目?? 錄

第一部分??隨州市民政局(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市民政局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市民政局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市民政局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市民政局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室??市政府辦公室關(guān)于印發(fā)

(1)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(2)負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(3)擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

(5)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導(dǎo)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(6)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進(jìn)婚俗改革。

(7)貫徹落實殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進(jìn)殯葬改革。

(8)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

(13)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個科室，分別為辦公室、規(guī)劃財務(wù)和區(qū)劃地名科、社會組織管理科(慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作科)、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童福利科;行政編制13名，現(xiàn)我局實有人數(shù)14名。

第二部分??隨州市民政局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年，隨州市民政局(本級)預(yù)算收入總計1646.95萬元，其中:財政撥款收入1342.84萬元、上級補(bǔ)助收入283萬元、其他收入16.86萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.25萬元。較上年預(yù)算增加206.56萬元，同比增加14.34%，主要原因:政府性基金預(yù)算收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2023年，隨州市民政局(本級)預(yù)算支出總計1646.95萬元。其中:財政撥款收入1342.84萬元、上級補(bǔ)助收入283萬元、其他收入16.86萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.25萬元。

按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出881.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.56萬元，住房保障支出34.97萬元，其他支出(政府性基金預(yù)算)710萬元。

按支出用途分類，基本支出438.95萬元，項目支出1208萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出316.85萬元，商品和服務(wù)支出1204.21萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助108.94萬元，資本性支出15.96萬元。

2023年隨州市民政局(本級)支出預(yù)算較上年增加206.56萬元，同比增加14.34%，主要原因:政府性基金預(yù)算項目支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2023年，隨州市民政局(本級)財政撥款預(yù)算支出合計1342.84萬元，比上年支出增加261.44萬元，同比增長24.18%，主要原因:福彩公益金項目支出預(yù)算增加。

(四)政府性基金情況

2023年，隨州市民政局(本級)政府性基金預(yù)算710萬元，其中:項目支出710萬元，比上年增加365萬元，同比增加105.8%,主要原因:福彩公益金項目預(yù)算增加，養(yǎng)老服務(wù)體系項目支出預(yù)算增加。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明??

2023年，隨州市民政局(本級)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費52.05萬元。其中:辦公費3萬元、印刷費1萬元、水費0.1萬元、電費1萬元、郵電費0.3萬元、物業(yè)管理費0.1萬元、差旅費0.5萬元、維護(hù)費0.36萬元、會議費0.6萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、公務(wù)接待費1.2萬元、委托業(yè)務(wù)費1.2萬元、工會經(jīng)費4.8萬元、福利費11.5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.5萬元、其他交通費用13.13萬元、辦公設(shè)備購置0.34萬元、其他商品和服務(wù)支出5.03萬元。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2022年增加4.95萬元，同比增加10.51%，主要原因:公務(wù)交通補(bǔ)貼支出增加。

(七)政府采購情況

2023年，隨州市民政局(本級)政府采購預(yù)算506.46萬，其中:面向中小企業(yè)采購金額229.92萬元，為紙制文具及辦公設(shè)備采購、兒童養(yǎng)治教康及流浪乞討人員救助服務(wù)采購項目，占項目份額100%。采購貨物預(yù)算17.46萬元、采購服務(wù)預(yù)算489萬元，采購工程預(yù)算0萬元。政府采購較2022年減少7.2萬元，同比減少1.4%，增減變化幅度不大。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2023年1月1日，隨州市民政局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額626.84萬元，較上年減少263.13萬元，降幅29.57%。其中:流動資產(chǎn)93.4元，較上年減少224.31萬元，降幅99.99%，主要原因為2022年度以支定收，年底財政收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金導(dǎo)致變化較大;非流動資產(chǎn)凈值626.83萬元，較上年減少38.82萬元，降幅5.83%，主要原因為2022年計提累計折舊導(dǎo)致(固定資產(chǎn)原值1315.76萬元，累計折舊688.93萬元，凈值626.83萬元;無形資產(chǎn)原值32.49萬元，累計攤銷32.49萬元，凈值0)。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市民政局(本級)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7.7萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少2.53%，變化不大，主要根據(jù)2023年工作實際及經(jīng)費定額比例測算。其中:

公務(wù)接待費1.2萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少14.29%，較上年變動不大，主要原因是:基數(shù)較小，變動幅度較大。

公務(wù)用車運行維護(hù)費6.5萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平無增減變動。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平無增減變動。

第三部分??隨州市民政局(本級)2023年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為:民政內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，基本運轉(zhuǎn)正常高效;各項民政業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升，基本民生保障更加充分、基層社會治理更加有效、基本社會服務(wù)更加優(yōu)化。

年度目標(biāo)為:加強(qiáng)社會救助兜底保障工作，提升流浪乞討救助管理服務(wù)水平;持續(xù)提升養(yǎng)老、兒童服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化困境兒童、留守婦女關(guān)愛保護(hù);優(yōu)化社會事務(wù)服務(wù)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)殯葬改革，開展婚姻家庭輔導(dǎo);加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理和區(qū)劃地名界線管理，提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)水平，強(qiáng)化社會組織綜合監(jiān)管，促進(jìn)慈善社工事業(yè)健康發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1:民政內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，基本運轉(zhuǎn)正常高效;各項民政業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升，基本民生保障更加充分、基層社會治理更加有效、基本社會服務(wù)更加優(yōu)化。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);人員配置合規(guī)、內(nèi)部控制制度建設(shè)、資產(chǎn)管理制度逐步健全、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)高效有序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計劃數(shù)據(jù);困難群眾救助覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《社會救助暫行辦法》;提供集中供養(yǎng)人員服務(wù)水平不斷提升、社會組織年檢數(shù)量達(dá)90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群眾生活水平有所提升、居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)便利性和專業(yè)性有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計劃數(shù)據(jù);殯葬公共服務(wù)水平有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是做好特殊困難對象基本殯葬服務(wù)費用減免;社區(qū)工作履職能力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):受助群眾滿意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)1:加強(qiáng)社會救助兜底保障工作，提升流浪乞討救助管理服務(wù)水平;持續(xù)提升養(yǎng)老、兒童服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化困境兒童、留守婦女關(guān)愛保護(hù);優(yōu)化社會事務(wù)服務(wù)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)殯葬改革，開展婚姻家庭輔導(dǎo);加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理和區(qū)劃地名界線管理，提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)水平，強(qiáng)化社會組織綜合監(jiān)管，促進(jìn)慈善社工事業(yè)健康發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):慰問對象覆蓋5個縣市區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù);困難群眾救助覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)較上年有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù);需要救助的流浪乞討人員提供救助及時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);養(yǎng)老護(hù)理型床位數(shù)占比60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù);兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)完成率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);婚前輔導(dǎo)咨詢服務(wù)100例、婚姻家庭宣傳活動和公益講座次數(shù)4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù);購買社會組織服務(wù)項目2個、鄉(xiāng)級勘界檔案整理1套、鄉(xiāng)級勘界成果轉(zhuǎn)化1套、社工站管理制度健全、運營規(guī)范、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施優(yōu)化布局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):發(fā)揮社會救助起到“兜底線、救急難”的效果、養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提升、提升殯葬公共服務(wù)水平進(jìn)一步提升、城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力較快提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):受助對象滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目

主要內(nèi)容是:落實養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運營補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老設(shè)施運營補(bǔ)貼、適老化改造、開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級評定、舉辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施改造、民政重點服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)對象安全監(jiān)管系統(tǒng)運營維護(hù)、民政服務(wù)對象監(jiān)管信息平臺建設(shè)等。2023年預(yù)算安排400萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo)是:完成養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)年度責(zé)任目標(biāo)，提升全市養(yǎng)老服務(wù)水平。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位數(shù)≥60%，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展至少1期培訓(xùn)，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金及時撥付，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):服務(wù)對象對養(yǎng)老政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

2、兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)項目

主要內(nèi)容是:通過購買專業(yè)養(yǎng)、治、教、康護(hù)理、照護(hù)技術(shù)和兒童安全輔助服務(wù)，讓孤殘兒童得到精心養(yǎng)育，進(jìn)一步提升兒童福利機(jī)構(gòu)孤殘兒童養(yǎng)育技術(shù)水平和院內(nèi)安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復(fù)，提升孤殘兒童的生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。2023年預(yù)算安排113萬元，資金來源為上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。

項目績效總目標(biāo)是:為了提升市兒童福利院孤殘兒童養(yǎng)育水平和養(yǎng)育質(zhì)量，滿足孤殘兒童養(yǎng)、治、教、康工作需要，根據(jù)民發(fā)【2017】153號、鄂政辦發(fā)【2011】2號文件精神，通過購買服務(wù)，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程、工作計劃、完成期限，對兒童福利院30余名兒童開展養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)，保質(zhì)保量完成任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

3、社會工作服務(wù)站項目

主要內(nèi)容是:通過政府購買服務(wù)，按照“有場地、有功能、有制度、有活動”的標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)淅河鎮(zhèn)、城東新區(qū)、長崗鎮(zhèn)社會工作服務(wù)站及市級社會工作服務(wù)總站，搭建提升基層民政工作人員專業(yè)能力，開展社會工作專業(yè)服務(wù)。2023年預(yù)算安排70萬元，資金來源為上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。

項目績效總目標(biāo)是:提升基層民政服務(wù)經(jīng)辦能力，加強(qiáng)鎮(zhèn)(街道)社會工作發(fā)展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):完成12期社工站工作簡報、4個社會工作服務(wù)站正常運營、社工站管理制度基本健全、運營規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會工作影響力進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

4、80歲以上高齡津貼及老齡工作經(jīng)費

主要內(nèi)容:發(fā)放80歲以上老人高齡津貼及老齡工作經(jīng)費支出。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為一般公共預(yù)算。

項目績效總目標(biāo):建立保障高齡老人基本生活需求的長效機(jī)制，推動老齡事業(yè)與產(chǎn)業(yè)、基本公共服務(wù)與多樣化服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo):80歲以上老人覆蓋率≥90%，津貼足額發(fā)放到位，資金撥付及時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):受益對象認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

5、養(yǎng)老托育專項

主要內(nèi)容:新建和改建一批社區(qū)老年食堂，開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)助餐服務(wù)試點，建設(shè)多途徑設(shè)置老年人助餐點。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為一般公共預(yù)算。

項目績效總目標(biāo):重點滿足失能、失智、獨居、高齡等不具備做飯能力老年人的助餐服務(wù)需求，兼顧滿足其他老年人就餐便利性、多樣性。

產(chǎn)出指標(biāo):各縣市區(qū)建設(shè)達(dá)到正常運營數(shù)量不少于1個、資金撥付及時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):受益對象認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

6、困難群眾喪葬補(bǔ)貼

主要內(nèi)容:落實“惠民殯葬”政策，為低保、特困供養(yǎng)等特殊困難群眾免除基本殯葬服務(wù)費用。2023年預(yù)算安排25萬元，資金來源為一般公共預(yù)算。

項目績效總目標(biāo):保障困難群體基本殯葬服務(wù)費用。

產(chǎn)出指標(biāo):困難群眾基本殯葬費用應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、參照火葬區(qū)基本殯葬費用免除標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):提高殯葬公共服務(wù)水平，實施惠民殯葬政策，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):群眾對惠民殯葬政策的知曉率為85%、群眾對惠民殯葬政策的滿意度為90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

7、困難群眾慰問

主要內(nèi)容:春節(jié)前夕，市領(lǐng)導(dǎo)對各縣(市、區(qū))開展走訪慰問。2023年預(yù)算安排50萬元，資金來源為一般公共預(yù)算。

項目績效總目標(biāo):關(guān)愛困難群體，送去黨和政府的關(guān)懷，確保他們度過一個安樂祥和的春節(jié)。

產(chǎn)出指標(biāo):5個縣市區(qū)全覆蓋、慰問活動春節(jié)前完成、慰問資金及時撥付到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群體得到關(guān)愛，營造和諧穩(wěn)定的社會氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

8、流浪乞討人員救助服務(wù)項目

主要內(nèi)容:通過政府購買服務(wù)，對生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人進(jìn)行救助服務(wù)、照護(hù)服務(wù)、教育矯治服務(wù)。2023年預(yù)算安排100萬元，資金來源為上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。

項目績效總目標(biāo):及時救助生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群，提供臨時救助服務(wù)，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，保護(hù)流浪乞討人員的合法權(quán)益。

產(chǎn)出指標(biāo):開展專項救助活動次數(shù)2次、保障流浪乞討人員人身安全、提供救助及時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):發(fā)揮社會救助起到“兜底線、救急難”的良好效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):受助對象對救助管理工作滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

9、精神病人社會福利院建設(shè)項目

主要內(nèi)容:2023年啟動隨州市精神病人社會福利院項目前期準(zhǔn)備工作。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):建設(shè)1所隨州市精神病人社會福利院，擬設(shè)計床位200張，用于精神障礙患者、嚴(yán)重精神障礙患者中的特殊困難群體的救治救助、康復(fù)護(hù)理。

產(chǎn)出指標(biāo):規(guī)劃設(shè)計床位200張、保障集中救治嚴(yán)重精神障礙患者中的城鄉(xiāng)特殊困難群體比例80%、完成項目意見書1份、科研報告1份、初步設(shè)計1份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):完成精神病人社會福利院項目前期準(zhǔn)備工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

10、貧困家庭兒童大病救助項目

主要內(nèi)容:對部分貧困家庭患有重大疾病兒童給予慈善救助。2023年預(yù)算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):對我市部分貧困家庭重大疾病兒童進(jìn)行醫(yī)療救助、送去關(guān)愛。

產(chǎn)出指標(biāo):每年救助大病兒童數(shù)量≥10人、項目實施質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):救助對象醫(yī)療壓力緩解≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):受救助對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

11、兒童、留守婦女關(guān)愛保護(hù)項目

主要內(nèi)容:開展兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)，對孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、留守兒童、困境兒童等開展關(guān)愛保護(hù)服務(wù)。2023年預(yù)算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):開展兒童督導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升兒童工作者服務(wù)兒童群體的能力和水平。開展孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童、農(nóng)村留守兒童、留守婦女關(guān)愛保護(hù)活動和服務(wù)，保障兒童生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)、身心健康成長和留守婦女等合法權(quán)益，提升關(guān)愛服務(wù)能力。

產(chǎn)出指標(biāo):按規(guī)定時間開展工作、兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)參訓(xùn)人數(shù)≥60人次、兒童督導(dǎo)員、兒童主任、未保專干服務(wù)能力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):對兒童、留守婦女關(guān)愛服務(wù)水平進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):兒童、留守婦女滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

12、婚姻家庭輔導(dǎo)項目

主要內(nèi)容:通過政府購買服務(wù)，為有婚姻家庭糾紛的群體提供調(diào)解和幫助服務(wù)。2023年預(yù)算安排10萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):加強(qiáng)和改進(jìn)婚姻家庭輔導(dǎo)教育工作，開展婚姻家庭矛盾糾紛調(diào)解，引導(dǎo)建立和維護(hù)平等、和睦、文明的婚姻家庭關(guān)系。

產(chǎn)出指標(biāo):婚姻家庭宣傳活動和公益講座次數(shù)4次、婚前輔導(dǎo)咨詢服務(wù)100例、婚姻輔導(dǎo)調(diào)解效果良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):對新人開展文明婚俗、移風(fēng)易俗宣傳率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

13、慈善事業(yè)工作經(jīng)費

主要內(nèi)容:組織、指導(dǎo)村(社區(qū))開展“幸福家園 村社互助”項目。2023年預(yù)算安排20萬元，資金來源為一般公共預(yù)算。

項目績效總目標(biāo):支持村(社區(qū))開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難群體幫扶、疫后恢復(fù)重建、基層社會治理、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)等慈善工作，為鄉(xiāng)村振興作出積極貢獻(xiàn)。

產(chǎn)出指標(biāo):發(fā)布項目數(shù)量≥8個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):項目助力村社發(fā)展率70%，緩解基層社會治理和鄉(xiāng)村建設(shè)所面臨的資金缺口90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):項目服務(wù)對象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

14、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

主要內(nèi)容:組織開展社區(qū)公益創(chuàng)投活動，舉辦社區(qū)公益創(chuàng)投大賽;優(yōu)化城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè);開展城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)創(chuàng)新實踐項目;開展城鄉(xiāng)社區(qū)工作者業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):城鄉(xiāng)社區(qū)治理服務(wù)能力顯著提升，社區(qū)工作者履職能力提升，培育扶持社會組織和優(yōu)秀公益項目，探索打造有主題、特色鮮明的社區(qū)治理服務(wù)，探索出可借鑒可復(fù)制的工作模式，社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施提檔升級。

產(chǎn)出指標(biāo):社區(qū)公益創(chuàng)投項目7個、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)3個、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)創(chuàng)新實踐試點3個、社區(qū)工作者能力培訓(xùn)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系，提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力、社區(qū)工作者履職能力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):參訓(xùn)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

15、購買社會組織、社會工作人才服務(wù)項目

主要內(nèi)容:圍繞民政領(lǐng)域社會工作、人才培訓(xùn)、社會工作人才隊伍建設(shè)等購買社會組織服務(wù)。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):全面提高社會組織管理、服務(wù)能力，推動我市社會工作高質(zhì)量發(fā)展，社會組織健康有序發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo):購買社會組織服務(wù)項目數(shù)≥2個、培訓(xùn)社會組織負(fù)責(zé)人≥200人次、社會組織活動≥10場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會工作進(jìn)一步發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

16、福彩公益金曾都區(qū)分成

主要內(nèi)容:根據(jù)福彩銷售實際，結(jié)合曾都區(qū)民政工作，市本級福彩公益金對曾都區(qū)予以分成，由曾都區(qū)根據(jù)福彩公益金管理使用辦法，安排曾都區(qū)福彩公益金項目。2023年預(yù)算安排70萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):助推曾都區(qū)民政老年人、兒童、殘疾人、社會公益事業(yè)進(jìn)一步提升。

產(chǎn)出指標(biāo):養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理床位占比>40%、社會工作服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量≥5個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù);用于養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的彩票公益金占比≥55%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，兒童關(guān)愛服務(wù)水平進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

17、民政事務(wù)工作經(jīng)費

主要內(nèi)容:用于機(jī)關(guān)黨建費用支出、局機(jī)關(guān)各科室業(yè)務(wù)活動工作經(jīng)費支出、局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)日常費用支出。2023年預(yù)算安排60萬元，資金來源為一般公共預(yù)算。

項目績效總目標(biāo):確保機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，助推民政事業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo):會計核算準(zhǔn)確率≥90%、完成社會組織專項

審計及福彩公益金審計、完善辦公及活動室設(shè)施設(shè)備購置、完成訂購黨建學(xué)習(xí)刊物和民政理論學(xué)習(xí)書籍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

18、不可預(yù)見費

主要內(nèi)容:民政系統(tǒng)開展臨時性、突發(fā)性、緊急性等不可預(yù)見工作，結(jié)合隨州市民政2023年度工作實際，福利彩票公益金資助社會福利及其他社會公益事業(yè)項目支出。2023年預(yù)算安排100萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo):圍繞養(yǎng)老、兒童等領(lǐng)域完成臨時性、突發(fā)性、緊急性工作，提高全市養(yǎng)老服務(wù)、兒童服務(wù)水平，促進(jìn)民政事業(yè)健康發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo):重點支出安排率≥55%、資金使用合規(guī)性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):促進(jìn)民政事業(yè)健康發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。???

?二、支出科目

(一)支出功能科目

1、一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。2、 社會保障和就業(yè)支出:反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。????4、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)經(jīng)濟(jì)分類科目

1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

維(修)護(hù)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行和維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

勞務(wù)費:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如廣告宣傳費、離退休人員公用經(jīng)費等。

3、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。