減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4763.31萬元，占本年支出合計的95.65%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加9.41萬元，增幅1.97%。主要原因是人員經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4763.31萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出4763.31萬元，占100%。主要是用于人員工資福利支出3617.63萬元，商品服務支出587.93萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5544.79萬元，支出決算為4763.31萬元，完成年初預算的85.9%。主要原因:一是省轉移支付切塊資金958萬元由本級直接全額撥付曾都區交通運輸局和隨縣交通運輸局;二是行業管理經費398萬元通過指標調整的方式撥付部分至局屬單位用于彌補經費不足。其中:

一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為4846.61萬元(工資福利支出4474.11萬元，商品服務支出372.51萬元)，支出決算為4763.31萬元(工資福利支出3617.63萬元，商品服務支出587.93萬元)，完成年初預算的98.28%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4286.1萬元，其中:

人員經費3684.23萬元，主要包括:基本工資1823.18萬元、伙食補助費90.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費222.65萬元。

公用經費601.87萬元，主要包括:辦公費40.85萬元，咨詢費18.6萬元，差旅費40.42萬元，郵電費31.01萬元，稅金及附加36.08萬元，其他交通費用22.09萬元，勞務費55.19萬元，公務用車運行維護費35.45萬元，其他商品和服務支出137.55萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入44.88萬元，本年支出44.88萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況是:城市公共設施支出。支出決算44.88萬元，主要用于市交通運輸局隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制項目。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本系統當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為51.3萬元，支出決算為41.71萬元，完成預算的81.3%。決算數較上年減少16.69萬元，下降28.5%。決算數較上年減少的主要原因:我系統厲行節約，壓縮公務車運行維護費和接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，同比無增減。主要原因是本單位2022年度無因公出國(境)費用。決算數與預算數相同，都是0萬元，無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為41.96萬元，支出決算為35.45萬元，完成預算的84.48%;決算數較上年減少1.86萬元，下降12.67%。決算數較上年減少的主要原因:厲行節約，壓縮公務車運行維護費。

其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度無購置(更新)公務用車。

(2)公務用車運行費支出35.45萬元，主要用于公務車運行維護費用。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為25輛。

3.公務接待費預算為9.34萬元，支出決算為6.26萬元，完成預算的67.02%，較上年減少1.73萬元，降幅21.65%，主要原因:本系統公務接待費用在預算范圍內進行支出，無預算不支出。

外賓接待支出0萬元，2022年未接待來訪團組。

國內公務接待支出6.26萬元，接待對象主要是:項目建設相關單位，主要是開展項目建設協調、督導、檢查工作。2022年共接待國內來訪團組15個，950人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

機關運行經費601.87萬元，比年初預算372.51萬元(公用經費)增加229.36萬元，增幅61.57%;較上年529.04萬元增加72.83萬元，增幅13.76%。主要原因是:咨詢費、其他商品和服務支出等日常支出增加;二是我單位用行業管理經費彌補日常公用經費不足。主要包括辦公費40.85萬元，咨詢費18.6萬元，差旅費40.42萬元，郵電費31.01萬元，稅金及附加36.08萬元，其他交通費用22.09萬元，勞務費55.19萬元，公務用車運行維護費35.45萬元，其他商品和服務支出137.55萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額18.88萬元，其中:政府采購貨物支出6.08萬元，占政府采購支出總額的32.2%;政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%;政府采購服務支出12.8萬元，占政府采購支出總額的67.8%。授予中小企業合同金額18.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額6.08萬元，占授予中小企業合同金額的32.2%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額展服務支出金額的75.8%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛25輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用11輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是休干用車7輛，單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金75.63萬元，占一般公共預算項目支出總額(30.75萬元)的245.95%，到位資金在年度內執行率100%。

從評價情況來看，一是房屋建筑物構建維修經費。主要用于我局辦公樓的構建維修、停車棚的新建，以便美化環境，且利于職工停車。二是隨州市普通國省道國土空間規劃編制經費。主要用于普通國省道國土空間規劃編制，利于交通部門整體規劃，為隨州市交通路線規劃提供參考。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位2022年度整體支出績效評價整體情況較好。預算編制較及時、準確，資金使用較規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。但是，在預算規劃準確性上有待提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、房屋建筑物構建維修經費項目，績效自評綜述:項目全年預算數為30.75萬元，執行數為30.75萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標得分55分，其中按合同等控制資金總量，自評分15分;資金按進度支付完成，自評分10分;計劃支付資金和實際使用資金相匹配，自評分10分。二是效益指標得分30分，其中便于職工停車使用，自評分10分;合理規劃利用有限資源，自評分10分;至少可持續使用五年，自評分10分。三是滿意度指標得分10分，其中服務對象滿意度大于等于95%，自評分10分。

發現的問題及原因:雖建設停車場便于職工停車，但因空間有限占用了籃球場。

下一步改進措施:在有效節省資金的前提下，充分利用閑置空地，職工停車鍛煉兩不誤。

隨州市普通國省道國土空間規劃編制經費，項目績效自評綜述:項目全年預算數為44.88萬元，執行數為44.88萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標得分40分，其中資金按進度支付完成，自評分15分;達到預期成果12分;按合同進度支付完成6分;計劃支付資金和實際使用資金相匹配，自評分7分;二是效益指標得分35分，其中促進經濟發展自評分10分;指導國土空間規劃編制自評分10分;合理利用國土資源自評分10分;指導隨州市國土空間規劃自評分5分。三是滿意度指標得分10分，其中服務對象滿意度大于等于95%，自評分10分。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況:加強了項目規劃、有利于結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:繼續加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)、事業在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復數為基數發放。

(四)、社會保障繳費:主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。

(五)、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

(六)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分?附件

一、2022年度部門整體績效評價報告

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表

單位(公章): ??????????????自評總分:99分??????????????單位領導審簽:

共性指標自評分:28填報人:周榆瑄填報時間:2023年4月26日

隨州市部門整體支出績效目標自評表

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

2022年度市交通運輸局整體績效自評報告

為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，現就我局2022年度財政支出績效情況報告如下。

一、自評結論

(一)自評得分 (98分)

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

當年績效目標基本完成.

2.完成的績效目標。

(1)投入(5分):績效目標合理性 (1分)、績效指標明確性(1分)、在職人員控制率(1分)、“三公”經費變動率(2分)，得分5分;

(2)過程(25分):公用經費控制率(3分)、“三公”經費控制率(3分)、政府采購執行率(3分，得分2分)、管理制度健全性(3分)、資金使用合規性(4分)、預決算信息公開性(2分)、管理制度健全性(2分)、資產管理安全性(4分)、固定資產利用率(1分)，得分24分;

(3)年度目標1:有效預算，合理規劃，保障單位有序運轉(70分)。產出指標(30分)，效益指標(30分)，滿意度指標(10分)，得分70分。

3.未完成的績效目標。

政府采購執行率(3分)，自評得分2分。

(三)存在的問題和原因

針對采購執行率扣分情況:因各人對政策理解不同，前期我局對屬于政府采購集采目錄內項目全部申報采購計劃，后期經咨詢相關單位后，按照最新政策解讀進行采購，非集采目錄、限額標準以下都可不報采購計劃。

(四)下一步擬改進措施

1、我局要求財務人員和資產管理人員主動及時進行培訓學習，既學政策又學實操，同時保持與財政部門、各兄弟單位密切聯系，主動請教、學習先進經驗，查漏補缺。

二、2022年度項目績效評價報告

項目一:房屋建筑物構建維修經費

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月27日自評總分:99分單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

2022年度項目自評報告

一、自評結論

(一)自評得分(99分)

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

已執行完成

2.完成的績效目標。

通過維修房屋、建停車場等，美化辦公環境，且利于職工停車

3.未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

經咨詢市財政局，建議我局申報大型修繕類等項目時，單獨建立二級項目，注意不在可使用資金中統籌考慮。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

下一步，我局將更加細化二級項目，將二級項目做細做實。

2.擬與預算安排相結合情況。

附件:項目自評表

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

我局2022年新增二級項目:房屋建筑物構建維修經費。主要用于我局辦公樓的構建維修、停車棚的新建，以便美化環境，且利于職工停車。

2.簡要概述項目資金情況

我局根據資金指標用途，用于新建停車棚、辦公樓維修等

(二)部門自評工作開展情況

自評過程:1、實地查看;2、查看賬務處理情況，檢查財務手續是否合規。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

已執行完成

2.績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析。

一級指標:產出指標55分。其中二級指標:數量指標，三級指標:按合同等控制資金總量，年初指標值15分，年終完成值15分，自評分15分。二級指標:質量指標，三級指標:資金按進度支付完成，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。二級指標:成本指標，三級指標:計劃支付資金和實際使用資金相匹配，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。產出指標自評分合計55分。

1. 效益指標完成情況分析。

一級指標:產出指標30分。其中二級指標:社會效益，三級指標:便于職工停車使用，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。二級指標:生態效益，三級指標:合理規劃利用有限資源，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。二級指標:可持續影響指標，三級指標:至少可持續使用五年，年初指標值10分，年終完成值10分，自評分10分。產出指標自評分合計30分。

1. 滿意度指標完成情況分析。

二級指標:服務對象滿意度，三級指標:，服務對象滿意度大于等于95%，年初指標10分，年終完成值10分，自評分10分。

項目2:隨州市普通國省道國土空間規劃編制經費

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月27日自評總分:98分單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

2022年度國土空間規劃項目績效自評報告

一、項目基本概況

為貫徹落實中共中央國務院《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》(中發﹝2019﹞18號)、自然資源部《關于全面開展國土空間規劃工作的通知》(自然資發﹝2019﹞48號)文件要求，以《關于開展國土空間規劃“一張圖”建設和現狀評估工作的通知》(自然資辦發﹝2019﹞38號)文件為編制依據，現開展2022年度隨州市國土空間規劃項目績效評估工作。

該項目預算74.8萬元，分三次付款，付款方式為:

1、受托方提交隨州市普通國道國土空間控制規劃研究成果后10個工作日,委托方向受托方支付40%咨詢費用貳拾玖萬玖任貳佰元整，即人民幣(￥299200.00) ;

2、受托方提交隨州普通國省道國土空間控制規劃編制正式成果，對接隨州市自然資源和規劃局,規劃成果納入隨州市國土空間規劃后10個工作日,委托方向受托方支付30%咨詢費用貳拾貳萬肆仟肆佰元整，即人民幣(￥224400.00)

3、受托方提交隨州普通國省道國土空間控制規劃編制成果,經征求隨州市各相關單位意見且通過專家審查會，并上報省交通廳、省公路局，最終成果正式印發后10個工作日，委托方向受托方支付30%咨詢費用貳拾貳萬肆仟肆佰元整，即人民幣(￥224400.00)。

截至目前為止項目成果已全部完成，付清合同尾款，共計44.88萬元。

經本次自評，隨州市國土空間總體規劃項目支出績效評價得分情況為:項目決策得分2分，項目管理得分24分，產出指標得分40分，效果指標得分35分，服務滿意度10分，總得分99分，評定結果為優。

二、績效目標設定情況

1、總體目標:全面貫徹落實湖北省委“建成支點、走在前列、譜寫新篇”精神，實施全省“一主引領、兩翼驅動、全域協同”區域發展布局，全面融入“襄十隨神”城市群建設，落實隨州市委市政府“漢襄肱骨、神韻隨州”發展目標，圍繞將隨州建成為橋接漢襄、彰顯神韻、引領品質的“湖北省特色增長極”、圈群戰略協同鏈接點、城鄉融合幸福樣 板區定位，加快隨州市交通基礎設施建設，打造鄂北區域性綜合交通樞紐。

2、階段性目標:全面梳理隨州市高速公路、普通國省道及重要縣鄉道交通基礎設施建設項目需求;加強公路線位與生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界之間的協調，做好與其他運輸方式間的線位銜接，促進空間資源集約、節約利用;通過與空間規劃體系對接，實現公路基礎設施建設線位、點位等空間資源有效預留，實現交通基礎設施建設線位可持續發展。

三、項目組織實施情況

2021年5月，湖北省工程咨詢股份有限公司中標隨州市普通國省道國土空間控制規劃研究項目(以下簡稱“本項目”)編制任務。經與隨州市交通運輸局協調，項目研究范圍將隨州市境內高速公路及重要縣鄉道項目納入。2021年6月，項目組在現場踏勘、與隨州市自然資源和規劃局、隨縣交通運輸局、曾都區交通運輸局、廣水交通運輸局對接基礎上，形成隨州市干線公路國土空間控制規劃研究報告及三個專題報告初稿。2021年7月，在隨州市交通運輸局組織召開了本項目專家評審會，順利通過專家組評審，專家組認為報告經修編后可上報省公路局。2021年8月至12月，項目組根據專家組評審意見及隨州市補充、調整項目線位情況對成果進行了修編。2022年5月至8月，先后按照省自然資源和規劃廳、省公路局及隨州市自然資源和規劃局的要求，梳理上報隨州市干線公路國土空間控制規劃項目矢量數據及佐證材料。2022年10月根據隨州市自然資源和規劃局、湖北省自然資源和規劃廳的要求，協調隨縣交通運輸局、曾都區交通運輸局、廣水交通運輸局及大洪山交通運輸局，確認最終上報交通項目矢量數據，并協調隨州市自然資源和規劃局、湖北省自然資源和規劃廳調整項目占用永久基本農田沖突。2022年10月底，隨州市交通運輸局共上報隨州市境內國家高速公路、普通國道、省級高速公路、普通省道及縣鄉道項目89個，項目占用永久基本農田全部調出。2022年11月，對隨州市干線公路國土空間控制規劃研究報告進行修編，形成最終成果。

四、項目績效情況

1、社會效益:具有摸清城市發展現狀問題、服務國土空間規劃編制、建立多部門業務協同機制、探索規劃動態調整及其他成果應用方式等重要價值。

2、經濟效益:為后續國土空間總體規劃編制提供基礎數據和參考，提高相關規劃編制效益。

五、評價結論

國土空間規劃編制是國家空間治理能力提升的重要抓手，國土空間規劃改革重點強化規劃“編制—審批—監督實施”的全鏈條治理，而“定期評估”是“建立目標導向與實施過程的有效連接”、形成邏輯閉環的關鍵環節，也是自然資源部重點推進的國土空間規劃編制與后續規劃動態調整完善的重要基礎性工作。

通過該項目的實施，全面監測和分析了我市在安全、創新、協調、綠色、開放、共享方面的指標情況，對我市下一步國土空間總體規劃的編制提出了具有針對性和切實可行的意見建議，達到了預期目標，完成了上級下達任務。