目 ??錄

第一部分?隨州市紀委監(jiān)委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市紀委監(jiān)委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分隨州市紀委監(jiān)委2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出

十、政府采購預算表

第四部分隨州市紀委監(jiān)委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市紀委監(jiān)委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作，負責維護言論和法律權威，依法監(jiān)察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統(tǒng)一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責任，對黨和國家機關執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風建設規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責，按照管理權限對本地區(qū)所有行使公權力的公職人員實施監(jiān)察并可辦理下級監(jiān)察機關管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協(xié)調(diào)和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監(jiān)委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)紀檢監(jiān)察機關，市紀委派駐（出）機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊伍建設和組織建設。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

中共隨州市紀律檢查委員會由隨州市黨的代表大會選舉產(chǎn)生，是黨內(nèi)監(jiān)督專責機關；隨州市監(jiān)察委員會由市人民代表大會產(chǎn)生，是行使國家監(jiān)察職能的專責機關。中共隨州市紀律檢查委員會與隨州市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。

隨州市紀委監(jiān)委行政級別為正處級，共設置辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風室監(jiān)督、監(jiān)督檢查一室、監(jiān)督檢查二室、監(jiān)督檢查三室、審查調(diào)查一室、審查調(diào)查二室、審查調(diào)查三室、協(xié)調(diào)指揮室、干部監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關黨委等17個內(nèi)設機構和17個派出紀檢監(jiān)察組：駐市委辦紀檢組、駐市人大機關紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協(xié)機關紀檢組、駐市發(fā)改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市人社局紀檢組、駐市住建委紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農(nóng)業(yè)局紀檢組、駐市國土局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組、駐市地稅局紀檢組、派出市直機關工委。單位編制人數(shù)158人，實有人數(shù)在崗在編人員149人，工勤人員13人，退休人員15人。

第二部分隨州市紀委監(jiān)委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

委機關：2023年市紀委監(jiān)委預算收入6780.98萬元，其中：財政撥款補助6330.98萬元，占比93.36%；上年結轉(zhuǎn)結余450萬元，占比6.64%。預算收入與上年基本持平。

（二）支出預算情況

委機關：2023年市紀委監(jiān)委預算支出6780.98萬元(財政撥款補助6330.98萬元，上年結轉(zhuǎn)結余450萬元)，其中：一般公共服務5833.19萬元，占比86.02%；社會保障和就業(yè)支出378.6萬元，占比5.58%；衛(wèi)生健康支出209.64萬元，占比3.09%；住房保障支出359.55萬元，占比5.31%。預算支出與上年基本持平。

（三）財政撥款支出情況

委機關：2023年市紀委監(jiān)委財政撥款預算支出6680.98萬元，較上年增加627.73萬元，增加比例為10.37%，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

（四）政府性基金情況

機關2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

機關沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

委機關：2023年度市紀委監(jiān)委系統(tǒng)運行經(jīng)費413.72萬元，其中：辦公費30.34萬元、印刷費18.25萬元、手續(xù)費3萬元、水費1.59萬元、電費12.98萬元、郵電費0.73萬元、取暖費2.74萬元、辦公用房物業(yè)管理費4.35萬元、差旅費50萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費1.45萬元、會議費10.78萬元、培訓費8.69萬元、公務接待費14.93萬元、工會經(jīng)費44.66萬元、福利費6.26萬元、公務用車運行維護費35.75萬元、其他交通費133.76萬元、其他商品服務支出1.45萬元、辦公設備購置22.02萬元。與上年預算安排基本持平。

（七）政府采購情況

委機關：2023年政府采購預算金額1504.47萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額684.17萬元、向中小企業(yè)預留份額占比45.48%，其中采購貨物預算266.75萬元，采購服務預算1237.72萬元。政府采購預算較上年增加562.73萬元，增加比例為59.75%，主要原因是辦案場所正式運營，服務類運行維護費增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年年初，委機關資產(chǎn)總計1765.91萬元，較上年減少2208.24萬元，減少比例為55.57%，主要是因為年終財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金收回，不再確認財政應返還額度。具體情況如下：流動資產(chǎn)498.22萬元，較上年減少1254.96萬元，減少比例為71.58%，主要是因為年終財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金收回，不再確認財政應返還額度；固定資產(chǎn)1220.61萬元，較上年減少946.38萬元，減少比例43.67%，主要是因為固定資產(chǎn)折舊增加；無形資產(chǎn)47.08萬元，減少6.89萬元，減少比例12.77%，主要是因為無形資產(chǎn)攤銷增加。負債總計483.96萬元，全部為流動負債，較上年減少415.71萬元，減少比例46.21%，主要原因是執(zhí)紀暫扣款減少。凈資產(chǎn)總計1281.95萬元，較上年減少1792.52萬元，減少比例為58.3%，主要是因為年終財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金收回，不再確認財政應返還額度。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

委機關：2023年隨州市紀委監(jiān)委“三公”經(jīng)費年初總預算103.68萬元，比上年減少5.64萬元，同比降幅5.16%，主要原因嚴格控制非生產(chǎn)性開支。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年減少4.49萬元，同比降幅30.97%，主要原因嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

公務接待費14.93萬元，比上年減少1.15萬元，同比降幅7.15%，主要原因嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

公務用車運行維護費35.75萬元，與上年持平。

公務用車購置費43萬元，與上年無變化，監(jiān)察體制改革，業(yè)務范圍拓寬，現(xiàn)有車輛使用年限長、行駛里程大，初步安排更換兩輛車。

第三部分 ?隨州市紀委監(jiān)委2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分隨州市紀委監(jiān)委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益；政治生態(tài)進一步凈化，經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化；鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。年度目標為：完成巡查全覆蓋；進行大篷車巡演；持續(xù)整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理。

2、長期目標1：持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：據(jù)案件線索處理案件、達標率≥90%、結案率100%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：政治環(huán)境風清氣順、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

長期目標2：政治生態(tài)進一步凈化，經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：巡查單位全覆蓋、達標率≥90%、巡查率100%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：黨內(nèi)政治生態(tài)進一步優(yōu)化、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

長期目標3：鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：完善信息化建設實現(xiàn)智慧監(jiān)察、達標率≥90%、巡查率100%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：黨內(nèi)政治生態(tài)進一步優(yōu)化、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

3、年度目標1：完成巡查全覆蓋，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：完成兩輪常規(guī)、一輪專項、覆蓋率100%、完成率100%，指標設立依據(jù)是歷史標準和行業(yè)標準。

效益指標：黨內(nèi)政治生態(tài)進一步優(yōu)化、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

年度目標2：進行大篷車巡演，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：大篷車巡演≥60期、達標率100%、時間進度100%，指標設立依據(jù)是歷史標準和行業(yè)標準。

效益指標：黨內(nèi)政治生態(tài)進一步優(yōu)化、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

年度目標3：持續(xù)整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：據(jù)案件線索處理案件、達標率≥90%、結案率100%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：政治環(huán)境風清氣順、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉(zhuǎn)：反映以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務（201類）紀檢監(jiān)察事務（11款）行政運行（01項）2011101：反映用于保障機構正常運行的基本支出。

5、一般公共服務（201類）紀檢監(jiān)察事務（11款）一般行政管理事務（02項）2011102：反映用于開展紀檢監(jiān)察專項工作的支出。

6、社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費（01項）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項）行政單位醫(yī)療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

8、基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、三公經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

11、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。