第一部分隨州市社會福利中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市社會福利中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市社會福利中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市社會福利中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分?隨州市社會福利中心概況

一、部門主要職能

隨州市社會福利中心于2011年1月9日經市編委批準成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類事業單位，內設市兒童福利院、市社會福利院、市未成年人救助保護中心及兒童福利指導中心，主要承擔隨州市轄區內棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮“三無”孤老接收和集中供養工作，做好全市孤殘兒童保障工作，對困境兒童和留守兒童做好指導福利保障及濟困幫扶工作，承擔全市未成年人救助保護相關工作，推動兒童福利事業高質量發展。

二、部門基本情況

中心現實行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會福利院”、“隨州市未成年人救助保護中心”、“隨州市兒童福利指導中心”四塊牌子一套班子管理。設有辦公室、財務部、老年部、兒童部、社工宣傳科、后勤保障部等職能部門。中心現有工作人員35名，其中全額編6人，以錢養事16人，臨聘員工13人。

第二部分 ?隨州市社會福利中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）部門收入預算情況

隨州市社會福利中心財政收入3913.97萬元，其中：公共財政預算302.76萬元，政府性基金收入230萬元，上級補助收入2781萬元，其他收入179萬元，上年結轉結余421.2萬元。比上年增加1556.83萬元，同比增加66.05%，主要原因是上級補助收入專項項目支出增加。

（二）部門支出預算情況

2023年財政預算安排支出3913.97萬元，比上年增加1556.83萬元，同比增加66%，主要原因是福利中心基建項目建設增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、社會保障和就業支出3674.26萬元：主要用于行政事業單位的養老保險和社會福利事業工作經費等支出。

2、衛生健康支出3.33萬元：主要用于行政事業單位的醫療支出。

3、住房保障支出6.38萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

4、其他支出（政府性基金預算）230萬元：主要用于福利中心基建項目建設及中心安全隱患改造維修。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1、工資福利支出143.96萬元??：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金支出等。（基本工資22.94萬元、津貼補貼4.27萬元、獎金9萬元、績效工資11.89萬元、養老保險7.19萬元、醫療保險3.33萬元、住房公積金5.38萬元、其他工資福利支出80萬元）

2、商品和服務支出6萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公經費及其他商品和服務支出。（差旅費2萬元，公務用車運行維護費0.7萬元，公務接待費0.2萬元，工會經費3萬元，福利費0.1萬元。）

3項目支出3764.01萬元：主要用于社會福利中心項目開展。（兒童福利項目425萬元、老年福利項目176萬元、棄嬰搶救及治療10萬、社會福利事業工作經費173.6萬元、福利中心基建項目2770萬元、社會福利中心安全隱患改造及維修項目160萬元、社會福利標準化工作項目7.5萬元、社工項目8.7萬元，福利機構疫情防控項目17萬元、其他商品和服務支出16.21萬元。）

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出302.76萬元，總體比上年減少1.08萬元，同比減少為0.03%，主要原因是非稅收入減少。財政撥款支出主要用于開展兒童福利機構養、治、教、康工作及困境兒童幫扶工作、開展全市未成年人救助保護工作及全市三無對象、特困對象的供養等社會福利事業工作。

（四）政府性基金情況

2023年財政預算政府性基金支出230萬元，比上年增加50萬元，同比增加27.77%，主要用于福利中心基建項目建設及中心安全隱患改造維修。

（五）國有資產經營預算收入

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款

（六）機關運行經費支出情況

2023年財政預算公用支出6萬元，與上年持平無增減，其中：差旅費2萬元，公務用車運行維護費0.7萬元，公務接待費0.2萬元，工會經費3萬元，福利費0.1萬元。

（七）政府采購情況

2023年福利中心新增資產購置預算2768.94萬元，較上年增加2760.54萬元，同比增加329%，主要用于工程類政府采購，新建隨州市社會福利中心兒童居家養育樓、失能老年人養護樓兩棟房屋建筑物構建。

（八）國有資產占用情況

2023年年初國有資產總額為4419.79萬元，較上年減少182.96萬元，同比減少4%，主要原因是固定資產折舊增加，部分固定資產進行報廢處置。其中流動資產10.35萬元，比上年減少403.1萬元，同比減少97.49%。固定資產3676.57萬元(=原值4945.64萬元-累計折舊1269.07萬元)，比上年減少195.8萬元，同比減少5.05%，主要原因是固定資產折舊增加，部分固定資產進行報廢處置，無形資產547.94萬元(=原值548.51萬元-累計攤銷0.57萬元)，同上年增加287.2萬元，同比增加110.15%，主要原因是無形資產增加。在建工程184.93萬元，主要原因為隨州市社會福利院進行消防安全隱患改造，該工程于2023年轉為固定資產。

二、2023年“三公”經費財政預算情況

2023年隨州市社會福利中心“三公”經費年初預算安排0.9萬元，較上年0.45萬元，同比增加50%，主要增加公務用車運行維護費。其中：

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：本單位無因公出國（境）預算。

公務接待預算費用0.2萬元，比上年減少0.25萬元，同比減少50%，主要原因是：嚴格收支管理，進一步規范“三公”支出。

公務用車運行維護費0.7萬元，比上年增加0.7萬元，同比增加100%，主要原因是：社會福利中心業務車輛運行維護費計入公務用車運行維護費中。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：本單位無公務車購置。

第三部分 ?隨州市社會福利中心2023年部門預算表

第四部分?隨州市社會福利中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）部門整體績效目標

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：認真貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規和方針政策，依法接收和集中供養社會上無家可歸、無依無靠、無生活來源的孤寡殘幼；對各類收養人員采取不同的工作方針，對老人是以養為主，妥善安排其生活，對健全兒童是養、教并重，對殘疾、呆傻兒童是養、治、教、康相結合，并且根據不同對象進行文娛、康復和教育的綜合治療；對全市散居孤兒及特殊困境兒童的養育質量進行指導和部分幫扶，并按照收養人員的不同情況，加強生活管理，保障了孤殘兒童快樂成長及身心健康。對全市未成年人保護開展相關工作。

年度目標為：1、切實抓好黨建工作，認真落實黨風廉政建設“兩個責任”。2、創新工作思路，以養、治、教、康、社工為工作重點，做好兒童福利機構優化提質和創新轉型工作。3、做好特困對象、三無老人的兜底保障及養護照料工作。4、狠抓安全生產和風險防范工作，杜絕安全責任事故。5、進一步提升福利機構建設水平和設施設備，為孤殘兒童、三無老人營造宜居宜養的幸福家園。6、持續做好全市困境兒童精準幫扶工作。7、做好全市未成年人救助保護相關工作。

2、長期目標

產出指標：精心照料孤殘兒童生日常生活，保障孤殘兒童們幼有所養、病有所醫完成度100%；精細、標準化的護理照料老人日常生活，標準化工作考核完成度達到100%。

效益指標：保障孤殘兒童們幼有所養、病有所醫完成度100%，保障老人們老有所養、病有所醫完成度100%，。

滿意度指標：服務對象對服務滿意度達100%，指標設立依據是計劃數據。

3、年度目標

產出指標：加強社會救助兜底保障工作，持續提升養老、兒童服務質量，同時開展全市未成年人救助保護工作。

效益指標：進一步提升福利機構建設水平和設施設備，為孤殘兒童、三無老人營造宜居宜養的幸福家園，保障院內孤殘兒童及“三無”老人的養育、醫療、教育及康復工作的正常運行，全市未成年人救助保護工作開展。

滿意度指標：服務對象對服務滿意度達100%，指標設立依據是計劃數據。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）福利中心基建項目

主要內容是：1、隨州市兒童居家養育樓項目：2019年民政部等12部委出臺《關于進一步加強事實無人撫養兒童保障工作的意見》（民發〔2019〕62號）中指出：“優化關愛服務機制。充分發揮兒童福利機構、未成年人救助保護機構、康復和特教服務機構等服務平臺作用，提供政策咨詢、康復、特教、養護和臨時照料等關愛服務支持?！保擁椖窟x址在隨州市社會福利中心院內，新建一棟兒童居家養育樓，建筑面積6300平方米，設計床位180張，分設類家庭養育區、康復區、特殊教育區、兒童活動區等項目，估算總投資2400萬元。

2、隨州市社會福利中心失能老年人養護樓項目：為進一步做好新時期養老服務工作，貫徹落實全省民政事業“十四五”工作會議精神，切實加強隨州民政基礎服務設施建設，為民政對象提供更好服務，根據國家、省市關于加快養老服務業發展的相關文件精神，擬新建隨州市社會福利中心失能老年人養護樓，解決我市失智失能老人以及家庭生活困難、生活不能自理或無完全行為能力的老人照料、護理難得現實需求。該項目選址在隨州市社會福利中心院內，規劃建筑面積13500平方米，設計床位300張，床均面積45平方米。配套建設消防、管網、綠化、道路等基礎設施，項目估算總投資4500萬元。

項目績效總目標是：充分發揮兒童福利機構、未成年人救助保護機構、康復和特教服務機構等服務平臺作用，對其他家庭養育的殘疾兒童、事實無人撫養兒童等日常生活照料；解決我市失智失能老人以及家庭生活困難、生活不能自理或無完全行為能力的老人照料、護理難得現實需求，對失能失智老人開展日常生活照料、護理等精細、標準化的護理照料。

項目績效指標設置情況：

產出指標：提供護理照料、康復救助、特殊教育、政策咨詢、關愛幫扶等服務。

效益指標：對集中養育孤棄兒童提供更加優質的安置、撫育，并逐步推行開展類家庭養育模式；對失智失能老人以及家庭生活困難、生活不能自理老人進行護理照料。

滿意度指標：孤殘兒童及老人們滿意度達100%，指標設立依據是計劃數據。

（二）兒童福利項目

主要內容是：認真貫徹落實民政部等14部門《關于進一步推進兒童福利機構優化提質和創新轉型高質量發展的意見》(民發〔2021〕44號)、民政部等10部門《關于進一步健全農村留守兒童和困境兒童關愛服務體系的意見》(民發〔2019〕34號)、《國務院未成年人保護工作領導小組關于加強未成年人保護工作的意見》(國未保組〔2021〕1號)文件精神,扎實推進兒童福利機構優化提質和創新轉型高質量發展。福利中心充分認識孤殘兒童保障工作的重要意義，發展兒童福利事業，保障孤殘兒童的合法權益，不斷完善院內孤殘兒童的養育、醫療、教育、康復等保障制度，進一步提高孤殘兒童生活保障水平，提升孤殘兒童的幸福指數。

項目績效總目標：兒童福利機構要充分發揮兜底作用，確保不能回歸家庭的孤兒、棄嬰得到妥善安置、良好撫育。讓孤兒與正常家庭兒童一樣幸福正常生活、醫療康復、教育保障及社會發展權。

項目績效指標設置情況：

產出指標：按照服務標準和流程、工作計劃、完成期限，保質保量完成任務，完成率達到100%。兜底保障率達100%，服務率達100%，兒童養治教康工作開展及時率達100%。

效益指標：該項目提升了兒童福利機構兒童養育水平和技術力量，定期開展服務質量考核，完成率達到100%。

滿意度指標： 服務對象滿意度達100%。

（三）老年福利項目

主要內容是：隨州市社會福利中心共有“三無”對象、五保老人50多名，項目的開展保障“三無”對象、五保老人老有所養、病有所醫，保證“三無”對象、五保老人老人能夠安詳晚年！

項目績效總目標：根據鄂政辦發【2008】82號文件，保障福利中心特困供養對象基本生活需要，解決好“養”的基礎上，進一步滿足老年人精神文化生活的需要，努力實現“老有所養、老有所醫、老有所為、老有所樂”，弘揚中華民族敬老、養老的美德，是他們能夠愉快地安享晚年。

項目績效指標設置情況：

產出指標：按照養老服務標準和流程、工作計劃、完成期限，保質保量完成任務，完成率達到100%。

效益指標：該項目保障特困供養對象老有所養、老有所醫、老有所樂完成率達到100%。

滿意度指標：通過服務對象對護理服務、醫療保障滿意度測評，滿意率達100%。

第五部分 ?名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。???

二、支出科目

(一)支出功能科目

1、一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2、?社會保障和就業支出:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生支出:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。????

4、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)經濟分類科目

1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維(修)護費:反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的職工福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如廣告宣傳費、離退休人員公用經費等。

3、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。