目??錄

第一部分??隨州市科技局(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市科技局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市科技局2023年部門預(yù)算表(匯總表)

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市科技局2023年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市科技局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級科技計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

1、我局定編人數(shù)為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，內(nèi)設(shè)8個科室;現(xiàn)實有在職人員16人，其中:行政人員15人,工勤人員1人。

2、退休人員共有6人。

3、我局二級單位市科創(chuàng)中心定編人數(shù)4人，現(xiàn)實在有職人員3人。

第二部分隨州市科技局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年隨州市科技局收入預(yù)算總額1411.24萬元，其中財政撥款1411.24萬元，較上年預(yù)算安排1392.7萬元增加18.54萬元，增加1.33%。增加原因:人員增加。

(二)支出預(yù)算情況

2023年隨州市科技局支出預(yù)算總額1411.24萬元，較上年1392.7萬元增加18.54萬元，增加1.33%，主要原因:2023年度人員經(jīng)費增加、調(diào)整后工資變化;持續(xù)性支持創(chuàng)新體系和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化等項目。

按支出項目類別分：基本支出411.24萬元，比2022年392.7萬元增加18.54萬元，增加4.7%。(人員支出368.45萬元，比2022年350.32萬元增加18.13萬元，增加5.1%;公用支出42.79萬元，比2022年42.38萬元增加0.41萬元，增加0.96%)。項目支出1000萬元,與2022年1000萬元持平。

按支出功能分:科學(xué)技術(shù)支出1282.12萬元，較上年1299.68萬元減少17.56萬元，減少1.35%。社會保障就業(yè)支出69.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出22.02萬元，住房保障支出37.98萬元。

按資金性質(zhì)分：經(jīng)費撥款安排支出1411.24萬元。

(三)財政撥款支出情況

匯總:2023年財政撥款支出1411.24萬元，較2022年度1392.7萬元增加18.54萬元，增加1.33%，主要原因是:人員經(jīng)費調(diào)整后工資變化。其中按功能分類，科學(xué)技術(shù)支出 1282.12萬元，社會保障就業(yè)支出69.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出22.02萬元，住房保障支出37.98萬元。

(四)政府性基金收支情況

2023年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費42.79萬元，較上年42.38萬元增加0.41萬元，增加0.96%。其中主要科目支出情況:辦公費3.78萬元，印刷費1.7萬元，水費0.85萬元，電費1.2萬元，郵電費2.1萬元，物業(yè)管理費0.1萬元，差旅費1.2萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護(hù))費0.02萬元，會議費0.3萬元，培訓(xùn)費0.56萬元，公務(wù)接待費1.43萬元，勞務(wù)費1.1萬元，委托業(yè)務(wù)費0.54，工會經(jīng)費4.68萬元，福利費9.19萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.72萬元，稅金及附加費用1.4萬元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。主要原因:二級單位人員增加，公用經(jīng)費預(yù)算壓縮的情況下略增加。

(七)政府采購情況

2023年市科技局政府采購預(yù)算總額為17萬元，比上年政府采購預(yù)算總額9.17萬元增加7.83萬元，增加85.4%，主要原因是：2023年將印刷服務(wù)費納入政府采購預(yù)算。2023年政府采購預(yù)算17萬元，其中：貨物類政府采購預(yù)算（包括辦公桌椅、空調(diào)機(jī)、臺式計算機(jī)、打印機(jī)）10萬元，占整體政府采購預(yù)算的58.8%；服務(wù)類政府采購預(yù)算（印刷服務(wù)費）7萬元，占整體政府采購預(yù)算的41.2%。

(八)國有資產(chǎn)占有情況

2023年市科技局年初資產(chǎn)總額6.02萬元，其中:固定資產(chǎn)凈值6.02萬元。長期投資和在建工程為零。其中 ：（1）通用設(shè)備計3.13萬元（無20萬元以上通用設(shè)備），占固定資產(chǎn)總額的52%；（2）家具、用具、裝具計2.89元，占固定資產(chǎn)總額的48%。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零;100萬元以上專用設(shè)備為零;無公務(wù)車用車輛，其他固定資產(chǎn)凈值6.02萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少1.51萬元，減少20.02%，變化的主要原因是本年度增加固定資產(chǎn)累計折舊以及新增零星購買家具用具。

2023年市科創(chuàng)中心年初資產(chǎn)總額1.05萬元，其中:固定資產(chǎn)凈值1.05萬元。長期投資和在建工程為零。其中 ：（1）通用設(shè)備計0.78萬元（無20萬元以上通用設(shè)備），占固定資產(chǎn)總額的74.2%；（2）家具、用具、裝具計0.27元，占固定資產(chǎn)總額的25.8%。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零;100萬元以上專用設(shè)備為零;無公務(wù)車用車輛，其他固定資產(chǎn)凈值6.02萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少0.24萬元，減少18.75%，變化的主要原因是本年度增加固定資產(chǎn)累計折舊。

二、2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明(匯總)

2023年隨州市科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.43萬元。比上年6.73萬元減少5.3萬元，減少78.8%。主要原因是:本著節(jié)約原則，2023年因公出國預(yù)算經(jīng)費為0，公務(wù)接待費預(yù)算減少。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年5萬元下降100%，主要是壓減支出。

公務(wù)接待費1.43萬元，比上年1.73萬元減少0.3萬元，同比減少17.34%，主要原因是:本著節(jié)約原則，公務(wù)接待費預(yù)算減少。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是:公車改革后我局已無公務(wù)車。

公務(wù)用車購置費0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是:無購買公務(wù)用車計劃。

第三部分??隨州市科技局2023年部門預(yù)算表(匯總)

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是:局黨組始終堅持爭先進(jìn)位的工作目標(biāo)，帶領(lǐng)全局干部搶抓機(jī)遇、奮勇爭先，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

年度目標(biāo):將績效管理融入財務(wù)管理全過程。努力推進(jìn)全市創(chuàng)新平臺質(zhì)效雙增，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，

年度目標(biāo)1:科技創(chuàng)新建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):新認(rèn)定高企數(shù)量≥47家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對科技創(chuàng)新平臺質(zhì)效雙增考核。

效益指標(biāo):高新增加值占GDP比重是≥16.2%，超額完成年初目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)(15%)，創(chuàng)歷史新高。

滿意度指標(biāo):服務(wù)科技企業(yè)滿意度≥98%.

年度目標(biāo)2:市校合作及成果轉(zhuǎn)化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):深入實施柔性引才，著力壯大科技人才隊伍建設(shè)。

效益指標(biāo):2022年以建立“技術(shù)攻關(guān)、人才培養(yǎng)、項目合作”等多種柔性引才方式 ，全市組織50余名高層次人才在隨州開展科技服務(wù)，全年共引進(jìn)省級科技副總7名、省級科技特派員10名，深入“三農(nóng)”服務(wù)第一線，全市科技特派員由252名擴(kuò)充到324名，形成省、市、縣相互補(bǔ)充協(xié)同作戰(zhàn)的科技特派員體

系滿意度指標(biāo):服務(wù)企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥98%。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

科技事業(yè)費項目總體情況“主要用于①項目申報、評審等相關(guān)項目服務(wù)經(jīng)費。②新認(rèn)定創(chuàng)新平臺獎勵經(jīng)費，促進(jìn)隨州創(chuàng)新平臺不斷發(fā)展。③新認(rèn)定高企獎勵資金以及成果轉(zhuǎn)化項目補(bǔ)貼經(jīng)費，促進(jìn)隨州高新技術(shù)企業(yè)不斷發(fā)展、促進(jìn)市級成果轉(zhuǎn)化。④省專汽研究院公共服務(wù)經(jīng)費，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)引領(lǐng)、專汽品牌建設(shè)服務(wù)經(jīng)費。2023年預(yù)算安排1000萬元，其中:50萬元知識產(chǎn)權(quán)專項經(jīng)費由市市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)考核(市科技局代報預(yù)算)。

1、項目績效總目標(biāo)是:注重創(chuàng)新平臺打造，支持企業(yè)創(chuàng)辦各類技術(shù)中心，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)和運行規(guī)范化，促進(jìn)科研創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。

2、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):科技型小企業(yè)及庫數(shù)≥360家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計劃努力實現(xiàn)全年成果轉(zhuǎn)化項目數(shù)18面。

效益指標(biāo):高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重≥15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計劃。

滿意度指標(biāo):企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

七、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。