隨州市民政局(匯總)2022年度部門決算

目????錄

第一部分?隨州市民政局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市民政局(匯總)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市民政局(匯總)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市民政局(匯總)概況

一、部門主要職責

(一)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(二)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(三)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(四)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

(五)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(六)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(七)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(八)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(十)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市民政局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市民政局本級決算和3個下屬單位決算組成。

納入隨州市民政局(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市民政局(本級)

2.隨州市社會救助中心

3.隨州市社會福利中心

4.隨州市流浪乞討人員救助管理站

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2264.81萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少1448.89萬元，下降39.01 %，主要原因是2022年無年初結轉結余資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2252.39萬元，與2021年度相比，收入合計增加103.69萬元，增長4.83%。其中:財政撥款收入2128.7萬元，占本年收入94.51%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入123.69萬元，占本年收入5.49%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2264.81萬元，與2021年度相比，支出合計減少478.17萬元，下降17.43%。其中:基本支出722.53萬元，占本年支出31.9%;項目支出1542.28萬元，占本年支出68.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2141.11萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少1229.34萬元，下降36.47%。主要原因是2022年年初無結轉結余。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1610.49萬元，比2021年度決算數減少55.07萬元。減少主要原因是根據工作實際，項目支出所需財政撥款額度變少。政府性基金預算財政撥款收入518.21萬元，比2021年度決算數增加65.47萬元。增加主要原因是市社會福利院開展消防隱患整改從福彩公益金中列支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數無變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1622.91萬元，占本年支出合計的71.66 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少23.21萬元，下降1.41%。主要原因是根據工作實際，項目支出所需財政撥款額度變少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1622.91萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出0.44萬元，占0.03%。主要是用于招商引資。

2.社會保障和就業支出(類)1537.41萬元，占94.73%。主要是用于孤棄兒童、流浪乞討人員救助、老年人、兒童、殘疾人福利支出、基層政權建設、社區治理、區劃地名管理、社會組織、社會工作等民政事業發展工作經費支出。

3.衛生健康支出(類)43.45萬元，占2.68%。主要是用于醫療保險。

4.住房保障支出(類)41.6萬元，占2.56%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1622.91萬元，支出決算為1622.91萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為413.92萬元，支出決算為413.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為113.21萬元，支出決算為113.21萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)。年初預算為37.1萬元，支出決算為37.1萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。年初預算為58.26萬元，支出決算為58.26萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為34.46萬元，支出決算為34.46萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)。年初預算為138.32萬元，支出決算為138.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

8.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。年初預算為56.03萬元，支出決算為56.03萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

9.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)。年初預算為190.78萬元，支出決算為190.78萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

10.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)。年初預算為141.64萬元，支出決算為141.64萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

11.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為353.68萬元，支出決算為353.68萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為39.11萬元，支出決算為39.11萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為4.34萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為41.6萬元，支出決算為41.6萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出696.23萬元，其中:

人員經費632.61萬元，主要包括:基本工資131.12萬元、津貼補貼145.26萬元、獎金112.31萬元、伙食補助費3.68萬元、績效工資36.25萬元、機關事業單位基本養老保險繳費34.46萬元、職業年金繳費5.31萬元、職工基本醫療保險繳費41.41萬元、公務員醫療補助繳費2.04萬元、住房公積金48.7萬元、其他工資福利支出33.38萬元、撫恤金19.7萬元、生活補助2.85萬元、獎勵金16.15萬元。

公用經費63.62萬元，主要包括:辦公費4.04萬元、印刷費1.01萬元、水費0.29萬元、電費5.23萬元、郵電費1.8萬元、物業管理費0.11萬元、差旅費0.33萬元、維修(護)費0.37萬元、會議費0.33萬元、公務接待費0.72萬元、勞務費15.83萬元、委托業務費0.17萬元、工會經費6.1萬元、福利費18.57萬元、公務用車運行維護費6.36萬元、其他交通費用0.26萬元、其他商品和服務支出1.77萬元、辦公設備購置0.31萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入518.21萬元，本年支出518.21萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)。支出決算為518.21萬元，主要用于養老服務體系建設、兒童、留守婦女關愛保護、城鄉社區治理、社會組織、社工人才購買服務、福利機構維修改造等費用支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.32萬元，支出決算為7.13萬元，完成預算的85.7%。較上年增加2.27萬元，增長46.71%。決算數小于預算數的主要原因:根據項目實際費用支出。決算數較上年增加的主要原因:公務用車老舊，運行維護費用增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年無變化。決算數與預算數一致的主要原因:此年度未發生因公出國境活動，無相應支出。決算數較上年一致的主要原因此年度未發生因公出國境活動，無相應支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為6.36萬元，支出決算為6.36萬元，完成預算的100%;較上年增加2.27萬元，增長55.5%。決算數與預算數一致的主要原因:嚴格按預算執行。決算數較上年增加的主要原因:公務用車老舊，運行維護費用增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出6.36萬元，主要用于公務車購買保險、加油、維修及過路過橋費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費預算為1.96萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的39.29%，較上年無變化。決算數小于預算數的主要原因:根據公務接待實際支出，年度公務接待少。

其中:

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.77萬元，接待對象主要是上級調研指導組、各縣市區民政局，主要是調研、聯系匯報民政工作。2022年共接待國內來訪團組12個，99人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出56.21萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數增加2.59萬元，增長4.83%。主要原因是:為滿足工作需要，對機關會議室等功能室進行維護提檔升級。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額237.06萬元，其中:政府采購貨物支出16.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出220.23萬元。授予中小企業合同金額236.91萬元，占政府采購支出總額的99.94%，其中:授予小微企業合同金額236.91萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的99.11%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛9輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是市兒童福利院接送兒童上學及救助流浪乞討人員車輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目23個，資金1542.28萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，年初績效目標按計劃基本完成，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，保障和改善基本民生，充分發揮民政兜底保障作用，不斷優化基本社會服務，基層社會治理深入推進。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、兒童養治教康護理項目購買服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為102.23萬元，執行數為102.23萬元，完成預算100%。主要產出和效益:通過購買專業養、教、治、康護理、照護技術和兒童安全輔助工作項目，讓孤殘兒童得到了精心養育，進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育和院內安全保障工作水平。

2、慈善事業工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:發布項目數量3個，通過項目實施募集公益資金153萬元，籌款項目轉發次數達152次，引導更多人通過互聯網平臺參與線上捐贈，降低慈善募捐成本。助力村社發展。

3、貧困家庭兒童大病救助項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:救助符合條件的對象兒童15名，給予貧困兒童溫暖和關愛。

4、困難群眾慰問項目績效自評綜述:項目全年預算數為45.7萬元，執行數為45.7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:2021年春節前夕，市領導對困難群眾、福利機構走訪慰問，把黨和政府的溫暖送給困難群體。

5、婚姻家庭輔導項目績效自評綜述:項目全年預算數為3.68萬元，執行數為3.68萬元，完成預算100%。主要產出和效益:開展文明婚俗宣傳活動4場，為提出頒證需求的新人開展頒證服務，提高新人幸福感，加強和改進婚姻家庭輔導教育及調解工作，有效提高群眾營造幸福婚姻、建設美滿家庭的能力，引導建立和維護平等、和睦、文明的婚姻家庭關系。

6、民政事務工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為143.14萬元，執行數為143.14萬元，完成預算100%。主要產出和效益:支持部分村(社區)開展城鄉社區治理，不斷完善村(社區)綜合服務設施，不斷提升城鄉社區治理能力。委托第三方機構對法人變更、離任和注銷社會組織的財務全部進行審計，不斷提升社會組織規范化管理。聘請專業機構對2021年度福彩公益金進行專項審計監督檢查，促進福彩公益金規范監管。對局機關4個功能室進行維修改造提檔升級，機關服務管理能力進一步提升。

7、行政區劃和地名管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為42.86萬元，執行數為42.86萬元，完成預算100%。主要產出和效益:印制行政區劃圖200張，滿足黨政機關和行政企事業單位的需求。曾都隨縣縣級界線在第三方測繪公司的支持下，以“優秀”等級順利通過省級驗收。完成了150篇隨州地名故事的編寫，并印制600本，完成聚落大典隨州部分編寫，宣傳了隨州地名文化。

8、鄉級行政區域界線勘定工作經費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為14.7萬元，執行數為14.7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:通過第三方技術公司的支持，完成了3條市級界線協議書簽訂，建立了勘界數據庫，市縣鄉三級界線精準落地，鄉級勘界工作以“優秀”等次順利通過省級驗收。

9、招商引資專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0.44萬元，執行數為0.44萬元，完成預算100%。主要產出和效益:緊緊圍繞市委、市政府決策部署，結合民政實際，以養老工作為重點，做好民政領域招商引資工作。

10、養老服務體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為183.02萬元，執行數為183.02萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完成民政重點服務對象安全監控平臺維修維護，進一步加大了對福利機構安全監管力度。對符合條件的農村老年人互助照料中心進行補貼，保障了農村老年人互助照料中心的正常運轉。開展線上養老機構培訓班，提升了養老服務人員照料照護能力。建成9所幸福食堂并為老年人提供助餐服務，我市養老服務能力進一步提升。

11、社會工作服務站項目績效自評綜述:項目全年預算數為70.35萬元，執行數為70.35萬元，完成預算100%。主要產出和效益:正常運營4個社會工作服務站，完成了12期社會工作服務站工作簡報編制工作，擴大了社工站的影響力。制定規范了社工站管理制度，提升了基層服務經辦能力，讓基層給群眾享受到更優質更專業的服務。

12、購買社會組織、社會工作人才服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為26.32萬元，執行數為26.32萬元，完成預算100%。主要產出和效益:購買社會組織服務項目6個，舉辦社會工作人才培訓會，培訓人次120人次，社會工作、社會組織項目服務群眾數200人次以上，社會工作服務水平較大提升。

13、基層政權建設和社區治理項目績效自評綜述:項目全年預算數為27萬元，執行數為27萬元，完成預算100%。主要產出和效益:對4個城鄉社區綜合服務設施提檔升級，優化城鄉社區綜合服務設施布局，開展創新實踐項目，建設城鄉社區治理創新試點3個，提升了城鄉社區服務群眾能力。

14、社會救助經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為14.42萬元，執行數為14.42萬元，完成預算100%。主要產出和效益:開展社會救助調研15次，開展社會救助培訓1期，是救助資金每月15日前發放到位，項目總支出控制在15萬元以內，提升對象幸福感，群眾滿意度高于95%。

15、核對平臺維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為7.7萬元，執行數為7.7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:保障平臺網絡通暢1年，社會救助對象核對率達100%，及時處置系統故障，項目總支出控制在預算內，促進對象精準認定，群眾滿意度高于95%。

16、困難群眾救助補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為124.27萬元，執行數為124.27萬元，完成預算100%。主要產出和效益:救助管理站共救助總人數2605，其中，困難群眾2091人次，流浪乞討人員514人次，出動車輛巡查451臺次，落戶安置流浪乞討人員6人;將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網，在第一時間通過信息系統發布尋親公告，做到信息準確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機關采集DNA,主動加強與公安機關的聯系，隨時跟進。2022年全年護送返鄉66人次，發揮部門聯動機制作用，通過與公安機關密切配合，通過DNA比對、創新人臉比對、今日頭條尋到8人，效果顯著。

17、流浪乞討人員救助站建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為51.1萬元，執行數為51.1萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完成5000平米主體建筑建設，地上共三層，地下一層，建成一所達到國家二級救助管理機構的救助站;配套建設室內外活動廣場、道路及停車位等，并根據各功能室配置心理咨詢、食宿、娛樂、監控、護理等設備，為流浪乞討人員提供一個功能齊全的臨時之家。發現的問題及原因:在預算執行率方面還存在不足。下一步改進措施:今后將加快資金使用力度。

18、社會事務專項補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為11.13萬元，執行數為11.13萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完善各功能室設施設備，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增強救助能力，實現流浪乞討人員救助管理工作專業化、規范化;為流浪乞討人員提供生活保障、安全保護、心理康復等幫助，讓他們真正回歸社會。

19、流浪乞討人員救助管理及機構運轉項目績效自評綜述:項目全年預算數為90.12萬元，執行數為90.12萬元，完成預算100%。主要產出和效益:疫情期間，針對街面無依無靠流浪乞討人員，在做好疫情防控的前提下，安置于流浪乞討人員救助管理機構;針對因交通管制滯留隨州主城區導致基本生活困難人員，及時給予臨時生活救助，提供衣食等基本生活保障，隨州市救助管理站共救助困難群眾2091人次，發放愛心餐共計2193份，出動車輛巡查230余臺次，接聽來電500多次，組織救助管理站工作人員和機構內受助對象進行核酸檢測400余人次，救助群眾和工作人員無一感染，有效保障了生活無著的流浪乞討人員和滯留隨州無法返鄉困難群眾的生命健康安全。保障救助站正常的機構運轉，救助管理站全體工作人員團結一致，銳意進取，以精細化、規范化管理為重點，堅持"以人為本、為民解困"的服務宗旨，對城市生活無著的流浪乞討人員實施人性化的救助管理服務，做到應救盡救，受助人員都得到了妥善安置，救助率達到100%。發現的問題及原因是在預算執行率方面還存在不足。下一步改進措施:今后將加快資金使用力度。

20、社會福利事業工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為88.87萬元，執行數為88.87萬元，完成預算100%。主要產出和效益:對院內30多名兒童及50多名老人開展服務工作12個月;精心照料孤殘兒童生日常生活，保障孤殘兒童們幼有所養、病有所醫;精細、標準化的護理照料老人日常生活;加強社會救助兜底保障工作，持續提升養老、兒童服務質量，同時開展全市未成年人救助保護工作;據實支付老人兒童日常生活費及醫療費;服務對象生活區域安全隱患維修及設施設備購置添置;維持了市社會福利中心的正常運行，改善服務環境。

發現的問題及原因:項目預算資金的到位率和執行率均存在不同程度的差異。資金的預算準確率和執行力均有待進一步提高。

下一步改進措施:一是提高年度項目預算資金的精準度，并及時與財政溝通，跟進項目資金的到位情況，規范使用項目資金，提高預算資金的到位率和執行率;二是進一步細化和具體設定項目績效指標，關注實際工作中實際執行工作與年初設定指標的偏差，為下一年的設定預算績效提供參考。

21、兒童福利項目績效自評綜述:項目全年預算數為192.46萬元，執行數為192.46萬元，完成預算100%。主要產出和效益:開展兒童養治教康護理服務12個月，對兒童養治教康護理員進行護理相關培訓，鏈接社會資源，為孤殘兒童提供更加專業化的服務和指導，提升兒童福利機構服務水平和技術力量。

發現的問題及原因:兒童福利機構工作優化提質是一項長期性工作，各項資金需延續性使用。

下一步改進措施:市兒童福利院充分發揮兜底作用，切實保障孤棄兒童、未成年人的生存權、發展權、受保護權等合法權益，做好兒童養育、醫療、康復、教育和安置等服務。按照最有利于兒童身心健康成長的原則，為兒童提供個性化、多樣化服務，不斷提高養育水平。確保孤兒集中養育工作扎實推進。

22、老年福利項目績效自評綜述:項目全年預算數為113.77萬元，執行數為113.77萬元，完成預算100%。主要產出和效益:做好特困對象12個月的日常生活照料及護理，按工作流程強化特困對象日常護理、生活照料工作，提升特困對象養護水平，做好特困對象兜底保障工作，讓特困對象老有所養、老有所醫、老有所樂。

發現的問題及原因:老年福利是一項兜底保障工作，需確保資金延續性使用。

下一步改進措施:進一步做好服務對象衣食住行等專業化服務，滿足特困對象醫療保健、疾病預防、護理康復以及精神文化、心理需求。

23、隨州市社會福利中心安全隱患維修項目績效自評綜述:項目全年預算數為169.47萬元，執行數為169.47萬元，完成預算100%。主要產出和效益:對福利中心各部門提出的安全隱患進行維修整改，按時完成安全隱患整改，保障老人兒童居住安全，維持了市福利中心正常運行，改善服務環境，進一步提升福利機構建設水平和設施設備。

發現的問題及原因:資金的預算準確率和執行力均有待進一步提高。

下一步改進措施:進一步完善資金預算準確率，完善項目資金需求，滿足新時代兒童養育工作的需要，履行“特困”、“三無”對象兜底保障職能，提高他們的幸福指數。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:將績效評價結果運用在預算編制環節，根據績效評價結果，統籌安排預算資金額度。

部門績效評價結果擬應用情況:建立績效評價結果反饋機制，對預算完成率低、績效評價等次較低的項目，列明問題，進行整改，強化預算執行，實現績效目標。

十四、2022年度財政專項支出

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。(2011308)

2.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2080201)

3.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其它項目支出。(2080202)

4.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)。反映行政區域界線勘定、管理，以及行政區劃和地名管理支出。(2080207)

5.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。(2080299)

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

7.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)。反映對兒童提供福利服務方面的支出。(2081001)

8.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。反映對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。(2081002)

9.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)。反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。(2081005)

10.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)。反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。(2082002)

11.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公開醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

15.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。(2296002)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2022年度隨州市民政局整體績效評價報告

(一)部門整體績效自評得分

100分

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。2022年，市財政預算下達我局總資金1222.18萬元，總支出1102.2萬元，指標執行率90.18%。資金結余主要原因為:大部分資金涉及項目隨進度支付，結轉下年。

2.完成的績效目標。

(1)織密困難群眾基本生活保障網，實現應保盡保、應救盡救，提高社會救助標準，將全市城鄉低保、城市特困、孤兒養育標準較上年提高6.9%。主動對接市鄉村振興局對“三類對象”(脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶)進行預警監測，對符合兜底保障條件的實施主動救助，切實鞏固好脫貧成果。走訪慰問困難群眾和福利機構，給困難群眾送去黨和政府的溫暖。

(2)切實提升基層社會治理水平。以黨建引領“五社聯動”、 城鄉社區服務體系建設為抓手，參與打造“紅色物業”示范小區150個、“紅色驛站”綜合服務示范點10個，14家專業社工機構、10個社工站、90個社區社會組織進駐小區和“紅色驛站”，極大地提升了社區服務居民的能力。加強社會組織監督管理。在市民政局設立社會組織綜合黨委，制定黨建任務清單、開展黨建工作專項培訓、召開黨建工作推進會，不斷強化社會組織黨建。開展社會組織整治等專項行動，加強社會組織執法，對14家社會組織啟動撤銷登記程序。推進慈善社工事業加快發展。堅持“五有”(有場地、有人員、有功能、有制度、有活動)的標準，統籌推進全市鎮(街道)社會工作服務站建設。完成鄉級勘界工作。市本級、隨縣、曾都區鄉級勘界工作審計驗收評定為“優秀”等次，廣水市評定為“合格”等次。深化街道管理體制改革，指導曾都區科學平穩完成涢水街道組建。

(3)切實提高基本社會服務能力。提升養老服務能力。將562家特殊困難老年人居家適老化改造納入市政府“十件實事”，按照“一戶一策”要求完成改造。制定《隨州市養老機構“雙隨機、一公開”實施方案》，加強對機構安全和服務質量監管，組織全面檢查3次，排查問題69個，全部整改到位。提升殯葬管理服務能力。積極扭轉我市殯葬工作被動局面，分“三步走”穩步推進殯葬改革。兩年內完成隨縣殯儀館和縣、鎮、村公益性公墓建設任務，并納入美麗鄉村建設考核。提升婚姻登記服務能力。爭取省民政廳和市政府重視支持，自6月30日起，實現婚姻登記“全市通辦”。市兒童福利院孤棄兒童提供醫療、教育、康復、護理、安全保衛等各項服務，提升孤兒照料照護水平。

(三)存在的問題和原因

預算績效管理工作有待繼續加強。由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

(四)下一步擬改進措施

一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

二、2022年度隨州市民政局項目績效評價報告

1、兒童養治教康護理項目購買服務

(一)自評得分

100分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。該項目資金2022年度實際下達資金102.77萬元，實際執行數102.23萬元，指標執行率99.47%。

2.完成的績效目標。

項目按照兒童護理標準化工作流程，對孤殘兒童進行 常規性生活護理，有護理記錄檔案;做到24小時監護，防止兒童出現人為造成的安全事故;做好兒童安全教育工作。根據學齡、小學、初中兒童上下學時間，做到了按時接送、保障出行安全。項目按照學校要求，督導兒童養成良好的學習習慣，輔導兒童完成每日學習。項目對學齡兒童每月開展不少于4次的思想教育工作，有思想教育工作記錄檔案。項目根據不同年齡段的兒童，合理配備每餐膳食，做到科學、營養衛生，做好兒童假期膳食配備。堅持每日做兒童醫療保健工作，有醫療預防保健記錄檔案。對院內0-3歲的嬰幼兒做好撫觸護理及交流，給予嬰幼兒情感需求;引導和幫助殘障兒童學習生活技能、穿衣、吃飯、大小便等;項目對殘障兒童開展行為矯正、語言訓練;對院內學齡前兒童開展啟智早教，不斷培養兒童的認知、溝通及情感發育。項目按要求已經開展兩次崗位培訓，優化和提升了項目服務質量，有培訓記錄檔案，并制定了相關考核制度。

2、慈善事業工作經費

3、貧困家庭兒童大病救助項目

4、困難群眾慰問

5、婚姻家庭輔導項目

6、民政事務工作經費

(一)自評得分

99分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。2022年，市財政局下達市民政局民政事務工作經費項目146.31萬元，其中:2022年度預算142萬元，上年結轉4.31萬元，市民政局共列支143.13萬元，項目執行率97.83%。

2.完成的績效目標。對2022年度社會組織離任和注銷清算進行全面審計，對2021年度市級福彩公益金進行全面審計、對縣級福彩公益金進行抽查審計，進一步完善社會組織和福彩公益金的規范管理。開展城鄉社區治理，社區綜合服務設施不斷提升。對局機關4個功能室進行提檔升級，機關服務能力進一步提升。完成審計、監督檢查工作。聘請第三方服務公司，開展代理記賬、資產清理評估、法律顧問等活動，保障機關正常運轉。

3.未完成的績效目標。

無。

7、行政區劃和地名管理

8、鄉級行政區域界線勘定工作經費

9、招商引資專項經費

10、養老服務體系建設項目

(一)自評得分

99分

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。該項目資金2022年度市財政下達資金指標236.37萬元(當年下達174.65萬元、上年結轉指標61.72萬元)。實際執行數183.02萬元，指標執行率77.43%。

2.完成的績效目標。

完成民政重點服務對象安全監控平臺維修維護，提高老年人生活安全保障，對符合條件的農村老年人互助照料中心進行補貼，開展線上養老機構培訓班，建成9所幸福食堂并為老年人提供助餐服務，養老服務體系進一步拓展，我市養老服務工作朝著規范化、標準化、專業化的方向不斷前進。

(三)存在的問題和原因

項目預算績效初期目標不夠細化，后期根據項目實施情況進行了績效目標調整。

(四)下一步擬改進措施

進一步加強項目預算編制，細化項目績效目標。

11、社會工作服務站項目

12、購買社會組織、社會工作人才服務項目

13、基層政權建設和社區治理

14、社會救助經費

15、核對平臺維護經費項目

16、困難群眾救助補助資金項目

17、流浪乞討人員救助站建設項目

18、社會事務專項補助項目

19、流浪乞討人員救助管理及機構運轉項目

20、隨州市社會福利事業工作經費項目

21、兒童福利項目

22、老年福利項目

23、隨州市社會福利中心安全隱患維修項目