第一部分??隨州市科技創新促進中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市科技創新促進中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市科技創新促進中心2023年部門預算表(本級表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市科技創新促進中心2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市科技創新促進中心概況

一、部門主要職責

開展科技創新服務，為科研機構、科技人員開展科技創新服務；負責市校合作項目跟蹤服務，編報市校合作信息，處理對接聯絡、內部協調和日常事務等工作；開展產學研合作，引進與我市企業、產業基礎相結合的成果轉化項目，促進科技成果轉化。

二、部門基本情況

隨州市科技創新促進中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類事業單位（正科級），核定人員編制4名，其中領導職數1正1副。目前通過招錄在職人員3人。

第二部分??隨州市科技創新促進中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市科技創新促進中心收入預算總額31.64萬元，其中財政撥款31.64萬元，較上一年預算收入19.54元增加12.1萬元，增加61.9%，主要原因是：2023年人員增加。

（二）支出預算情況

2023年隨州市科技創新促進中心支出預算總額31.64萬元，較上一年預算收入19.54元增加12.1萬元，增加61.9%，主要原因是：2023年人員支出增加。

按支出項目分：基本支出31.64萬元（人員支出28.64萬元；公用支出3萬元）。

按支出功能分類：其他科學技術管理事務支出24.25萬元，較上一年14.76萬元增加9.79萬元，增加64.3%；社會保障就業支出3.13萬元，較上一年2.01萬元增加1.12萬元，增加55.7%；醫療衛生支出1.47萬元，較上一年0.94萬元增加0.53萬元，增加56.4%；住房保障支出2.79萬元，較上一年1.83萬元增加0.96萬元，增加52.4%。

按資金性質分：財政撥款安排支出31.64萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出31.64萬元，較上一年19.54萬元增加12.1萬元，增加61.9%，主要是人員支出增加。按功能分類：其他科學技術管理事務支出24.25萬元，較差上一年14.76萬元增加9.79萬元，增加64.3%；社會保障就業支出3.13萬元，較上一年2.01萬元增加1.12萬元，增加55.7%；醫療衛生支出1.47萬元，較上一年0.94萬元增加0.53萬元，增加56.4%；住房保障支出2.79萬元，較上一年1.83萬元增加0.96萬元，增加52.4%。

（四）政府性基金預算情況

2023年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）中心運行經費等重要事項的說明

2023年中心運行經費3萬元，比上年增加1.17萬元，增加64%，主要是2023年人員增加。其中主要科目支出情況：辦公費0.24萬元，較上一年0.26萬元減少0.02萬元，減少7.7%，印刷費0萬元，較上一年0.06萬元減少0.06萬元，減少100%，差旅費0萬元，較上一年0.44萬元減少0.44萬元，減少100%；會議費0萬元，較上一年0.18萬元減少0.18；培訓費0.56萬元，較上一年0.22萬元增加0.34萬元，增加154%；工會經費0.76萬元，較上一年0.28萬元增加0.48萬元，增加63%，福利費1.44萬元，較上一年0.35萬元增加1.09萬元，增加311%；其他商品和服務支出0萬元，較上一年0.04萬元減少100%。

（七）政府采購情況

2023年市科技局政府采購預算總額為0萬元，與上年一致無增減變動。貨物類、服務類、工程類采購均為0萬元。

（八）國有資產占有情況

2023年初資產總額1.05萬元，其中:固定資產凈值1.05萬元。長期投資和在建工程為零。其中 ：（1）通用設備計0.78萬元（無20萬元以上通用設備），占固定資產總額的74.2%；（2）家具、用具、裝具計0.27元，占固定資產總額的25.8%。固定資產中，房屋資產為零;100萬元以上專用設備為零;無公務車用車輛，其他固定資產凈值6.02萬元。固定資產總額與上年相比減少0.24萬元，減少18.75%，變化的主要原因是本年度增加固定資產累計折舊。

二、2023年度“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市科技創新促進中心“三公”經費年初預算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車維護費0萬元、公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減變動。

第三部分??隨州市科技創新促進中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市科技創新促進中心2022年預算績效情況

一、整體預算績效情況

本中心是市科技局二級事業單位，其整體預算績效情況及重點項目支出績效情況主要是圍繞市科技局整體績效情況開展，本單位無項目整體績效情況。

二、重點項目支出績效情況

本單位無重點項目預算開支情況。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。