隨州市教學研究室2022年度部門決算

目錄

第一部分?隨州市教學研究室概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市教學研究室2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市教學研究室2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市教學研究室概況

一、部門主要職責

教研室(教科所)是地方教育行政部門設置的承擔基礎教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業機構。根據基礎教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創新，研究全市基礎教育發展規律，研究教育科研中長期規劃，提出執行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據。組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

二、機構設置情況

隨州市教研室是全額撥款的事業單位，編制21個。實有人員21人，退休教師11人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為615.8萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加93.85萬元，增長17.98%，主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計559.25萬元，與2021年度相比，收入合計增加37.3萬元，增長7.15%。其中:財政撥款收入409.09萬元，占本年收入73.15%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入147.68萬元，占本年收入26.41%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2.47萬元，占本年收入0.44%。

圖2:收入決算結構

??

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計609.43萬元，與2021年度相比，支出合計增加59.06萬元，增長10.73%。其中:基本支出502.06萬元，占本年支出82.38%;項目支出107.37萬元，占本年支出17.62%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為409.09萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加73.67萬元，增長21.96%。主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入409.09萬元，比2021年度決算數增加79.57萬元。增加主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出409.09萬元，占本年支出合計的66.43%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加73.67萬元，增長21.96%。主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出409.09萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)409.09萬元，占100%。主要是用于組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為367.82萬元，支出決算為409.09萬元，完成年初預算的111%。其中:

教育支出(類)年初預算為367.82萬元，支出決算為409.09萬元，完成年初預算的111%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:單位人員增加導致人員經費增加及人員支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出339.09萬元，其中:

人員經費321.09萬元，主要包括:基本工資58.56萬元、津貼補貼16.11萬元、績效工資68.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費46.47萬元、職業年金繳費14.36萬元、職工基本醫療保險繳費28萬元、其他社會保障繳費2.37萬元、住房公積金75.48萬元、其他工資福利支出11.44萬元。

公用經費18萬元，主要包括:辦公費3.43萬元、印刷費0.34萬元、水費0.23萬元、電費3.15萬元、郵電費0.06萬元、差旅費2.16萬元、維修(護)費0.04萬元、租賃費0.5萬元、培訓費0.04萬元、勞務費0.3萬元、委托業務費0.17萬元、工會經費7.26萬元、其他商品和服務支出0.31萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.24萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:壓減開支，未產生相關支出。決算數較上年無增減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。決算數較上年無增減。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。決算數較上年無增減。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為1.24萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0萬元。

十、機關運行經費支出說明

本單位屬于公益一類事業單位，為非參公管理的事業單位，無此項支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金107.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，整體績效自評得分95.78分，執行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果

教學研究及科研項目績效自評綜述:項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是科研研討活動20次;二是名師講堂達到20次;三是各學科開展了調研、學業評價等。

基礎教育教學研究與評價項目績效自評綜述:項目全年預算數為189.05萬元，執行數為4.12萬元，完成預算0.43%。主要產出和效益:一是科研研討活動20次;二是名師講堂達到20次。發現的問題及因:由于疫情等原因，未能很好的開展教科研活動，造成執行率偏低。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制。二是加強項目整體規劃及績效目標管理，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

??

第四部分其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

二、2022年度教學研究及科研項目績效評價報告

??
????三、2022年度基礎教育教學研究與評價項目績效評價報告