隨州市第一中學2022年度部門決算

目錄

第一部分?隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市第一中學2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市第一中學2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分 隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市第一中學部門決算由實行獨立核算的隨州市第一中學本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州一中創(chuàng)辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校。是公益二類事業(yè)單位。學校現(xiàn)占地約280畝，建筑面積4萬m2。截至2022年12月人員編制為241人，在崗教職工287人，離退休120人。學校內(nèi)設10個處室和3個年級管理處(辦公室、督查室、教務處、教科室、信息中心、學工處、總務處、團委、婦委會、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組)。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

???

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6237.47萬元。與2021年度相比，收入總計減少1852.06萬元，下降22.89 %，支出總計減少1428.27萬元，下降18.63%，主要原因是經(jīng)費撥款支出減少1001.61萬元，其中人員經(jīng)費比上年減少450.53萬元(上年補繳了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金473.14萬元)，公用經(jīng)費比上年減少57.44萬元(上年安保經(jīng)費36萬元及免學費資金21.69萬元記入公用經(jīng)費)，項目經(jīng)費減少493.64萬元。其他資金收支減少411.69萬元是因為教材教輔費用等因疫情未付年末資金統(tǒng)籌收回。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6237.47萬元，與2021年度8089.53萬元相比，收入合計減少1852.06萬元，下降22.89%。其中:財政撥款收入4477.17萬元，占本年收入71.78%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入442.8萬元，占本年收入7.1%;其他收入894萬元，占本年收入14.33%;上年結轉423.5萬元，占本年收入6.79%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6237.47萬元，與2021年度7665.75萬元相比，支出合計減少1428.27萬元，下降18.63%。其中:基本支出5597.48萬元，占本年支出89.74%;項目支出639.99萬元，占本年支出10.26%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4477.17 萬元。與2021年度5478.78萬元相比，財政撥款收、支總計各減少1001.61 萬元，下降18.28 %。主要原因是人員經(jīng)費比上年減少450.53萬元(上年增補了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金473.14萬元)，公用經(jīng)費比上年減少57.44萬元(上年安保經(jīng)費36萬元及免學費資金21.69萬元記入公用經(jīng)費)，項目經(jīng)費減少493.64萬元。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4477.17萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)1001.61萬元。減少主要原因是人員經(jīng)費比上年減少450.53萬元(上年增補了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金473.14萬元)，公用經(jīng)費比上年減少57.44萬元(上年安保經(jīng)費36萬元及免學費資金21.69萬元記入公用經(jīng)費)，項目經(jīng)費減少493.64萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4477.17萬元，占本年支出合計的71.78%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1001.61萬元，增長(下降)18.28%。主要原因是基本支出因為上年補繳了以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金減少了507.97萬元，項目支出因上年支付了教學綜合樓建設款及科教大樓維修資金減少了493.64萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4477.17萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)4477.17萬元，占100%。主要是用于普通教育—高中教育。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4575.3萬元，支出決算為4477.17萬元，完成年初預算的97.86%。其中:

1.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為4575.3萬元，支出決算為4477.17萬元，完成年初預算的97.86%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4382.33萬元，其中:

人員經(jīng)費4055.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費421.49萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的3.71%。較上年減少0.28萬元，下降51.85%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:疫情原因業(yè)務減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因:疫情原因業(yè)務減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為5萬元，支出決算為?0.26?萬元，完成預算的5.2%;較上年減少0.2萬元，下降43.48%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:疫情原因業(yè)務減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因:疫情原因業(yè)務減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.26萬元，主要用于維護修理。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?1?輛。

3.公務接待費預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年減少0.08萬元，下降100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:疫情原因業(yè)務減少。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個。

國內(nèi)公務接待支出0萬元。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，不填寫，也不用說明。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1164.02 萬元，其中:政府采購貨物支出623.12萬元、政府采購工程支出321.9萬元、政府采購服務支出219萬元。授予中小企業(yè)合同金額304.02萬元，占政府采購支出總額的26.12%，其中:授予小微企業(yè)合同金額304.02萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的30%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的70%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是食堂采買用車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個(功能室改造項目46.16萬元為上年結轉項目)，資金593.83萬元，占一般公共預算項目支出總額639.99萬元的92.79%。從評價情況來看，1、安保經(jīng)費項目自評得分93.5分，本年預算46萬元，實際完成44.05萬元，未完成支付的1.95萬元是因為賬號錯誤退款。2、2022年高中免學費項目自評得分95.5分，本年預算完成20.79萬元。3、食堂屋面維修項目自評得分93.5分，本年預算30萬元，實際完成30萬元。4、實驗儀器設備購置自評得分89.5分，本年預算40萬元，實際完成0.8萬元，未完成支付的39.2萬元是因為疫情原因采購程序未完成。5、2022年教材教輔費用自評得分93.5分，本年預算1050萬元，因本年教材教輔征訂數(shù)量減少調減190萬元，實際支付完成498.22萬元，未完成支付的361.68萬元是因為疫情原因采購程序未完成。

我校組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，運作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務對象滿意度較高，自評得分為94分。詳細情況如下:

整體支出績效評價共性指標共30分，自評得分27分，其中:

投入指標共5分，自評得分5分，其中目標設定2分，預算配置3分。

過程指標考核共25分，自評得分22分，其中

預算執(zhí)行目標9分，自評得分8分。

預算管理目標9分，自評得分8分。

資產(chǎn)管理目標7分。自評得分6分。

整體支出績效目標項目績效共70分，自評得分67分，其中:

產(chǎn)出指標30分，其中:

數(shù)量指標，保障人數(shù):年初指標≧285人，年終完成值287人，自評得分20分。

數(shù)量指標，保障經(jīng)費:年初指標≦7090.83萬元，年終完成值6237.47萬元，自評得分10分。

效益指標30分，其中:

社會效益指標，教學效果:年初指標≧100%，年終完成值98%，自評得分28分。

服務滿意度指標10分，其中:

服務對象滿意度指標，社會滿意度:年初指標≧98%，年終完成值96%，自評得分9分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

安保經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為46萬元，執(zhí)行數(shù)為44.05萬元，預算執(zhí)行率95.76%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標補助金額=46萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準;質量指標—安保品質=100%，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。二是效益指標，教學效果>=100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據(jù)是計劃標準。三是社會滿意度指標:服務對象滿意度-社會滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據(jù)是歷史標準。

2022年免學費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為20.79萬元，執(zhí)行數(shù)為20.79萬元，預算執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標—免學費人數(shù)=231人，指標設立依據(jù)是計劃標準;質量指標—經(jīng)費到位率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。二是效益指標，教學效果>=100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據(jù)是計劃標準。三是社會滿意度指標:服務對象滿意度-社會滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據(jù)是歷史標準。

食堂屋面修繕工程項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，預算執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標—修繕任務=4500平方米，指標設立依據(jù)是計劃標準;質量指標—工程達標=100%，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。二是效益指標，師生滿意率>=96%,完成年初設定教學任務，指標設立依據(jù)是計劃標準。三是社會滿意度指標:服務對象滿意度-師生滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據(jù)是歷史標準。

實驗儀器設備項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬元，預算執(zhí)行率2%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標—采購數(shù)量=9480件(套)，指標設立依據(jù)是計劃標準;成本指標—采購成本=40萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準。二是效益指標，教學效果>=100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據(jù)是計劃標準。三是社會滿意度指標:服務對象滿意度-師生滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據(jù)是歷史標準。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:采購的實驗儀器實際已全部到位，預算完成率低的原因是因為疫情原因未報賬支付資金。

2022年教材教輔項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1050萬元，執(zhí)行數(shù)為498.22萬元，預算執(zhí)行率47.45%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標—征訂數(shù)量=35萬冊，指標設立依據(jù)是計劃標準;時效指標—按期采購=春秋兩季，指標設立依據(jù)是計劃標準。二是效益指標，教學效果>=100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據(jù)是計劃標準。三是社會滿意度指標:服務對象滿意度-社會滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據(jù)是歷史標準。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:教材教輔采購實際已全部按量按時完成，預算完成率低的原因是因為疫情原因未報賬支付資金。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，我校嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，較好地完成了全年的目標工作任務。

部門績效評價結果擬應用情況。支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化經(jīng)費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本部門本年度無財政專項支出和專項轉移支付支出業(yè)務。

第四部分其他需要說明的情況

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出、財政專項支出和專項轉移支付支出業(yè)務。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(五)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(六)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)

教育支出:反映政府教育事務支出。??

普通教育:反映各類普通教育支出。

高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(九)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保 障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

(十)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十一)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(十二)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十三)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出，不包括 用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。主 要包括:單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續(xù)費、 水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、 維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞 務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、 其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

(十四)對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括:發(fā)放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等。

(十五)資本性支出:是用于購買或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產(chǎn)購置 以及其他資本性支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

附件1:2022年度隨州市第一中學整體績效自評結果

一、部門整體績效自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據(jù)〈關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知〉(隨財函[2023]29號)的要求，對學校2022年度部門整體績效進行分析評價，我校指標設置如下:績效評價共性指標共27分，其中投入指標5分，過程指標22分;項目績效指標共67分，其中產(chǎn)出指標30分，效益指標28分，服務滿意度指標9分。學校根據(jù)各項指標的完成情況，進行了科學客觀的評分，自評得分為94分。

二、部門整體績效目標完成情況

.按一級指標分類分析指標完成情況

投入指標:共有2個二級指標并分為4個三級指標，所有指標均已完成。

過程指標:共有3個二級指標并分為9個三級指標，其中3個指標未完成，其他6個指標已完成。

產(chǎn)出指標:共有2個二級指標并分2個三級指標，所有指標均已完成。

效益指標:共有1個二級指標并1個三級指標，指標未全部完成。

服務對象滿意度指標:共有1個二級指標并1個三級指標，指標未全部完成。

(三)存在的問題和原因

1、預算執(zhí)行差異，由于受疫情影響，部分經(jīng)濟分類支出與年初預算有較大差異。

2、指標完成率偏低，2022年我校共設置整體支出績效指標4個，其中2個指標未完成，完成情況一般，未完成的指標為教學效果，按年初計劃應100%或以上程度完成，結果高考成績只達到預期的98%。因而致社會滿意度指標未達到設定的98%，只達到了年初計劃的96%。

(四)下一步擬改進措施

進一步做好項目績效的編制工作，要針對學校的各項工作認真進行分析，按照“相關性、可比性、重要性、系統(tǒng)性”，的原則設定績效指標，更加科學合理地分析預測，避免出現(xiàn)設定值不符合實際的問題。

附件:2022年度隨州市第一中學部門整體績效自評表

二、2022年度安保經(jīng)費項目績效評價報告

附件2:2022年度安保經(jīng)費項目自評結果

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據(jù)〈關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知〉(隨財函[2023]29號)的要求，對學校整體績效表的完成情況進行統(tǒng)計和分析，我校2022年度安保經(jīng)費項目績效自評得分為93.5分。

(二)績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2022年財政撥款46萬元用于高中學校的安保經(jīng)費，項目已完成，因賬號錯誤致1.95萬元退款未能在年底前完成支付，致資金執(zhí)行率為95.76%。

2.完成的績效目標。

項目評價依據(jù)共2分，其中決策依據(jù)有年度工作計劃得分2分。

一級指標:產(chǎn)出指標，二級指標:數(shù)量指標、質量指標，三級指標:補助金額、安保品質。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:教學效果。

一級指標:服務滿意度，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:社會滿意度。

以上指標全部完成。

3.未完成的績效目標

項目管理評價共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中財務制度評價無制度執(zhí)行佐證資料扣1分，組織機構評價無明確的績效管理人扣2分，運行監(jiān)管評價無監(jiān)管記錄扣3分，目標申報評價績效目標不規(guī)范扣0.5分。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執(zhí)行過程中，績效監(jiān)控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監(jiān)控工作。

附件:隨州市第一中學2022年度安保經(jīng)費項目績效自評表

三、2022年度高中免學費項目績效評價報告

附件3:2022年度高中免學費項目自評結果

(一)自評得分

根據(jù)〈關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知〉(隨財函[2023]29號)的要求，對學校項目績效表的完成情況進行統(tǒng)計和分析，我校2022年度安保經(jīng)費項目績效自評得分為95.5分。

(二)績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2022年，財政下?lián)芪倚＞珳史鲐殞W生免學費補助資金20.79萬元，項目已完成，資金執(zhí)行率為100%。

2.完成的績效目標。

項目評價依據(jù)共2分，其中決策依據(jù)有年度工作計劃得分2分。

一級指標:產(chǎn)出指標，二級指標:數(shù)量指標、質量指標，三級指標:免學費人數(shù)、經(jīng)費到位率。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:教學效果。

一級指標:服務滿意度，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:社會滿意度。

以上指標全部完成

3.未完成的績效目標。

項目管理評價共13分，得分8.5分，扣4.5分，其中財務制度評價無制度執(zhí)行佐證資料扣1分，運行監(jiān)管評價無監(jiān)管記錄扣3分，目標申報評價績效目標不規(guī)范扣0.5分。

(三)存在的問題和原因

學生家長對精準扶貧免除學雜費政策不夠了解。

(四)下一步擬改進措施

加大精準扶貧免除學雜費政策宣傳，學生在初中畢業(yè)時，初中畢業(yè)學生可以發(fā)放“給初中畢業(yè)生的一封信”，宣傳相關資助政策。學生到高中就讀后，高中學?？梢酝ㄟ^班會課、宣傳展板、家校QQ群等，宣傳相關免除學雜費政策。

附件:隨州市第一中學2022年度高中免學費項目績效自評表

四、2022年度食堂屋面修繕項目績效評價報告

附件4:2022年度食堂屋面修繕項目績效自評結果

(一)自評得分

根據(jù)〈關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知〉(隨財函[2023]29號)的要求，對學校項目績效表的完成情況進行統(tǒng)計和分析，我校2022年度安保經(jīng)費項目績效自評得分為93.5分。

(二)績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2022年，財政撥付我校食堂屋面修繕專項補助資金30萬元，項目已完成，資金執(zhí)行率為100%。

2.完成的績效目標。

項目評價依據(jù)共2分，其中決策依據(jù)有年度工作計劃得分2分。

一級指標:產(chǎn)出指標，二級指標:數(shù)量指標、質量指標，三級指標:修繕任務、工程達標率。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:師生滿意率。

一級指標:服務滿意度，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:師生滿意度。

以上指標全部完成

3.未完成的績效目標。

項目管理評價共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中財務制度評價無制度執(zhí)行佐證資料扣1分，組織機構評價無明確的績效管理人扣2分，運行監(jiān)管評價無監(jiān)管記錄扣3分，目標申報評價績效目標不規(guī)范扣0.5分。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執(zhí)行過程中，績效監(jiān)控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監(jiān)控工作。

附件:隨州市第一中學2022年度食堂屋面修繕項目自評表

五、2022年度實驗儀器設備購置項目績效評價報告

附件5:2022年實驗儀器設備購置項目績效自評結果

(一)自評得分

根據(jù)〈關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知〉(隨財函[2023]29號)的要求，對學校項目績效表的完成情況進行統(tǒng)計和分析，我校2022年度實驗儀器設備購置項目績效自評得分為89.5分。

(二)績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

為吸引學生學習興趣，培養(yǎng)學生的科學精神與動手操作能力，提高實驗效果，提高師生能力，滿足教師的教學要求，2022年學校預計購置一批物化生實驗室急需的儀器設備，使用預算外非稅收入資金40萬元。儀器設備大部分已投入使用，但受疫情影響采購進度遲緩，致項目資金只完成0.8萬元，資金執(zhí)行率僅為2%。

2.完成的績效目標。

項目評價依據(jù)共2分，其中決策依據(jù)有年度工作計劃得分2分。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:師生滿意率。

一級指標:服務滿意度，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:師生滿意度。

以上指標全部完成

3.未完成的績效目標。

一級指標:產(chǎn)出指標，二級指標:數(shù)量指標、成本指標，三級指標:采購數(shù)量、采購成本。本項指標40分，因疫情影響延緩了采購進度，資金未能及時支付，自評得分36分

項目管理評價共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中財務制度評價無制度執(zhí)行佐證資料扣1分，組織機構評價無明確的績效管理人扣2分，運行監(jiān)管評價無監(jiān)管記錄扣3分，目標申報評價績效目標不規(guī)范扣0.5分。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執(zhí)行過程中，績效監(jiān)控做得不到位。實施過程中存在資金使用進度與項目執(zhí)行進度不匹配情況。

(四)下一步擬改進措施

強調資金的使用效益，要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監(jiān)控工作。

附件:隨州市第一中學2022年度實驗儀器設備購置項目自評表

六、2022年度教材教輔費用項目績效評價報告

附件6:2022年教材教輔費用項目績效自評結果

一、自評結論

(一)自評得分

根據(jù)〈關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知〉(隨財函[2023]29號)的要求，對學校項目績效表的完成情況進行統(tǒng)計和分析，我校2022年度教材教輔費用自評得分93.5分。

(二)績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

項目已完成，因疫情原因秋季教材教輔費用未支付，致資金執(zhí)行率為47.45%。

2.完成的績效目標。

項目評價依據(jù)共2分，其中決策依據(jù)有年度工作計劃得分2分。

一級指標:產(chǎn)出指標，二級指標:數(shù)量指標、時效指標，三級指標:征訂數(shù)量、征訂時間。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:教學效果。

一級指標:服務滿意度，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:師生滿意度。

以上指標全部完成

3.未完成的績效目標。

項目管理評價共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中財務制度評價無制度執(zhí)行佐證資料扣1分，組織機構評價無明確的績效管理人扣2分，運行監(jiān)管評價無監(jiān)管記錄扣3分，目標申報評價績效目標不規(guī)范扣0.5分。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執(zhí)行過程中，績效監(jiān)控做得不到位。實施過程中存在資金使用進度與項目執(zhí)行進度不匹配情況。

(四)下一步擬改進措施

強調資金的使用效益，要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監(jiān)控工作。

附件:隨州市第一中學2022年度教材教輔費用項目自評表