目??錄

第一部分??隨州市紀委監委(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市紀委監委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市紀委監委2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出

十、政府采購預算表

第四部分隨州市紀委監委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐(出)機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

部門預算單位組成:

1.市紀委監委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數158人，實有人數在崗在編人員149人，工勤人員13人，退休人員15人。

2.中共隨州市委巡察工作領導小組辦公室，人員編制及相關預算在市紀委監委機關。

3.隨州市警示教育中心，單位編制人數8人，實有人數在崗在編人員8人。

4.隨州市紀檢監察信息中心，單位編制人數4人，實有人數在崗在編人員2人。

第二部分??隨州市紀委監委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

系統匯總:2023年市紀委監委系統預算總收入7693.84萬元，其中:財政撥款補助6723.84萬元，占比88.39%;上年結轉結余970萬元，占比11.61%。預算收入較上年增加546.78萬元，增加比例為7.65%，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

(二)支出預算情況

系統匯總:2023年市紀委監委系統預算總支出7693.84萬元(財政撥款補助6723.84萬元、上年結轉結余970萬元)，其中:一般公共服務6718.97萬元，占比87.33%;社會保障和就業支出390.07萬元，占比5.07%;衛生健康支出214.97萬元，占比2.79%;住房保障支出369.83萬元，占比4.81%。預算支出較上年增加546.78萬元，增加比例為7.65%，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

(三)財政撥款支出情況

系統匯總:2023年市紀委監委財政撥款預算總支出6993.84萬元，預算支出較上年增加646.78萬元，增加比例為10.19%，主要原因是人員以及專項工作任務增加。

(四)政府性基金情況

系統2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

系統沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

系統匯總:2023年度市紀委監委系統運行經費423.72萬元，其中:辦公費32.62萬元、印刷費18.33萬元、手續費3萬元、水費1.7萬元、電費13.86萬元、郵電費1.38萬元、取暖費2.74萬元、辦公用房物業管理費4.55萬元、差旅費50.16萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費1.51萬元、會議費11.27萬元、培訓費9.29萬元、公務接待費14.93萬元、工會經費46.61萬元、福利費8.75萬元、公務用車運行維護費35.75萬元、其他交通費133.75萬元、其他商品服務支出1.5萬元、辦公設備購置22.02萬元。與上年預算安排基本持平。

(七)政府采購情況

系統匯總:2023年政府采購預算金額1504.47萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額684.17萬元、向中小企業預留份額占比45.48%，其中采購貨物預算266.75萬元，采購服務預算1237.72萬元。政府采購預算較上年增加562.73萬元，增加比例為59.75%，主要原因是辦案場所正式運營，服務類運行維護費增加。

(八)國有資產占用情況

2023年年初，委機關資產總計3470.47萬元，較上年減少1663.58萬元，減少比例為32.4%，主要是因為年終財政撥款結轉結余資金收回，不再確認財政應返還額度。具體情況如下:流動資產1039.8萬元，較上年減少716.38萬元，減少比例為40.79%，主要是因為年終財政撥款結轉結余資金收回，不再確認財政應返還額度;固定資產2383.59萬元，較上年減少940.3萬元，減少比例28.29%，主要是因為固定資產折舊增加;無形資產47.08萬元，減少6.89萬元，減少比例12.77%，主要是因為無形資產攤銷增加。負債總計483.96萬元，全部為流動負債，較上年減少415.71萬元，減少比例46.21%，主要原因是執紀暫扣款減少。凈資產總計2986.51萬元，較上年減少1247.86萬元，減少比例為29.47%，主要是因為年終財政撥款結轉結余資金收回，不再確認財政應返還額度。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

系統匯總:2023年隨州市紀委監委“三公”經費年初總預算110.68萬元，比上年減少5.64萬元，同比降幅4.85%，主要原因嚴格控制非生產性開支。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年減少4.49萬元，同比降幅30.97%，主要原因嚴格控制非生產性開支。

公務接待費16.93萬元，比上年減少1.15萬元，同比降幅6.36%，主要原因嚴格控制非生產性開支。

公務用車運行維護費40.75萬元，與上年持平。

公務用車購置費43萬元，與上年無變化，監察體制改革，業務范圍拓寬，現有車輛使用年限長、行駛里程大，初步安排更換兩輛車。

第三部分??隨州市紀委監委2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算。

第四部分??隨州市紀委監委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益；政治生態進一步凈化，經濟社會發展環境進一步優化；鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。年度目標為：完成巡查全覆蓋；進行大篷車巡演；持續整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理。

2、長期目標1：持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益，具體指標設置為：

產出指標：據案件線索處理案件、達標率≥90%、結案率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：政治環境風清氣順、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

長期目標2：政治生態進一步凈化，經濟社會發展環境進一步優化，具體指標設置為：

產出指標：巡查單位全覆蓋、達標率≥90%、巡查率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

長期目標3：鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利，具體指標設置為：

產出指標：完善信息化建設實現智慧監察、達標率≥90%、巡查率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

3、年度目標1：完成巡查全覆蓋，具體指標設置為：

產出指標：完成兩輪常規、一輪專項、覆蓋率100%、完成率100%，指標設立依據是歷史標準和行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

年度目標2：進行大篷車巡演，具體指標設置為：

產出指標：大篷車巡演≥60期、達標率100%、時間進度100%，指標設立依據是歷史標準和行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

年度目標3：持續整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理，具體指標設置為：

產出指標：據案件線索處理案件、達標率≥90%、結案率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：政治環境風清氣順、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

系統2023年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉:反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務(201類)紀檢監察事務(11款)行政運行(01項)2011101:反映用于保障機構正常運行的基本支出。

5、一般公共服務(201類)紀檢監察事務(11款)一般行政管理事務(02項)2011102:反映用于開展紀檢監察專項工作的支出。

6、社會保障和就業(208類)行政事業單位離退休(05款)歸口管理的行政單位離退休費(01項)2080501:反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7、醫療衛生(210類)醫療保障(11項)行政單位醫療(01項)2101101:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

8、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、三公經費:納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

我委所屬隨州市警示教育中心、隨州市紀檢監察信息中心，其財務管理范圍分別為辦理案件費用和全委信息安全運行維護費用，保密局批準將其納入涉密單位管理，本次未將其預算予以公開。